UCHWAŁA NR 32/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 32/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,55 zł ,55 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę ,80 zł, w tym z tytułu : - dotacji celowej, pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych" zł, - zwrotu podatku VAT za XII 2016 r zł (w tym Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, Cmentarze zł, Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł, OSiR zł), - dotacji celowej otrzymanej ze środków europejskich (44 031,70 zł) i budżetu państwa (2 590,10 zł) w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis, OP 4 Współpraca instytucji i społeczności" (Gmina Strzegom przystąpiła do projektu pn.: Czesko-polskie zawody strażackie". Partnerem wiodącym projektu jest miasto Horice) ,80 zł, - wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (dotyczy Strefy Płatnego Parkowania) zł, - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn.: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obr. wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom zł, (zadania nie zostały zrealizowane z powodu wprowadzenia do projektów dodatkowych funkcji oraz zmian wynikających z braku uzgodnień z instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi ww. projekty), - czynszu za lokale na lecznictwo ambulatoryjne zł (dotyczy lokali w Olszanach i Goczałkowie), - wpłat z rozliczenia różnic wodomierzowych zł, 1 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 2

3 - dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest" zł. W ramach rozdziału Gospodarka odpadami w wyniku zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. z paragrafu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał przeniesiona została kwota zł na nowy paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz zł na paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę ,80 zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica" (wykonanie dokumentacji projektowej w granicach terenu zabudowanego) zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych" zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych" (opracowanie dokumentacji projektowej celem umożliwienia przejazdu samochodów ciężarowych) zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa" zł (jest to związane z otrzymaniem oferty przewyższającej zabezpieczone środki w budżecie za wykonanie dokumentacji projektowej), - zadanie inwestycyjne pn.: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa" (opracowanie dokumentacji jest niezbędne do wykonania nowego przepustu drogowego nad potokiem Olszańskim, który w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym) zł, 2 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 3

4 zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - z zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu w związku z rozstrzygnięciem przetargu zł, - wynagrodzenie osobowe pracowników (zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy i przyznaną refundacją wydatków w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych) zł. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego" na Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu" w związku z włączeniem przez gminę remontu Al. Wojska Polskiego do zadania związanego z wykonaniem Alei Rzeźb. Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,50 zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wykonawcom za wprowadzenie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom ( zł) oraz za wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Międzyrzecze ( zł) - ze środków niewygasających z upływem 2016r., zmniejszenia o kwotę ,50 zł (przesunięcie do działu 750- Administracja publiczna) z przeznaczeniem na zapłatę należności na rzecz Powiatowego Biura Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Świdnicy (j.n.). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 941,50 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,50 zł (przesunięcie z działu Działalność usługowa) z przeznaczeniem na zapłatę należności na rzecz Powiatowego Biura Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Świdnicy - opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (lub wykonania czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Są to narzędzia - mapy w wersji elektronicznej niezbędne do pracy, z których korzystają pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego i za które Gmina Strzegom od bieżącego roku będzie ponosić koszty opłaty za udostępnienie map w wysokości określonej przez PBGiK, w 2016 roku mapy były udostępniane nieodpłatnie, zmniejszenia o kwotę zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego po rozliczeniu wydatków do dnia r. Urzędy gmin zł, Pozostała działalność zł. 3 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 4

5 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,80 zł (w tym: zwiększenia o kwotę zł oraz zmniejszenia o kwotę ,20 zł) w związku z przystąpieniem do projektu pn.: Czesko-polskie zawody strażackie", który będzie realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis, OP 4 Współpraca instytucji i społeczności". Partnerem wiodącym jest miasto Horice. Projekt został rozdzielony na dwa działania: Zawody strażackie Strzegom", które odbędą się w dn. 2-4 czerwca 2017 r. w Strzegomiu oraz Zawody strażackie - Horice", które odbędą się w dn września 2017 r. w Horicach. Wstępny szacunkowy budżet zadania zaplanowano na ogólną kwotę zł (85% - środki finansowe pochodzące z UE, 5% - środki z budżetu państwa, 10% - środki własne gminy). Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu)" na Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy". Ze względu na zły stan instalacji elektrycznej konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę całej instalacji z podziałem robót na etapy, a następnie (w zależności od przewidywanych kosztów) zlecenie wymiany instalacji na parterze obiektu. Dział Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn.: Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych" (opracowanie dokumentacji projektowej celem umożliwienia przejazdu samochodów ciężarowych) zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa" zł (jest to związane z otrzymaniem oferty przewyższającej zabezpieczone środki w budżecie za wykonanie dokumentacji projektowej), - zadanie inwestycyjne pn.: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa" (opracowanie dokumentacji jest niezbędne do wykonania nowego przepustu drogowego nad potokiem Olszańskim, który w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym) zł. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł w tym: zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - Mikroprojekt pn.: Strzegomsko-Horickie spotkania" zł (w latach 2017/2018 PSP Nr 2 w Strzegomiu i Základni škola w Hořicach nawiązały współpracę w ramach mikroprojektu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, współfinansowanego przez Europejski Fundusz 4 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 5

6 Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, którego nadrzędnym celem jest wzmocnienie i pogłębienie integracji oraz trwałej współpracy między społeczeństwami Strzegomia i Horic poprzez wymianę doświadczeń, metod pracy, udział w mobilnościach, w warsztatach związanych z gotowaniem tradycyjnych potraw, poznawaniem regionów, zabytków, przyrody, udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, naukę języka sąsiada, ), - dowóz uczniów do szkół zł (w roku szkolnym 2017/2018 liczba dowożonych uczniów wzrośnie w związku z przeniesieniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 położonej przy ul. Jeleniogórskiej 19 do obecnego Gimnazjum Nr 1 położonego przy ul. Brzegowej 1), zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników (zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy i przyznaną refundacją wydatków w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych - dowożenie uczniów do szkół w ) zł. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym (przesunięcie z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z Dotacji celowej dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego"). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom" (środki z dotacji z WFOŚiGW), zmniejszenia o kwotę zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy i przyznaną refundacją wydatków w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych ). Przesunięto również środki w wysokości zł w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na organizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi konkurs o tematyce ekologicznej. Zmieniono także nazwę zadania inwestycyjnego z Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium" na Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom" (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej 6 Infrastruktura 5 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 6

7 spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW). Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zastępcze usunięcie wad na zadaniu Remont świetlicy wiejskiej w Rusku" (w związku z obowiązującym okresem gwarancji Gmina wystąpiła do Wykonawcy o usunięcie wady polegającej na nieszczelności pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rusku; Wykonawca w wymaganym terminie wady nie usunął, w związku z czym konieczne jest zlecenie zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy), zmniejszenia o kwotę zł (przesunięcie do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu). Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu" na Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom"(w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW). Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT (OSiR) ze zwiększenia dochodów ze zwrotu podatku VAT za m-c XII/2016r. Przesunięto w planie wydatków OSiRu między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług VAT. W planie wydatków z rozdziału Instytucje kultury fizycznej (OSiR) przesunięto kwotę zł do rozdziału Pozostała działalność (Urząd Miejski) w związku z planowanym zatrudnieniem przez Gminę Strzegom 5 pracowników na sezon basenowy w ramach robót publicznych. 6 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , Po zmianie , , , , , , , Strona 1 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 8

9 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 385, , , ,00 Razem: , , ,55 Strona 2 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Pozostała działalność , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Strona 1 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 10

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 67,54 67, Składki na ubezpieczenia społeczne 11,92 11, Wynagrodzenia bezosobowe 646,46 646, Wynagrodzenia bezosobowe 114,08 114, Nagrody konkursowe 1 900, , Nagrody konkursowe 335,40 335, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5 448, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 275, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 225,00 225, Różne opłaty i składki 425,00 425, Różne opłaty i składki 75,00 75, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 794, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 316,00 316, Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502, Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 88, Składki na Fundusz Pracy 51,00 51, Składki na Fundusz Pracy 9,00 9, Wynagrodzenia bezosobowe 1 284, , Wynagrodzenia bezosobowe 226,00 226,00 Strona 2 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 11

12 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 148, Zakup materiałów i wyposażenia 732, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 1 933, Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 3 765, Różne opłaty i składki 665, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup usług remontowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 732, , , ,00 665, , , , , , , , , , Strona 3 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 12

13 92195 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 58, Podatek od towarów i usług (VAT) , Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 4 262, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976, , , , , ,00 58, , , , , ,00 Razem: , , ,55 Strona 4 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach , ,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Po zmianie Strona 1 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 14

15 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szlak Kamienia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szlak Kamienia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Strona 2 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 15

16 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Strona 3 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 16

17 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu Strona 4 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 17

18 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) Zakup szafek do szatni Zakup szafek szkolnych (PSP2) Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu , ,00 Strona 5 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 18

19 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup patelni elektrycznej (PP 3) Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu , , , , , Strona 6 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 19

20 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany , F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726, , , Strona 7 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 20

21 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 8 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 21

22 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nagłośnienie górnej płyty boiska Remont odwodnienia na parkingu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup doposażenia siłowni Zakup maszyny myjącej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 9 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 22

23 Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza Razem , ,00 Strona 10 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 23

24 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie Opis I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegmskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział "0" Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa Niepublicznego Prywatnego Przedszklola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną Inne formy wychowania przedszkolnego Strona 1 z 5 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 24

25 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa Dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedzkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego DOTACJE CELOWE Strona 2 z 5 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 25

26 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci Komendy powiatowa Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacja dla Strzegmskiego Centrum Kultury na zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. 758 Różne rozliczenia Rozliczenie między jednostkami samorządu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego. 851 Ochrona zdrowia Pozdostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom. II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Strona 3 z 5 Id: D2C1054B-72A A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 26