01030.i IZ_B_Y_R_O_L_NJ_C_Z_E -'------'-'-+-"-'--'--'-..;;..;...;.:..;;..;;_+-'-~ ~ ~6~1~03~,~69~"4 ~~~76~~~~9.:..:.t~ ,14; 1ł~i7%

Transkrypt

1 ZAŁĄCZN115,NR 2 do, fąi;zą~~~nia Nr 24/2019 z dnia Burini~frz;:t"'Gminy i Miasta w Drzewicy 'WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 1/ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 10 ooo.oo 100, i IZ_B_Y_R_O_L_NJ_C_Z_E -'------'-'-+-"-'--'--'-..;;..;...;.:..;;..;;_+-'-~ ~ ~6~1~03~,~69~"4 ~~~76~~~~9.:..:.t~ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki 6 103,69 76, ,14; 1ł~i zakup usług pozostalych DROGI PVBLICZNE POWIATOWE , , ,06 j/~6, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,10 98,5 60() dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DROGI PUBLICZNE GMINNE - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostalych różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI WEWNĘTRZNE - zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 96, , ;61.. ' ooo.oo 7894,14 78, , ,62 69, , ,00 99, , ,85 96, , ,95 56, , ,70 25, , ,64 45, , ,61 89,1 16 ooo.oo 0, wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jst koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,60 60, , ,06 54, ,00 0, , ,63 67, , ,00 89, , ,18 95, ,00 0, , ,49 93, , ,35 55,7

2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 2/ ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 - zakup usług pozostałych 7 240,00 - zakup usług pozostałych 1 230, , ,07 62,1 62,1 0,0 0, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 8281,00 - składki na ubezp. społeczne 15311,00 - składki na Fundusz Pracy 2 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 - zakup usług pozostałych 12,00 RADA GMINY ,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 ooo.oo 2 ooo.oo - podróże służbowe krajowe 1 000,00 - szkolenia pracowników 1 ooo.oo URZĄD GMINY ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 - składki na ubezp. społeczne 290 ooo.oo - składki na Fundusz Pracy ,00 - wpłaty na PFRON ,00 - wynagrodzenia bezosobowe 55 ooo.oo - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych 60 ooo.oo - zakup usług pozostałych ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53 ooo.oo - podróże służbowe krajowe 30 ooo.oo - różne opłaty i składki 42 ooo.oo - odpisy na ZFŚS ,00 - podatek od towarowi usług (VAT) - szkolenia pracowników 30 ooo.oo 28 ooo.oo - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 ooo.oo - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 ooo.oo 8281, , , ,99 12, , , ,10 218,94 565, , , , ooo.oo , , , , , , , , , ,00 2,88 137, , , ,40 91,5 82,0 100,0 100,0 82,1 84,4 80,0 21,9 0,0 56,5 0,0 94,6 98,3 100,0 100,0 58,3 97,9 77,1 98,1 93,6 98,4 88,9 89,8 91,1 46,8 100,0 0,5 77,5 99,2 91,7

3 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 3/ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 306 0()0,00,~' ;:,,f.~ ,57 '", ' :,." 983. ' wynagrodzenia bezosobowe 10 ooo.oo 8 720,00 87,2 - zakup materiałów i wyposażenia 115 ooo.oo ,42 98,7 - zakup usług pozostałych , ,75 99, różne opłaty i składki 1 ooo.oo 30,40 3,0 WSP LNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO "/',, (,' , ;34. 99;9 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 100,0 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,99 100,0 - składki na ubezp. społeczne , ,95 100,0 - składki na Fundusz Pracy 5 390, ,43 99,9 - zakup materiałów i wyposażenia , ,83 99,6 - zakup usług pozostałych 5 900, ,23 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 930, ,28 99,6 - podróże służbowe krajowe 1 850, ,58 96,4 - odpisy na ZFŚS 4 743, ,64 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,55 ą3, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 ooo.oo ,00 87, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 51 ooo.oo ,00 97, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,55 80,3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - zakup materiałów i wyposażenia 2 233, ,00 100,0 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ ,00 REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98,8 - składki na ubezp. społeczne 1 528, ,90 100,0 - składki na Fundusz Pracy 183,00 182, 15 99, wynagrodzenia bezosobowe , ,66 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia , ,45 59,4 - zakup usług pozostałych , ,14 98,7 - podróże służbowe krajowe 1 600, ,66 92,0

4 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 4/ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 100, KOMENDY POWIATOWE POLICJI - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, ,00 5 ooo.oo 1()tJ,f) 100, OCHOTNICZE STRAiE POtARNE - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 16 ooo.oo 127 ooo.oo , , ,99 92,8 94,9 99,7 - dodatkowe wynagrodz. roczne 9 950, ,38 99,9 - składki na ubezp. społeczne , ,78 93,2 - składki na Fundusz Pracy 3 300, ,32 55, wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 660,00 33,0 - zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, zakup energii , ,48 60, zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 ooo.oo 0,0 0, zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe ,00 6 ooo.oo 2 ooo.oo , ,05 655,22 53,6 83,8 32, różne opłaty i składki , ,75 98, odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 199,00 17 ooo.oo 127 ooo.oo 5 157, , ,50 99,2 89,9 97, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15000,00 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POiYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO rezerwy ,00 0,0

5 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 5/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 97,3 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 97,9 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,94 99,4 - składki na ubezp. społeczne , ,05 95,8 - składki na Fundusz Pracy , ,89 89, wynagrodzenia bezosobowe 3 100, ,00 87,1 - zakup materiałów i wyposażenia , ,11 98, zakup środków dydaktycznych i książek , ,22 88, zakup energii , ,12 90, zakup usług remontowych , ,96 70, zakup usług zdrowotnych 2 780, ,00 43,5 - zakup usług pozostałych , ,27 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,66 87,7 - podróże służbowe krajowe 7 310, ,01 82, różne opłaty i składki 5 200, ,69 49,1 - odpisy na ZFŚS , ,31 100,0 - szkolenia pracowników 5 480, ,75 96, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 100, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ,00.>94,p wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,01 95,8 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 94,3 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,86 99,9 - składki na ubezp. społeczne , ,04 92,1 - składki na Fundusz Pracy , ,74 83,2 - zakup materiałów i wyposażenia 2 900, ,04 98, zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, ,25 99,2 - odpisy na ZFŚS , ,55 100,0

6 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 6/ PRZEDSZKOLA ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 20 ooo.oo - zakup środków żywności ,00 - zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 - zakup energii ,00 - zakup usług zdrowotnych 1 100,00 - zakup usług pozostałych , ,63' 95,5~ 52014,18 94, ,08 97, ,03 100, ,36 94, ,52 76,9 800,00 80, ,07 99, ,09 85, ,75 99, ,98 99, ,00 100, ,33 84, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 140, ,37 88,2 - podróże służbowe krajowe 800,00 670,33 83,8 - odpisy na ZFŚS , ,54 100,0 - szkolenia pracowników 600,00 508,00 84, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 INNE FORMY W"ICHOWANIA 36410,00 PRZEDSZKOLNEGO ,00 92, ,50.99,9.... :.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 952, ,80 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 100,0 - dodatkowe wynagrodz. roczne 2 846, ,80 99,2 - składki na ubezp. społeczne 4 814, ,39 100,0 - składki na Fundusz Pracy 688,00 686,03 99,7 - odpisy na ZFŚS 2 880, ,91 100,0

7 : 4220 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. 4 5 GIMNAZJA , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników , , , , , , , , , , , , , ,00 2 ooo.oo DOWOtENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ : ,00 - zakup usług pozostałych 315 ooo.oo DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 60000,00 - zakup usług pozostałych 60 ooo.oo STOŁÓWKI SZKOLNE /PRZEDSZKOLNE ,00 - zakup środków żywności ,00.. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH. STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD. PRACY[)l.,.Ą DZIECI.W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH ,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA.PRZEDSZKOLNEGO wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 307,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 3 845, wynagrodzenia bezosobowe 5 600, zakup środków dydaktycznych i książek 3 100,00 - zakup usług pozostałych 4 700,00 : i: : str. 7/ ,73. ~8, ,47 98, ,81 99, ,01 99, ,06 98, ,15 98, ,00 80, ,08 86, ,77 95, ,40 98,2 660,00 55, ,19 89, ,35 96, ,19 65, ,00 100, ,25 64, ,36 \93, ,36 93,8.. : 13()0,0p,'~2.~~ ,00 2,2 : ,55. i8,o~ ,55 78,0 19~601;81 ' 7 ' ' ''~ /',,,,,,,, :.. :.. :. ">" '. t J : : :... s~,z~... 'i.i~/ < :. >; :: : ,96 100, ,94 100, ,91 100, ,00 100, ,00 98, ,00 100, ,00 89,4

8 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 8/ ' ' REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI ,00 I MŁODZIEtY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ', I., /..... :.?;~0 41r 19;!. ;;,,,",.~..\'"YC'"'.t.} >. < wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,98 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 100,0 - składki na ubezp. społeczne , ,92 100,0 - składki na Fundusz Pracy 8 334, ,84 100, wynagrodzenia bezosobowe 6 700, ,00 94, zakup usług pozostałych 5 300,00 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPlJ DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW 96521,00.. EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ,00 77,0. i. fo I I ).417~(6 ' :9~;9 i :. i:. :.. : - zakup materiałów i wyposażenia 955,60 955,60 100, zakup środków dydaktycznych i książek ,40 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 ooo.oo ,37 99,9. I' '. : : ,99 f15, ,00 98, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 42, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 3 920,00 - zakup usług pozostałych 7 330,00 - odpisy na ZFŚS ,00 300,00 30, ,00 100, ,99 100, ,00 100,0

9 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 9/ zakup materiałów i wyposażenia 1 ooo.oo 0,0 - zakup usług pozostałych 1 ooo.oo 0, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,82 85, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 ooo.oo 7 000,00 100, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 ooo.oo - składki na ubezp. społeczne 1 ooo.oo - składki na Fundusz Pracy 1 ooo.oo ,00 93,9 0,0 0, wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 24 ooo.oo 3 684, ,13 52,6 88,7 - zakup usług pozostałych , ,00 90,0 - podróże służbowe krajowe 500,00 75,22 15, różne opłaty i składki 1 ooo.oo 37,47 3, koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników 2 ooo.oo 1 ooo.oo 700,00 0,0 35, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,72 64, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom ,00 93,1 - zakup usług pozostałych 90 ooo.oo ,72 59,9

10 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 10/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ZADANIA.W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA. PRZEMOCY W RODZINIE - zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,73 79,6 - zakup usług pozostałych 1 400,00 565,20 40,4 - podróże służbowe krajowe 500,00 216,46 43,3 - szkolenia pracowników 1 500, ,00 86, SKŁADKJ NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 57123,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ składki na ubezpieczenie zdrowotne , ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA.91586,00 EMERYTALNE/RENTOWE 84!118,'28.n, świadczenia społeczne , ,28 92, DODATKI MIESZKANIOWE 69340,00,', /''. -, µ~ J !!8. 75, świadczenia społeczne , ,98 75, ZASIŁKI STAŁE , ,39!J4,o świadczenia społeczne , ,39 94, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,46 80; świadczenia społeczne 2 898, ,19 94,6 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 81,0 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,19 100,0 - składki na ubezp. społeczne , ,96 73,2 - składki na Fundusz Pracy , ,77 38, wynagrodzenia bezosobowe 6 090, ,00 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia , ,06 79,0 - zakup usług pozostałych , ,80 98, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, ,94 75,0 - podróże służbowe krajowe 4 000, ,28 77, różne opłaty i składki 800,00 500,00 62,5 - odpisy na ZFŚS 9 288, ,69 100,0 - szkolenia pracowników 2 100, ,00 54,6

11 USŁUGI OPIEKUŃCZE 45182,00 I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 2 435,00 - składki na ubezp. społeczne 5 792,00 - składki na Fundusz Pracy 824,00 - zakup materiałów i wyposażenia 550,00 - podróże służbowe krajowe 3 200,00 - odpisy na ZFŚS 1186,00 POMOC W ZAKRESIE DOtYWIANIA , świadczenia społeczne ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000,00 stowarzyszeniom świadczenia społeczne ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 324, wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia osobowe pracowników 3 959,23 - składki na ubezp. społeczne 1 089, składki na ubezp. społeczne , składki na ubezp. społeczne 681,89 - składki na Fundusz Pracy 155, składki na Fundusz Pracy 1 825, składki na Fundusz Pracy 97, zakup materiałów i wyposażenia 1 468, zakup materiałów i wyposażenia 78, podróże służbowe krajowe 5 236, podróże służbowe krajowe 280, odpisy na ZFŚS 3094, odpisy na ZFŚS 165, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 str. 11/ ,Bf,... 87, ,92 88, ,00 100, ,26 84,9 700,01 85,0 440,00 80, ,97 67,7 1185,66 100, ,00 88, ,00 88, ,33 112,Q 4 000,00 80,0 0, ,00 100, ,65 92, ,49 92, ,00 100, ,32 88,7 604,96 88,7 155,00 100, , 12 85,3 83,37 85, ,34 74,0 58,13 74, ,36 52,2 146,28 52, ,17 100,0 165,57 100, ,57 94,1

12 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 12/ PAŃS1WOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 100,0 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,48 100,0 - składki na ubezp. społeczne , ,38 100,0 - składki na Fundusz Pracy 6 977, ,44 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia , ,61 100, zakup energii 4 770, ,08 100,0 - zakup usług pozostałych 62275, ,19 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 554, ,02 100,0 - podróże służbowe krajowe 2 188, ,90 100, różne opłaty i składki 2 100, ,00 100,0 - odpisy na ZFŚS , ,85 100, szkolenia pracowników 613,47 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 957,00 613, , ,0. 83, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 500,00 stowarzyszeniom 7 500,00 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia 1 457,00 0, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 98,2 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99,6 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,73 99,8 - składki na ubezp. społeczne , ,16 99,7 - składki na Fundusz Pracy 5 992, ,27 97,9 - zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,05 46, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300,00 500,00 38,5 - odpisy na ZFŚS , ,71 100, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM , ,oo. 9;1,? inne formy pomocy dla uczniów , ,00 93,2

13 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 13/ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE , świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników , , , , , ,00 5 ooo.oo 1 500, ,00 399,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA ,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO świadczenia społeczne ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 6 259,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 2 040,00 - zakup materiałów i wyposażenia 2 648,00 - zakup usług pozostałych 593, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 184,00 - odpisy na ZFŚS 2 965,00 - szkolenia pracowników 50,00 KARTA DUtEJ RODZINY 400,00 - zakup materiałów i wyposażenia 400,00 WSPIERANIE RODZINY , świadczenia społeczne ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 1 461,00 - składki na ubezp. społeczne 6 763, składki na Fundusz Pracy 890,00 - zakup materiałów i wyposażenia 2 612,00 - podróże służbowe krajowe 2 500,00 - odpisy na ZFŚS 1 186,00 RODZINY ZASTĘPCZE ,00 - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,65. 9,9, ,60 99, ,63 93, ,88 100, ,96 90, ,56 60, ,33 76, ,40 98, ,72 97, ,57 100,0 399,00 100, ,61. 97,9.... :c: ,29 97, ,89 100, ,16 100, ,59 99, ,47 100, ,55 87,0 592,30 99,9 183,27 99, ,15 100,0 0, ,87 79,7 318,87 79, ,6!f.. 92, ,00 95, ,45 62, ,28 95, ,79 96,7 857,25 96, ,59 99, ,67 88, ,66 100, ,00 74, ,00 74,5... : 0,00 0,0 0,0

14 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 14/ GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - zakup usług pozostałych 30 ooo.oo - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 ooo.oo 8 035,40 0,1 9, GOSPODARKA ODPADAMI ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850,00 - składki na ubezp. społeczne 6 700,00 - składki na Fundusz Pracy 1 150,00 - zakup materiałów i wyposażenia 1 ooo.oo - zakup usług pozostałych 880 ooo.oo OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ,00 - zakup usług pozostałych 50 ooo.oo 902:264, , , ,00 995, , , ,41 96,5 87,4 99,7 100,0 86,5 0,0 97,0 99,7 99, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH /GMINACH - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup usług pozostałych 10 ooo.oo 8 217,17 196,80 41,1 2, OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU , ,49 96;() - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na ,00 realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ooo.oo , ,00 0,0 86,1 100,0 98,7 100, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 ooo.oo ,30 89, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,00 - zakup materiałów i wyposażenia 30 ooo.oo - zakup usług pozostałych 168 ooo.oo - podróże służbowe krajowe 4 ooo.oo ; ' '1»' ; 30 ooo.oo , ,68 88,9~ 100,0 87,1 77, OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup energii 350 ooo.oo - zakup usług pozostałych 90 ooo.oo - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 ooo.oo , , , , ,73 79,3 21,6 91,1 90,1 56,2

15 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 15/ ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , $2,36. 84,4 - zakup usług pozostałych , ,36 84, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,19 79,9 - wynagrodzenia osobowe pracowników 441 ooo.oo ,47 96,2 - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,24 99,9 - składki na ubezp. społeczne , ,58 92,8 - składki na Fundusz Pracy 11 ooo.oo 8 689,59 79, wynagrodzenia bezosobowe 1 ooo.oo 500,00 50,0 - zakup materiałów i wyposażenia 30 ooo.oo ,50 65, zakup energii 18 ooo.oo ,19 77, zakup usług remontowych , ,76 37,5 - zakup usług pozostałych , ,73 100,0 - odpisy na ZFŚS 6 526, ,13 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 ooo.oo ,00 37, DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE /KLUBY , ,51 72,7 - wynagrodzenia osobowe pracowników 75 ooo.oo ,05 98,3 - dodatkowe wynagrodz. roczne 5 950, ,22 99,9 - składki na ubezp. społeczne 15 ooo.oo ,69 90,5 - składki na Fundusz Pracy 2 ooo.oo 0, wynagrodzenia bezosobowe 5 ooo.oo 0,0 - zakup materiałów i wyposażenia 28 ooo.oo 27341,19 97, zakup energii , ,91 86,1 - zakup usług pozostałych 25 ooo.oo ,07 99, opłaty z tytułu zakupu usług 3 000,00 981,58 32,7 telekomunikac n eh różne opłaty i składki 1 ooo.oo 500,00 50,0 - różne opłaty i składki 3 560, ,98 99, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ooo.oo ,82 69, CENTRA KULTURY I SZTUKI , , , dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 100,0 samorządowej instytucji kultury

16 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 16/ BIBLIOTEKI 16,00 16,00 100, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 100,0 instytucji kultury OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 7 000,00 o,ą - zakup usług pozostałych 7 ooo.oo 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,66 73, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 ooo.oo 6 ooo.oo 100,0 stowarzyszeniom - zakup usług pozostałych 4 ooo.oo 2 549,00 63, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 ooo.oo ,66 72, OBIEKTY SPORTOWE , ,41 85,4 - składki na ubezp. społeczne 3 ooo.oo 2 198,88 73,3 - składki na Fundusz Pracy 500,00 0, wynagrodzenia bezosobowe , ,57 82,9 - zakup materiałów i wyposażenia 8 ooo.oo 1 016,43 12, zakup energii 18 ooo.oo ,32 69, zakup usług remontowych 9 ooo.oo 0,0 - zakup usług pozostałych 10 ooo.oo 2 859,00 28, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 98, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,22, 92, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 248 ooo.oo 244 ooo.oo 98,4 stowarzyszeniom nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 10 ooo.oo 8 478,00 84,8 wynagrodzeń - składki na ubezp. społeczne 2 ooo.oo 930,24 46,5 - składki na Fundusz Pracy 500,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 27 ooo.oo ,00 89,6 - zakup materiałów i wyposażenia , ,24 66,1 - zakup usług pozostałych , ,35 79, różne opłaty i składki 5 000,00 29,39 0,6