UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) RADA POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. RADCA PRAWNY PRZEWODNICZĄCY RADY Lidia Chrzan Adam Wajda Strona 1

2 Dokonuje się zmian: DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 z dnia 26 czerwca 2012r. Dział Treść na z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Rozdział 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące z najmu i dzierżawy Szkoły zawodowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadania własne wynoszą na zadania rządowe wynoszą na zadania z porozumień wynoszą Ogółem zmiany Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco UZASADNIENIE: Rozdział zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rudnik, z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku". Rozdział zł Zwiększa się plan dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z tytułu otrzymania darowizny (2.500 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, 724 zł od osób fizycznych) oraz z tytułu wzrostu dochodów związanych z prowadzeniem punktu informacji turystycznej (6.298 zł), z przeznaczeniem na organizację ekspozycji edukacyjnej, propagującej gospodarkę leśną i łowiecką na ziemi raciborskiej oraz na działalność statutową Agencji, tj. promocję ziemi raciborskiej poprzez materiały promocyjne i gadżety zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności". Rozdział zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, otrzymanych z tytułu najmu składników majątkowych. Strona 2 Razem

3 Rozdział zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, otrzymanych z tytułu środków z funduszu grantowego w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia, z przeznaczeniem m.in. na doposażenie pracowni chemicznej, zakup nagród do konkursów chemicznych. D.B. Strona 3

4 Dokonuje się zmian: Dział/ Rozdział Treść Ogółem 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Pomoc społeczna Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ogółem zmiany: Ogółem wydatki Powiatu kształtują się nastepująco: UZASADNIENIE: Rozdział zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)". Rozdział zł zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności". Zwiększa się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację ekspozycji edukacyjnej, propagującej gospodarkę leśną i łowiecką na ziemi raciborskiej oraz na działalność statutową Agencji, tj. promocję ziemi raciborskiej poprzez materiały promocyjne i gadżety. Rozdział zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego z laptopem oraz komputera i drukarki. Rozdział zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup odczynników chemicznych, doposażenie pracowni chemicznej, zakup nagród do konkursów chemicznych, wynajem autokaru na wycieczki szkolne. Rozdział zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Miasta Racibórz jako udział Powiatu w kosztach instalacji solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5. Rozdział zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. D.B. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012 jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań Dotacje statutowych jednostek Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 z dnia 26 czerwca 2012r. Dotacje Zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie z udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art.5 handlowego ust.1 pkt.2 i 3 Strona 3 Strona 4

5 TEKST JEDNOLITY Załącznik Nr 3 z dnia 26 czerwca 2012r. Dział /Rozdział Treść ogółem DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2012 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) ogółem jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 851 Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Pomoc społeczna Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność związane z realizacją zadań statutowych jednostek Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu na z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 D.M. Ogółem zmiany : Strona 5

6 Załącznik Nr 4 Dokonuje się zmian: z dnia 26 czerwca 2012r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział/ Rozdział Nazwa zadania DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: RAZEM Termin realizacji zadania CELOWE PODMIOTOWE CELOWE CELOWE PODMIOTOWE CELOWE 852 Pomoc społeczna Zadania z zakresu pomocy społecznej (instalacja solarów) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zadania z zakresu gospodarki odpadami Razem zmiany: Plan po zmianach: D.M. rok budżetowy rok budżetowy Strona 6