Uchwała Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, z tego: - na zadania zlecone zł. 2) majątkowe w wysokości zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, z tego: - na zadania zlecone zł. 2) majątkowe w wysokości zł Ustala się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 6 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi , zgodnie z Załącznikiem nr 4. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie zł. 1

2 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Upoważnia się Wójta do: 8 9 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w 7 niniejszej uchwały. 1 0 Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2

3 Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zwiększenie Plan po zm ianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: 7 092,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zw iększenie Plan po zm ianach (5+6+7) bieżące 600 Transport i łączność , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 4 625, ,00 0,00 0, Administracja publiczna ,00 0, , ,00 Strona 1 z 4

4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 500,00-100,00 0, , ,00 0,00 349, , ,00 0,00 349, , , ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00-500,00 0, ,00 Strona 2 z 4

5 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00-500,00 0,00 500, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-500,00 0,00 500, Oświata i wychowanie , ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 000,00 0, , , Zasiłki stałe ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,00 majątkowe Strona 3 z 4

6 majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 100, , Szkoły podstawowe ,00 0,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0,00 100, , Pomoc społeczna 6 000,00 0, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 000,00 0, , , Rodzina ,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 Strona 4 z 4

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 bieżące razem: ,00 0, , ,00 Ogółem : , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) n ic z ą c y gdan Krasso Strona 5 z 4

8 Wydatki budżetu na 2017 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. Z łe g o złego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ^ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 7 092, , , ,00 359,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 092, , , ,00 359,00 0, Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 9 800, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 1 500, , ,00 0, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 prokuratorskiego zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 4 003, , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8

9 przed zmianą , , , , ,00 0, Drogi publiczne gminne zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 4 003, , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 909, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 8 116, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 1 186, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 094, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 2 280, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 4 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 571, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 626, , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 4 626, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 po zmianach 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 5 930, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 0,00 0,00 socjalnych zwiększenie 7 658, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administr zmniejszenie , , , , ,00 0,00-784,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Urzędy wc zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 708, , , , ,00 0,00 1 po zmianach , , , , ,00 0,00 Strona 2 z 8

10 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 520, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 372, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 188, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 4 560, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 784,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie , , , , ,00 0,00-784,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 784,00 784,00 784,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezakczone do wynagrodzeń zmniejszenie -784,00-784,00-784,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 ^ po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 30 zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 3rzed zmianą 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -278,00-278,00-278,00 0,00-278,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 so zmianach 22,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 3rzed zmianą , , , , ,00 0, ,00 889,00 0,00 0, Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -45,00-45,00-45,00 0,00-45,00 0,00 przeciwpożarowa zwiększenie 6 045, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 889,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Ochotnicz zmniejszenie -45,00-45,00-45,00 0,00-45,00 0,00 zwiększenie 6 045, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 045, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 4 000, , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 2 030, , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie -45,00-45,00-45,00 0,00-45,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 i po zmianach 1 985, , ,00 0, , Strona 3 z 8

11 przed zmianą , ,00 0, ,00 0, Różne rozliczenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 432, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 688, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 0,00 po zmianach 4 036, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 100, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 3 000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie 0,00 0,00 tełekomunikacyinych zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 I 4010 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 Strona 4 z 8

12 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -348,00-348,00-348,00-348,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 900, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 480,00 480,00 480,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0, Dokształć. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 zmianach 980,00 980,00 980,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 3 558, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 282, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 6 840, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 9 309, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 9 209, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 3 700, , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 600, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Przeciwdz zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 9 120, , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 po zmianach 9 469, , ,00 0, ,00 0,00 Strona 5 z 8

13 przed zmianą , , , ,00 0, zmniejszenie , , , ,00-296,00 0, zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0, ,00 0,00 w rodzinie zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0, ,00 0,00 po zmianach 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0, zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, po zmianach 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0, ,00 0,00 po zmianach 700,00 700,00 700,00 0, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przed zmianą 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z zmniejszenie 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zwiększenie 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. po zmianach 8 300, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 7 000, , ,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 8 300, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 500, ,00 50 zmniejszenie -500, ,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 500, ,00 50 zmniejszenie -500, ,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , umniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie , , , ,00-96,00 0, zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 1 000, , Wydatki osobowe niezałłczone do zmniejszenie , , wynagrodzeń zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 Strona 6 z 8

14 4440 O dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 4 744, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -96,00-96,00-96,00 0,00-96,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 648, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie , , zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , przed zmianą , , Świadczenia społeczne zmniejszenie , , zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , przed zmianą , , , , r 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -861,00-861,00-861,00 0,00-861,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Gospodarka odpadami zmniejszenie -861,00-861,00-861,00 0,00-861,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 319, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000, , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 717,00 717,00 717,00 717,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92,00 92,00 92,00 92,00 0,00 0,00 po zmianach 809,00 809,00 809,00 809,00 0,00 0,00 przed zmianą 861,00 861,00 861,00 0,00 861,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -861,00-861,00-861,00 0,00-861,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 9 015, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Domy i oś zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, Kultura fiz V zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 9 435, , , ,00 0,00 0,00 xzed zmianą , , , ,00 0,00 0, Obiekty sf zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 < po zmianach 9 435, , , ,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8

15 przed zmianą 2 052, , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: zmniejszenie -598,00-598,00-598,00-598,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 454, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 294,00 294,00 294,00 294,00 0,00 0,00 zmniejszenie -85,00-85,00-85,00-85,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 209,00 209,00 209,00 209,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 772, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 396, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 7 396, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 396, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 7 396, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 6 000, , ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 396, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 7 396, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 550,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 550,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, Strona 8 z 8

16 przed zmianą , Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilne) Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , po zmianach , przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 550,00 550,00 550,00 0, ,00 0,00 po zmianach 550,00 550,00 550,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, PRZEWd łada mgr inżaścgdan niczący gminy Strona 9 z 8

17 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 P lanow ane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazw a zadania inwestycyjnego Ł ą c z n e koszty finansow e rok budże tow y 2017 ( ) doch ody własne jst kredyty i pożyczki ś ro d k i z budżetu p aństw a ś ro d k i po ch o d zą c e z innych źró d e ł* śro dki w y m ie n io n e w a r t 5 u s t 1 pkt 2 i 3 u.f.p. J ed n o s tk a o rg a n izacyjn a re a lizu ją c a p ro g ra m lub k o o rd y n u ją c a w y k o n a n ie program u Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy Urząd Gminy Rudka Przebudowa drogi gminnej Nr B w km Urząd Gminy Rudka Ogółem t 0 X PRZEW t DNICZĄCY m g T in h ^ bgdan Kresso

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. 1 Klasyfikacja Kwota Treść 2017 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , Pożyczki Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 PRZEW R A D

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/121/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 27 września 2017 r. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok : 1. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dz Oświata i wychowanie w rozdz w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 2. Zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2017 r. w dz Pomoc społeczna, w rozdz o kwotę 1300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 3. Zwiększono dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2017 r. w dz Pomoc społeczna, w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 4. Zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. w dz Rodzina, zwiększono dotację w rozdz o kwotę zł oraz w dz Pomoc społeczna, w rozdz o kwotę 1396 zł, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2017 r. 5. Zwiększono limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz upoważniono Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych przez Radę Gminy. 6. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie zł na uzupełnienie w dz. 852 rozdz Domy pomocy społecznej środków na wydatki związane ze zwiększeniem liczby osób przebywających w DPS o dwie od miesiąca kwietnia 2017 r. 7. W załączniku Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 dodano zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy. 8. Dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. PRZE