UCHWAŁA NR 79/394/2012 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 79/394/2012 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 4 do niniejszej Uchwały. 5. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 5 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radca Prawny Starosta Grzegorz Granieczny Uchwalony Strona 1

2 Dokonuje się zmian: DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział na finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Razem 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc społeczna Rodziny zastępcze celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadania własne wynoszą na zadania rządowe wynoszą na zadania z porozumień wynoszą na zadnia z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą Ogółem zmiany Ogółem dochody Powiatu po zmianach: Uzasadnienie: Rozdział Zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową Nr SI z dnia 4 lipca 2012 r., zawartą pomiędzy Gminą Kornowac a Powiatem Raciborskim, z przeznaczeniem na realizację zadania zł pn.:"wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP 3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień". Rozdział zł Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.:" Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Zwiększa się plan dochodów zgodnie z umową Nr SI z dnia 17 lipca 2012 r., zawartą pomiędzy Gminą Nędza a Powiatem Raciborskim, z przeznaczeniem na realizację zadania zł pn.:"budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP 3536S". Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 2 Dokonuje się zmian: ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012 Dział/ Rozdział Ogółem Wynagrodzenia i jednostek składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objecie na akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt.2 i Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodziny zastępcze Pozostała działalność Ogółem zmiany: Uzasadnienie: Rozdział Ogółem wydatki Powiatu po zmianach: Rozdział zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013. Rozdział Rozdział zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. Rozdział zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu raciborskiego. Rozdział zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem dla Referatu Spraw Społecznych zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:" Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Rozdział Dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Miasta Racibórz jako udział Powiatu w kosztach instalacji solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy.ul. Sempołowskiej Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:"wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr DP 3545S, ul. Potoki w miejscowości Pogrzebień" ( zł.) oraz "Budowa chodnika w ciągu drogi zł powiatowej nr DP 3536S". ( zł.) Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:" Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz dojść pomiędzy budynkiem głównym, salą gimnastyczną zł a boiskiem wielofunkcyjnym w ZSE w Raciborzu Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 3 TEKST JEDNOLITY DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2012 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) Dział /Rozdział jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Pomoc społeczna Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Ogółem zmiany : Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 4 Dokonuje się zmian: DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU Dział/ Rozdział KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa zadania RAZEM RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: CELOWE PODMIOTOWE CELOWE CELOWE PODMIOTOWE CELOWE Termin realizacji zadania 852 Pomoc społeczna Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zadania z zakresu pomocy społecznej (instalacja solarów) Razem zmiany: Plan po zmianach: rok budżetowy rok budżetowy Uchwalony Strona 5

6 Załącznik Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział /Rozdział jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objecie na akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków o do spółek prawa których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Ogółem zmiany: Ogółem po zmianach : Uchwalony Strona 6