UCHWAŁA NR 1/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 "Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki zł zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę zł w tym: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zmiana polega na zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu: wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł (na podstawie wykonania budżetu za rok 2015; rozdział paragraf 0460). WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych o kwotę zł w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych w kwocie zł (z rozdziału 90001, paragrafu 4300) przeznaczonych na dopłatę do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom (zwiększenie w rozdziale 40002, paragrafie 4300) zmiana klasyfikacji budżetowej. Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie aktualizacja dokumentacji. W chwili obecnej Gmina Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 2

3 zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie, w związku z tym istnieje konieczność aktualizacji dokumentacji o nowy zakres działki drogowej (zwiększenie rozdziału 60016, paragrafu 6050). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenie środków finansowych o kwotę zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym działka nr 15/3 w Grochotowie. Po nabyciu ww. nieruchomości planuje się adaptację budynku na świetlicę wiejską dla mieszkańców wsi Grochotów (zwiększenie rozdziału 70005, paragrafu 6060); zwiększenie planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na odsetki, które zostaną naliczone przy zwrocie środków z dotacji inwestycyjnej otrzymanej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" (zwiększenie rozdziału 70005, paragrafu 4560, przeniesienie środków z działu 757 obsługa długu publicznego). Dział 750 Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, które będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Zakup iluminacji świątecznych (zmniejszenie rozdziału 75023, paragrafu 4210); Dział 757- Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: z kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę zł (zmniejszenie rozdziału 75702, paragrafu 8090); z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę zł (zmniejszenie rozdziału 75702, paragrafu 8110). Dział Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu rezerw ogólnych i celowych o kwotę zł, w tym: zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na: usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu zł; zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja osiedla Graby projekt zł Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 3

4 zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne związane z remontami w placówkach oświatowych o kwotę zł z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn. Studium wykonalności Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach zł; zadanie inwestycyjne pn. Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu zł; zadanie inwestycyjne pn. Studium wykonalności Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu zł; zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty zł; zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynki Szkoły Podstawowej w Stanowicach zł; zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu zł; zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu zł. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: przeniesieniu środków finansowych w wysokości zł dotyczących zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy a prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła (z rozdziału paragrafu 2590 do rozdziału paragrafu 2590); zmniejszenie środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania pn. Gwiezdne podwórko centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu. Ze względu na planowane do wykonania w pierwszej kolejności termomodernizacje budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2 w roku 2016 nie będzie możliwe wykonanie zagospodarowania terenu Gwiezdnego Podwórka (zmniejszenie rozdziału paragrafu 6050); Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 4

5 zwiększenie środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania pn. Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenie środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole projekt (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Studium wykonalności Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Studium wykonalności Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale paragrafie 6050); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na zakup usług remontowych na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej wraz z wymianą elektrozaworu aktywnego systemu bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu (w rozdziale paragrafie 4270); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale paragrafie 6050). Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 5

6 W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w programach dofinansowujących działania Gminy ze środków europejskich na lata i planowanymi naborami z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej niezbędne jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków na przygotowanie dokumentacji budowlanej lub programów funkcjonalno-użytkowych planowanych inwestycji oraz studiów wykonalności. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków finansowych w wysokości zł w związku z funkcjonowaniem nowopowstałej jednostki budżetowej Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor w Strzegomiu. Zmiany związane są z koniecznością zakupu programów księgowych firmy RADIX oraz uwzględnienia w planie finansowym wydatków z tytułu opłat za internet, telefon, podróży służbowych, szkoleń oraz innych usług. Środki na utworzenie nowych paragrafów przesunięto z paragrafu 4220, który nie występuje w jednostce. W związku z powyższym dokonano następujących zmian: zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na zakup materiałów i wyposażenia (w rozdziale paragrafie 4210); zmniejszenia środków finansowych o kwotę zł na zakup środków żywności (w rozdziale paragrafie 4220); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na zakup usług pozostałych (w rozdziale paragrafie 4300); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale paragrafie 4360); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na podróże służbowe (w rozdziale paragrafie 4410); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale paragrafie 4700); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zakupem programu finansowo-księgowego FKB firmy RADIX. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE (zwiększenie rozdziału 90005, paragrafu 6059); Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 6

7 W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych niezbędne jest opracowanie dokumentacji będącej podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie programu prosumenckiego. zwiększenia środków finansowych o kwotę zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja osiedla Graby - projekt (zwiększenie rozdziału 90095, paragrafu 6050). W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w programach dofinansowujących działania Gminy ze środków europejskich na lata z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych niezbędne jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków na przygotowanie dokumentacji budowalnej. zmniejszenia środków finansowych o kwotę zł, które będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Zakup iluminacji świątecznych (zmniejszenie rozdziału 90095, paragrafu 4210); zwiększenia środków finansowych o kwotę zł (przeniesionych z rozdziału paragrafu 4210 i rozdziału paragrafu 4210) na realizację zadania pn. Zakup iluminacji świątecznych (zwiększenie w rozdziale paragrafie 6050). zmniejszeniu środków finansowych w kwocie zł przeznaczonych na dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom (przeniesienie do rozdziału 40002, paragrafu 4300) zmiana klasyfikacji budżetowej.. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w tym: zwiększeniu środków finansowych o kwotę zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie aktualizacja i zmiana projektu (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050); zwiększeniu środków finansowych o kwotę zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050); zwiększeniu środków finansowych o kwotę zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050); Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 7

8 zwiększeniu środków finansowych o kwotę zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt (zwiększenie rozdziału 92109, paragrafu 6050). zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95 (zwiększenie rozdziału 92195, paragrafu 6050). W związku z przygotowaniami do uczestnictwa w programach dofinansowujących działania Gminy ze środków europejskich na lata z zakresu inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, niezbędne jest wprowadzenie do budżetu Gminy środków na przygotowanie dokumentacji budowlanej. zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na realizację zadania pn. Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (zwiększenie rozdziału 92195, paragrafu 6060), w związku z wyższymi kosztami zakupu ww. sprzętu niż szacowane w trakcie prac nad wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 1 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, , , Dostarczanie wody 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0, , ,00 wysokości 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Strona 1 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 10

11 Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Gimnazja , , , Zakup usług remontowych 9 700, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 120, , , Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, , , Podróże służbowe krajowe 100, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 235, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 2 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu , , ,00 Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach 0, , ,00 Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 0, , ,00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 0, , ,00 Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 0, , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt 0, , ,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0, , ,00 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty 0, , ,00 Strona 1 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 12

13 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 0, , , Gimnazja 8 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rewitalizacja osiedla Graby - projekt 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup iluminacji świątecznych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0, , ,00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 0, , ,00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 0, , ,00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 0, , , Pozostała działalność 7 235, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 235,00 573, ,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 235,00 573, ,00 Razem , , ,00 Strona 2 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 13

14 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan na 2015 rok w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 6 450, , ,00 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych , , ,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu , , ,00 Zakup samochodu służbowego , , ,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy , , ,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, Strzegom Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kulturalnej , , ,00 Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu Razem , , , ,00 2.POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednotkami samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komenda powiatowa Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , , ,00 Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole Strona 1 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 14

15 5 000, , , Różne rozliczenia , , ,00 Nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Ochrona zdrowia 5 000, , , Pozdostała działalność 5 000, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Razem Ogółem: 5 000, , , , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , ,00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 Dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , ,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , Inne formy wychowania orzedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieoublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , , , ,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie Środki dla Niepublicznego prywatnego Przeszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną Strona 2 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 15

16 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , ,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , ,00 Środki dla Niepublicznego prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 851 Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomani , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 480,00 480,00 480, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 480,00 480,00 480, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego Strona 3 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 16

17 92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami , , , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , ,00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem , , , , , , ,00 Wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu RAZEM DOTACJE , , , ,00 Strona 4 Id: F0082ECD-D73D F-01B0E47F0D2C. Uchwalony Strona 17