UCHWAŁA NR XLIII / 300 / 2010 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 29 czerwca 2010 roku. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII / 300 / 2010 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 29 czerwca 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz z późn. zm. 3) ) oraz art. 166, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn. zm. 2) ) w związku z art. 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 29 grudnia 2009 roku Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIX/278/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr XLI/286/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr XLII/295/2010 z dnia 25 maja 2010 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2010 rok w wysokości zł z tego: dochody bieżące w kwocie zł dochody majątkowe w kwocie zł 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) w 1 ust. 2 pkt.1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 4) w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na 2010 rok w wysokości zł 5) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2 6) w 2 ust. 2 pkt.1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 7) w 2 ust. 2 pkt. 1a kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 8) w 2 ust. 2 pkt. 1b kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 9) w 2 ust. 2 pkt. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 10) w 2 ust. 3 pkt.1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 11) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 12) w 2 ust. 3 pkt.4 kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 13) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 14) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 15) w 4 pkt. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł ; 16) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 roku Nr 116 poz Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz ) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984 z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz ) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146.

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII / 300 / 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów: Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ogółem: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Ogółem: Oświata i wychowanie Przedszkola Ogółem: 5 000

5 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ogółem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała Ogółem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała Ogółem: Ogółem zwiększenia i zmniejszenia: Dochody łącznie w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII / 300 / 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć 710 Działalność Pozostała usługowa Ogółem: Administracja publiczna Urzędy gmin ogółem: Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem: Ogółem: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania zlecone Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ogółem:

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne ogółem: Straż Miejska ogółem: Ogółem: Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gimnazja Ogółem: Ochrona zdrowia Pozostała Ogółem: Pomoc społeczna Zadanie własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej

8 85219 ogółem: Pozostała ogółem: Zadania zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ogółem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała Ogółem:

9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ogółem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała Ogółem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Ogółem: Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem: Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:

10 Ogółem wydatki w tym: * zadania własne * zadania zlecone w tym finansowanie ze środków własnych

11 Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII / 300 / 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile przyznało dotację celową na zadania zlecone w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Kolejnym pismem Nr DPL /10 z dnia 22 czerwca 2010 roku KBW przyznało dotację na zadania zlecone w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem II tury wyborów na Prezydenta. Pismem Nr DPL /10 z dnia 28 czerwca 2010 roku Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile przyznało dotację celową na zadania zlecone w wysokości zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych biorących udział w II turze. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy POKL /08 wprowadza się środki, które pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w wysokości zł. Dotyczą realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Aktywizacja Wągrowczan Równe szanse. Do realizacji tegoż projektu niezbędny jest wkład własny w wysokości zł. W nawiązaniu do umowy Nr 56/U/400/314/2010 zawartej w Poznaniu w dniu 22 czerwca 2010 roku do budżetu wprowadza się dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Monitoring jakości wód jeziora Durowskiego w roku Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zwiększył plan dotacji na zadania własne o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych. Zgodnie z pismem Nr DPS-III-B BL/4893/09 z dnia 16 października 2009 roku Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na pełne sfinansowanie m.in. wydatków na wypłaty zasiłków stałych. Stąd też nie ma potrzeby wniesienia wkładu własnego.

12 Zgodnie z umową Nr 105/2010 zawartą w dniu 29 czerwca 2010 roku z Powiatem Wągrowieckim do budżetu wprowadza się dotację celową w wysokości zł na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Dochody własne zwiększa się o kwotę zł z następujących źródeł: * podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zł * podatek od nieruchomości od osób prawnych zł * odsetki naliczane od podatków i opłat lokalnych zł * nadwyżka środków obrotowych z Przedszkoli Miejskich zł Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań w poniższych działach: Działalność usługowa * na opracowanie: Studium programowo-przestrzenne rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich ( tereny pokolejowe ) zł Opieka społeczna * organizacja wypoczynku dla dzieci z Gminy Gorzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/298/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku o udzieleniu pomocy rzeczowej zł Edukacyjna opieka wychowawcza * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny Gminy zł W promocji miasta zmniejsza się o zł nakłady zapisane na realizację zadania pn. interaktywna mapa miasta plac zabaw, wirtualny spacer oraz o zł zmniejsza się nakłady zapisane na wykonanie foldera inwestycyjnego, a zwiększa się plan za zakupy gadżetów promocyjnych. Oszczędności w wynagrodzeniach powstałe w związku z dłuższym pobytem Strażnika Miejskiego na zwolnieniu lekarskim przeznacza się na: * koszty energii elektrycznej zł * zakup nadajnika do telemetrii zł * koszt serwisu i napraw mostu internetowego a także wykonanie zł odrębnego przyłącza energetycznego oraz montaż klimatyzacji * szkolenia pracowników z zakresu obsługi monitoringu zł

13 Oszczędności z tytułu wypłaconych 13-tek w oświacie w wysokości łącznej zł pozostają w oświacie i przeznacza się na wynagrodzenia osobowe. W pomocy społecznej w celu ujednolicenia zasad planowania, dokonuje się przemieszczenia środków w wysokości zł tj. wkładu własnego na dożywianie uprzednio zapisanego w zasiłkach. Dokonuje się również przemieszczeń planu z ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej. Zmianie ulegają załączniki do uchwały określające: plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, wydatki majątkowe oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i uzasadnione.