UCHWAŁA NR XXXVI/191/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/191/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ), art. 212, 233 pkt 3,art.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/168/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr 215/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Uchwałą nr 236/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/182/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr 257/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, c) sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, c) sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 2; 5) Załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Klasyfikacja Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumienia z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za Wolne środki zanieczyszczanie środowiska Inne środki UE lub kredyty planowane pod Kredyty, obligacje współfinansowanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu POW W ChełmŜy Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych DPS Wielka Nieszawka SP w Toruniu Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce,inne roboty SP w Toruniu, DPS Wielka Nieszawka termomodernizacyjne Modernizacja systemu antenowego DPS Wielka Nieszawka Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka SP w Toruniu Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Dostosowanie budynku do wymogów ppoŝ DPS Wielka Nieszawka DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, zł termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji... mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w zł PigŜy Wymiana posadzek SP w Toruniu 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy 4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców SP w Toruniu SP w Toruniu w poz SP w Toruniu 5. Remont pomieszczenia sanitarnego w poz SP w Toruniu 6. Termomodernizacja pokrycia SP w Toruniu dachowego 7. Tablica Zakupy inwestycyjne w DPS PigŜa DPS PigŜa DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina SP w Toruniu SP w Toruniu Strona 14

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia w ChełmŜy DPS Browina Zakupy inwestycyjne w DPS Browina DPS Browina DPS Dobrzejewice Modernizacja systemu antenowego DPS Dobrzejewie Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie SP w Toruniu Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej SP w Toruniu Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU w Gronowie Termomodernizacja dachu budynku szkoły Wykonano w latach ,69 zł. Kwota na 2013 rok zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu SP w Toruniu SP w Toruniu Pracownia rolnicza SP w Toruniu Z.SZ w ChełmŜy Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy wraz z wyposaŝeniem i uzbrojeniem terenu Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŝaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w ChełmŜy na ul. Szewskiej 23 Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Wpłata na fundusz wsparcia - Renowacja elewacji z cegły licowej budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu Strona 15

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa SP w Toruniu Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice SP w Toruniu Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej SP w Toruniu SP w Toruniu Elektroniczne zarądzanie dokumentacją w SP SP w Toruniu Namiot i parasol SP w Toruniu Regały archiwalne jezdne do potrzeb archiwum zakładowego SP w Toruniu Inne UE ( ) SP w Toruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych PZD Toruń PZD Toruń zł zł zł PZD Toruń w tym: Droga Toruń - ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe PZD Toruń Trasa - Toruń - Złotoria Osiek PZD Toruń Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław Odtworzenie korpusu drogi w terenie z ograniczonym dostępem z podłoŝem nawodnionym - Jar na drodze rowerowej Toruń - Unisław PZD Toruń PZD Toruń Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń-Złotoria -Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej PZD Toruń PZD Toruń Rezerwa inwestycyjna SP w Toruniu Budowa chodników PZD Toruń razem Strona 16

17 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 641 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 211 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702 *PUP w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół CKU Gronowo Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 Strona 18

19 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 *ŚDS - DPS Browina Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Strona 19

20 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 7 do Uchwały RPT w sprawie budżetu na 2013 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieŝące Świadczenia społeczne ( 3110 ) Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 ) w tym: Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne wydatki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6050 ) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6059) z tego: dotacje Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym : Ogółem Strona 20

21 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 8 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania RAZEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo - inwetycje drogowe Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa - przeprawa promowa Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu " Program działań dla miejskich 2320 obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty 2320 utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 2320 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2810 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Ogółem Strona 21

22 INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wprowadza się środki w wysokości zł jako udział gmin Czernikowo, Lubicz, Łubianka i Zławieś Wielka w zadaniu dot. budowy chodników przy drogach powiatowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W rozdziale dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat geodezyjnych w wysokości zł (szczegółowy opis poniŝej w części dot. wydatków budŝetowych). DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W rozdziale zmniejsza się dochody podatkowe w wysokości zł, w związku z rozliczeniem wydatków osobowych w działalności oświatowej oraz niektórych limitowanych wydatków w pomocy społecznej. DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE W dziale 801 rozdziale w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska, pn: Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata w związku z wydłuŝeniem okresu realizacji inwestycji do końca kwietnia 2014 roku dokonuje się korekty planu finansowego na rok Wydatki Dział Rozdz. Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody RAZEM Dział Rozdz. Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Na podstawie decyzji nr WBF.I z dnia roku Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale w wysokości zł na finansowanie zwiększonych kosztów składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w PUP dla PT w Toruniu. Strona 22

23 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Wprowadza się w DPS Browina środki w wysokości zł darowizny pienięŝne na rzecz mieszkańców. 2. Wprowadza się w SP dotację z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu Mała Ekologia w DPS w PigŜy. 3. Na podstawie decyzji nr WBF.I z dnia roku Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości zł. 4. W DPS Browina zwiększa się dochody z najmu w r o kwotę zł oraz wydatków z nimi związanych (refundacje koszty mediów w budynkach wynajmowanych). WYDATKI BUDśETOWE DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W rozdziale75702 wprowadza się środki w wysokości zł z tytułu prowizji za organizację emisji obligacji komunalnych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zmniejsza się wydatki bieŝące w roku 2013 w rozdziale na usługi geodezyjne w wys zł. PowyŜsza zmiana ma na celu kumulację środków i realizację w roku 2014 zadań nałoŝonych na Starostę przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r. Proponowane środki wraz z dotacją Wojewody na zadania z dziedziny geodezji i kartografii przewidziane do realizacji w 2014r., zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie naszego powiatu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. W rozdziale zwiększa się środki na szkolenia specjalistyczne : Administracja systemu Windows, 1.320zł WdroŜenie nowych zasad ewidencji VAT. 2. Zmniejsza się środki na zakupy sprzętu informatycznego o kwotę zł w celu zabezpieczenia szkolenia w.w. 3. W rozdziale wnosi się środki z działu 710 r w wysokości zł na zakup dwóch modułów do Geoportalu Powiatu Toruńskiego: Portal Rzeczoznawcy umoŝliwi pobieranie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, map ewidencyjnych i zasadniczych oraz kopii dokumentów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym korzystając z dowolnej przeglądarki bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek. Portal Interesanta - umoŝliwi to wszystkim klientom Powiatu zakup map ewidencyjnych i zasadniczych; wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków; kopii dokumentów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym korzystając z dowolnej przeglądarki. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Dokonuje się rozliczenia placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osobowych( zł), rzeczowych limitowanych ( zł ) i dotacji ( zł ). 2. Dokonuje się podziału puli środków zarezerwowanej na nagrody dla nauczycieli z okazji dnia edukacji. Strona 23

24 3. Zwiększa się środki dla Z.SZ CKU Gronowo w wys zł na sfinansowanie korekty finansowej przy projekcie Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1. W rozdziale i dokonuje się zmian planu finansowego jednostek - DPS PigŜa, DPS Dobrzejewice, DPS Browina oraz zmniejsza się budŝet dla DPS Browina o kwotę zł z tyt. oszczędności środków limitowanych za zakup paliwa grzewczego. 2. W rozdziale zwiększa się środki w ŚDS w ChełmŜy o kwotę zł z tyt. odpraw pracowniczych. 3. Dokonuje się zmian w budŝecie PCPR w Toruniu oraz w rozdziale rodziny zastępcze dokonuje się zmiany w opisie zadań: pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zł wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych zł - wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych zł - wydatek obligatoryjny, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych (po zł na osobę) zł - wydatek fakultatywny, częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 2 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) zł wydatek fakultatywny wypłacany na podstawie podpisanych umów, pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym zł - wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina specjalistycznej zawodowej rodzinie zastępczej zł - wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka zł - wydatek obligatoryjny, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego zł wydatek obligatoryjny (3 rodzinne domy dziecka), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku Ŝycia 900 zł wydatek fakultatywny, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka zł wydatek fakultatywny (po zł na dziecko). DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. W rozdziale dokonuje się zmian planu finansowego PUP dla PT w Toruniu. 2. W rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu finansowego projektu pn. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy do wysokości wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu. INNE ZMIANY Załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. Strona 24