UCHWAŁA NR 19/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 19/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,75 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z tytułu: - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Obr. 1 miasta Strzegom zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegom zł, - darowizny pieniężnej od Fundacji PKO BP dla Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor zł, - wpływów zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami dotyczących świadczeń wychowawczych wypłacanych przez OPS w Strzegomiu zł, - wpływów zwrotów z lat ubiegłych w placówkach oświatowych zł oraz wpływów należności od rodziców dzieci do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego zł, - planowanej dotacji celowej związanej z Konkursem Odnowa Dolnośląskiej Wsi ogłoszonym przez Województwo Dolnośląskie na realizację zadania Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków- placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej zł, zmniejszenia o kwotę zł z tytułu: - dotacji celowej na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz rozpoznań cenowych na nadzory inwestorskie zł, - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwocie ostatecznej zł, 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 2

3 - części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwocie ostatecznej zł, - ustawowego zwolnienia dzieci 6-letnich z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł, - dotacji celowej dla przedszkoli ( zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( zł) dotyczącej zmian w prawie oświatowym na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zakup usług remontowych i pozostałych w związku z wydatkami na prowadzeniem akcji zima w miesiącu styczniu oraz lutym 2017 r zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa" zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa" zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa" zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa" zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I" (zwiększenie środków o zł związanych z otwarciem ofert na wykonanie zadania oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia inspektorów branży drogowej i elektrycznej), - zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie" zł, zmniejszenia o kwotę zł, w tym: 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 3

4 - z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz rozpoznań cenowych na nadzory inwestorskie zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 700 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przesunięto również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie instalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu". Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na płatność wykonawcom opracowań dokumentów planistycznych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Obr. 1 miasta Strzegom (6 500 zł) oraz obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegom ( zł). Ze względu na podział zadania związanego ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Strzegom na 2 odrębne opracowania w ramach jednej umowy sporządzono aneksy do umów wynikających z przedmiotowych opracowań. Ustalenia miejscowych planów muszą być zgodne z ustaleniami i kierunkami wynikającymi ze studium, w związku z czym uzgodnienia zostaną dokonane po przedłożeniu projektu studium dla Gminy Strzegom (z wyłączeniem kończącej się procedury dla zmiany studium części obszaru w Obr. wsi Rusko). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł (przesunięcie z działu Oświata i wychowanie) w związku z udziałem w kongresie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, zmniejszenia o kwotę zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na przesunięciu kwot: zł z zadania inwestycyjnego pn. "Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy" na zadanie inwestycyjne pn.: Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach" w wyniku uzyskania ofert przetargowych na poszczególne zadania, zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. 3 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 4

5 Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego" (środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż licencji oraz dysku celem zwiększenia czasu zapisu obrazu z kamer). Dział Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa" zł (dział 921), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa" zł (dział 921), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa" zł (dział 921), - naprawę muru oporowego teren zielony przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu, który w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem podczas remontu drogi zł (dział 900). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł w tym: - o kwotę zł związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla przedszkoli ( zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( zł) dotyczącej zmian w prawie oświatowym, - o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, - o kwotę zł w związku z ustawowym zwolnieniem dzieci 6-letnich z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - o kwotę zł (przesunięcie do działu 750 w związku z udziałem w kongresie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty), - o kwotę zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przesunięto również następujące kwoty między paragrafami klasyfikacji budżetowej: zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6057) z zadania " Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6059), zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6059, 4 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 5

6 - 450 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6057, zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6057, zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu" (paragraf 6059) z tego samego zadania paragraf 6057, zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu" (paragraf 6059) z zadania Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6059), zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf Przesunięcia środków w powyższych zadaniach są niezbędne w związku z koniecznością dostosowania posiadanych środków do ofert złożonych w przetargu i podpisania umów na wykonanie robót. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł związanej z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Fundacji PKO BP z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia z aktywności ruchowej i kinezyterapii w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor". Dział Rodzina Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot dochodów z lat ubiegłych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących świadczeń wychowawczych (3 500 zł) oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zł). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - naprawę muru oporowego teren zielony przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), 5 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 6

7 - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej" zł (wprowadzenie do budżetu zadania jest konieczne ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w Konkursie "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 r. ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego), zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności" (przesunięcie do działu 921 na zadanie inwestycyjne pn.: Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu") zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zapłatę wraz z odsetkami nierozliczonej kwoty należnego wynagrodzenia dla Zakładu Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz, L. Lewicki wynikającej z umowy o podwykonawstwo zł; Spółka ta była zaakceptowanym przez Gminę Podwykonawcą przy realizacji robót prowadzonych w ramach inwestycji "Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku"; Gmina rozliczając inwestycję zapłaciła Wykonawcy - firmie REM- BUD Bożena Kurczak z siedzibą w Chojnowie - całość wynagrodzenia zgodnie z umową; w wyniku przeprowadzonego postępowania zostało stwierdzone popełnienie przestępstwa przez pełnomocnika Wykonawcy - sfałszowanie dokumentów potwierdzających płatności dla Podwykonawcy; Podwykonawca wystąpił do Gminy z wezwaniem do zapłaty nierozliczonej z Wykonawcą kwoty zł; w oparciu o wydane opinie prawne Gmina Strzegom dokona płatności na rzecz Podwykonawcy wraz z odsetkami i będzie dochodziła swoich należności na drodze sądowej, - zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach" zł (w związku ze stanem awaryjnym drewnianego sufitu sali głównej świetlicy konieczna jest jego pilna wymiana), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa" zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa" zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa" zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), 6 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 7

8 - zadanie inwestycyjne pn.: Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu" (zmiana nazwy zadania z "Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności) zł; środki są niezbędne w celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i zagospodarowania istniejącej przy murach obronnych bastei na galerię w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach" zł; w związku ze złym stanem technicznym istniejącego zaplecza boiska konieczne jest wykonanie nowych szatni; kwota zł jest to planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie w miejsce istniejących murowanych szatni - szatni kontenerowej, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza" zł; w latach ubiegłych przygotowano dokumentację projektową na wykonanie szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza; w związku z dużym kosztem wykonania projektowanego zaplecza szatniowego przy boisku (ok. 750 tys. zł) podjęto decyzję o zmianie technologii wykonania szatni, tj. z tradycyjnej murowanej na gotowy kontener szatniowy, co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów wykonania inwestycji; kwota zł jest to planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. 7 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Po zmianie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , , , Strona 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 9

10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc społeczna Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: , , ,75 Strona 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 117, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenie roczne Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00-774, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-774, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność , Po zmianie , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 11

12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 12

13 80195 Pozostała działalność ,00-898, Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenie wychowawcze , , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Pozostałe odsetki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe , , , , , Strona 3 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: , , ,75 Strona 4 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 14

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Strona 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 15

16 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szlak Kamienia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szlak Kamienia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 16

17 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 3 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 17

18 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) Zakup szafek do szatni Zakup szafek szkolnych (PSP2) Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole Strona 4 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 18

19 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup patelni elektrycznej (PP 3) , , ,00 Strona 5 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 19

20 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy Strona 6 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 20

21 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany , F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach , Strona 7 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 21

22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nagłośnienie górnej płyty boiska Strona 8 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 22

23 Remont odwodnienia na parkingu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup doposażenia siłowni Zakup maszyny myjącej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza Razem Strona 9 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 23