Uchwała Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr.142, poz z późniejszymi zmianami 1) ) oraz art. 165, 166, 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz z późniejszymi zmianami 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W budŝecie miasta na 2007 rok uchwalonym uchwałą Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku, zmienionym uchwałą Nr VI/43/2007 z dnia 29 marca 2007 roku, Nr VII/51/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku Nr VIII/54/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, Nr IX/65/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku Nr XII/70/2007 z dnia 27 września 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 zwiększa się dochody budŝetu miasta Wągrowca na 2007 rok o kwotę tj. do kwoty zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku. 2. Po zmianach 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Z kwoty dochodów ogółem, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zł 2) dotację celową na realizację zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Wągrowiec zł 3. W 2 zmniejsza się wydatki budŝetu miasta Wągrowca na 2007 rok o kwotę tj. do kwoty zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku.

2 4. Po zmianach 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Z kwoty wydatków ogółem, o których mowa w ust. 3 wyodrębnia się: 1) wydatki bieŝące zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje zł w tym: - przedmiotowe dla zakładów budŝetowych zł - podmiotowe dla zakładów budŝetowych zł - podmiotowe dla instytucji kultury zł - podmiotowe dla uczelni publicznych zł - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych zł c) wydatki na obsługę długu zł d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł 2) wydatki majątkowe zł 5. W 2 uchyla się ust Po zmianach 2 ust.5 otrzymuje brzmienie: Z kwoty wydatków ogółem, o których mowa w ust. 3 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyodrębnia się: zł 7. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 9. 1) 4 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budŝetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu rozliczeń krajowych. 2) załącznik Nr 6 uchwały Nr IV/27/2006 z 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3 10. 1) w 6 ust. 2 pkt. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł 2) w 6 ust. 2 pkt. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł 3) załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/27/2006 z 28 grudnia 2006 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 11. Uchyla się W 9 uchyla się pkt Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. - 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz oraz z 2004 roku Nr 116 poz Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz ) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz i z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 roku Nr 82 poz.560 Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz.984.

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów: Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Ogółem: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Ogółem: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu Ogółem: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ogółem: 5 697

5 758 RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Ogółem: Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ogółem: Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Ogółem: Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Ogółem: Ogółem zwiększenia i zmniejszenia: Dochody łącznie w tym: * dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin * dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł zł

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Zadania zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Ogółem: Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne ogółem: Ogółem: Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Ogółem: Administracja publiczna Urzędy gmin ogółem: Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem:

7 Zadania zlecone Urzędy wojewódzkie ogółem: Ogółem: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania zlecone Wybory do Sejmu i Senatu Ogółem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa StraŜ Miejska Ogółem: Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Ogółem: RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Ogółem:

8 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ogółem: Gimnazja ogółem: Pozostała działalność Ogółem: Opieka społeczna Pozostała działalność ogółem Zadania zlecone Ośrodki wsparcia Ogółem: Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów ogółem: Ogółem:

9 926 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej ogółem: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem: Ogółem zwiększenia i zmniejszenia: Wydatki łącznie wynoszą zł w tym: zadania własne zł zadania zlecone w tym finansowane ze środków własnych zł zł

10 Uzasadnienie do uchwały Nr XIII / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu na 2007 rok. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /07 z dnia 25 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 818 zł. PowyŜsza dotacja stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /07 z dnia 8 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile pismem Nr DPL /07 z dnia 3 października 2007 roku oraz pismem Nr DPL /07 z dnia 5 października 2007 roku zwiększyło plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 21 października 2007 roku. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /07 z dnia 1 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /07 z dnia 24 października 2007 roku zwiększył plan dotacji na zadania zlecone o kwotę zł. PowyŜsza dotacja jest przeznaczona na modernizację budynku Ośrodku Wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi na zadania, które nie zostały wykonane na etapie adaptacji, z uwagi na brak środków finansowych. Pismem Nr FB.I z dnia 18 października 2007 roku oraz pismem Nr.FB.I /07 z dnia 26 października 2007 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę zł Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismem Nr. FB.I /07 z dnia 18 października 2007 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę zł Dotacja jest dofinansowaniem zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach od I-III oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów.

11 Kolejnym pismem Nr FB.I /07 z dnia 10 października 2007 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w opiece społecznej o kwotę zł. Przekazana dotacja jest dofinansowaniem realizacji programu wieloletniego pn. pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Przekazane środki finansowe przez Sport Premium w wysokości zgodnie z umową przeznacza się na cele społeczne zł Do budŝetu wprowadza się środki wpłacone przez Gminę Miejską ChodzieŜ w wysokości zł, stanowiące zwrot poniesionych kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Zgodnie z podpisaną w dniu 1 października 2007 roku umową w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych dokonuje się dalszego rozliczenia w kierunku gmin, które finansowały budowę składowiska. Podział środków jest następujący: * Gmina Miejska Wągrowiec zł * Gmina Wągrowiec zł * Miasto i Gmina Szamocin zł * Miasto i Gmina Skoki zł * Gmina ChodzieŜ zł * Gmina Mieleszyn zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w dniu 12 października 2007 roku rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Z uwagi na to, iŝ jest to kwota wyŝsza aniŝeli była zakładana na etapie uchwalania budŝetu podnosi się plan o kwotę zł. Uchwalając budŝet na 2007 rok, realizację zadania inwestycyjnego pn. rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego-Kolejowa uzaleŝnialiśmy od pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na to, iŝ środków na to zadanie nie otrzymaliśmy, przekładamy realizację zadania na 2008 rok i to ze środków własnych. Tym samym zmniejsza się deficyt budŝetu na 2007 rok o kwotę zł, a środki własne przewidziane na to zadanie w kwocie zł przeznacza się na realizację zadań wyszczególnionych niŝej.

12 Celowym jest takŝe zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę zł. Uzyskane w ten sposób środki przeznacza się na realizację zadań ujętych w poniŝszych rozdziałach: * Lokalny transport zbiorowy podwyŝszenie kapitału Zakładu Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Wągrowcu w celu zakupu taboru autobusowego * Drogi publiczne gminne ** utwardzenie ulic i placów na terenie miasta Wągrowca - uzupełnienie środków finansowych do uprzednio zapisanych zadań ** remonty bieŝące ulic * Urzędy gmin koszty delegacji zagranicznej w związku z organizacją wystawy gospodarczej w Le Plessis * Promocja jednostek samorządu terytorialnego w miesiącu wrześniu Komisja Europejska przyznała naszemu miastu nagrodę Złote Gwiazdy. Jednym z elementów ceremonii wręczenia nagrody jest wystawa, na której prezentuje się nagrodzony projekt. Stąd teŝ wystąpiła nieplanowana konieczność organizacji wągrowieckiego stoiska w siedzibie Komisji Europejskiej. * StraŜ Miejska zakup samochodu słuŝbowego wraz z wyposaŝeniem * RóŜne rozliczenia finansowe przekazanie środków wynikających z rozliczenia do jednostek samorządu terytorialnego wymienionych wyŝej * Instytucje kultury fizycznej ** dotacja celowa na finansowanie inwestycji OSiR pn. modernizacja kąpieliska miejskiego opracowanie dokumentacji ** dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do utrzymania Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska w związku z ustaleniem nowych stawek jednostkowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pozostałe zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i związane są z prawidłową klasyfikacją poszczególnych zadań. Biorąc powyŝsze pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uwaŝa się za celowe i uzasadnione.