UZASADNIENIE zł - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększenie o kwotę

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmian budŝetu i zmian w budŝecie Miasta Szczecin na 2012 rok Projekt uchwały zawiera zmiany polegające na: - zwiększeniu dochodów o kwotę zł, - zwiększeniu wydatków o kwotę zł. W wyniku wprowadzenia powyŝszych zmian planowany deficyt budŝetowy Miasta Szczecin na 2012 rok ulega zwiększeniu o kwotę zł. Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują: 1. W zakresie budŝetu bieŝącego Zmiany dochodów bieŝących zwiększenie ogółem o kwotę zł, - Dochody podatkowe - zwiększenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy zwiększa się: Podatek od nieruchomości o kwotę zł Podatek od środków transportowych o kwotę zł Podatek rolny i leśny o kwotę zł - Dochody z majątku gminy - zmniejszenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy: Zmniejsza się dochody z tytułu dzierŝawy i najmu składników majątkowych ogółem o kwotę zł - zmniejsza się dochody uzyskiwane dotychczasowo przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej(w związku ze zmianami organizacyjnymi stanowić one będą przychody nowej spółki NiOL) o kwotę zł - zwiększa się dochody uzyskiwane dotychczasowo przez Zakład BudŜetowy ZDiTM (w związku ze zmianami organizacyjnymi stanowić one będą dochody budŝetu nowej jednostki budŝetowe) o kwotę zł - Dotacje - zwiększenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy: Zwiększa się dotacje na zadania własne ogółem o kwotę zł z tego: - dotacje z budŝetu państwa w związku z otrzymanymi od Wojewody Zachodniopomorskiego wstępnymi kwotami dotacji wynikających z projektu ustawy budŝetowej na 2012 rok - w stosunku do kwot ujętych w budŝecie Miasta Szczecin na 2012 rok zwiększenie ogółem o kwotę zł - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększenie o kwotę zł Zwiększa się dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw ogółem o kwotę zł zmiany wynikają z projektu ustawy budŝetowej na 2012 rok

2 - Subwencje - zwiększenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy: Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę zł Zmniejsza się część równowaŝącą subwencji ogólnej o kwotę zł PowyŜsze zmiany wprowadza się na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, które wynikają z projektu ustawy budŝetowej na 2012 rok. - Środki ze źródeł pozabudŝetowych i innych - zwiększenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy: Zwiększa się środki finansowe z funduszy międzynarodowych ogółem o kwotę zł - zwiększa się dochody na Programy międzynarodowe - Comenius Uczenie się przez całe Ŝycie o kwotę zł - zwiększa się dochody na Interreg IVB Marriage Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku o kwotę zł - zmniejsza się dochody na program Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina o kwotę zł Zwiększa się środki z innych źródeł pozabudŝetowych ogółem o kwotę zł - zwiększa się środki z Funduszu Pracy o kwotę zł - Udziały w dochodach budŝetu państwa - zmniejszenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy: Zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zmiana na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów zł - Pozostałe dochody - zwiększenie ogółem o kwotę zł W ramach tej grupy: Dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT zwiększa się o kwotę na źródłach: zł - Budowa i przebudowa torowisk o kwotę zł - Szczeciński Szybki Tramwaj o kwotę zł - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o kwotę zł - Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul.szafera w kwocie zł (przeniesienie źródła dochodów z grupy RóŜne dochody jednostek budŝetowych ) - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w kwocie zł (przeniesienie źródła dochodów z grupy RóŜne dochody jednostek budŝetowych ) RóŜne dochody jednostek budŝetowych zwiększa się o kwotę - zwiększa się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (wpływy z biletów, wpływy z usług o kwotę (zmiany wynikają z przekształceń z zakładu budŝetowego w jednostkę) - zmniejsza się dochody uzyskiwane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej o kwotę (dochody realizowane będą przez spółkę NiOL) zł zł zł

3 - zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem źródeł dochodów do grupy Rozliczenia z tytułu podatku VAT o kwotę zł. Zmiany wydatków bieŝących - zwiększenie ogółem o kwotę Zadania oświatowe zwiększenie wydatków powiązanych z dochodami z tyt. zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę zł zł. Wydatki na zadania własne i zlecone powiązane z otrzymanymi wstępnymi kwotami dotacji z budŝetu państwa wynikającymi z projektu ustawy budŝetowej na 2012 rok zwiększenie wydatków w stosunku do kwot ujętych w budŝecie Miasta Szczecin na 2012 rok ogółem o kwotę zł, Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę - Program posiłek dla potrzebujących o kwotę zł, - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę zł, - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę zł, - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę zł, Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę - Całodobowe domy pomocy społecznej o kwotę zł, Zwiększa się wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę - Kwalifikacja wojskowa o kwotę zł, - Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę zł, - Nadzór nad procesem budowlanym o kwotę zł, - Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę zł, - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę zł, - Środowiskowe Domy Samopomocy o kwotę zł, - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny o kwotę zł, - Świadczenie usług opiekuńczych o kwotę zł, - Aktualizacja list wyborców o kwotę zł, Zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę - Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej o kwotę zł zł, zł, zł, zł, Wydatki na zadania współfinansowane środkami unijnymi oraz dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększenie ogółem o kwotę Zwiększa się wydatki na zadanie Program międzynarodowy - Comenius Uczenie się przez całe Ŝycie o kwotę zł zł Zwiększa się wydatki na zadanie Program Marriage lepsze zarządzanie marinami projekt Interreg IVB o kwotę zł Zmniejsza się wydatki na zadaniu Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina o kwotę Zwiększa się wydatki na zadanie Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego uŝytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Szczecin bez azbestu o kwotę zł zł

4 Zwiększa się wydatki na zadanie Szczecin Miastem czystej zieleni posprzątaj po swoim psie o kwotę zł Zwiększenia pozostałych zadań bieŝących ogółem o kwotę zł Ochotnicze straŝe poŝarne o kwotę zł Dofinansowanie słuŝby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji o kwotę zł Koszt poboru podatków i innych opłat o kwotę zł Obsługa odsetkowa o kwotę zł Festiwal filmowy- dokumentart przekraczanie granic o kwotę zł Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych o kwotę zł (z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wydatków związanych z ustawą o pieczy zastępczej) Całodobowe domy pomocy społecznej o kwotę zł (pokrycie zmniejszenia, jakie powstało w związku z otrzymaną niŝszą kwotą dotacji z budŝetu państwa na 2012 rok) Współpraca z organizacjami pozarządowymi o kwotę zł (przeznaczenie na prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury) Administrowanie drogami o kwotę zł Transport miejski o kwotę zł (nowe zadanie realizowane przez jednostkę: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) Funkcjonowanie UM o kwotę zł Funkcjonowanie USC o kwotę zł Zmniejszenia zadań bieŝących ogółem o kwotę Wpłata do budŝetu państwa zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów o kwotę Morski Szczecin o kwotę (zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego Interreg IVB Marriage ) Mecenat kulturalny Miasta Szczecin o kwotę (zmniejszenie planu na rzecz zadań: Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz Festiwal Filmowy dokumentart ) Koordynacja współpracy regionalnej o kwotę Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę (w związku z ustawowym przeniesieniem zadania do samorządu województwa) Planowanie przestrzenne o kwotę Promocja gospodarcza o kwotę Wspieranie przedsiębiorczości o kwotę Dotacja dla komunikacji miejskiej o kwotę (w związku z przekształceniem ZDiTM w jednostkę) Analizy z zakresu doradztwa podatkowego o kwotę Promocja Miasta o kwotę Komunikacja społeczna o kwotę zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

5 Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta o kwotę Informatyzacja o kwotę Utrzymanie stanowisk pracy o kwotę Obsługa klienta kwotę Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych o kwotę Zarządzanie nieruchomościami o kwotę (zmniejszenie planu wynikające z przekształcenia jednostki budŝetowej MJOG w spółkę NiOL Sp z o.o.) zł zł zł zł zł zł 2. W zakresie budŝetu majątkowego przesunięcie realizacji zadań z roku 2011 na 2012, po stronie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę w wyniku: a) zmian harmonogramów rzeczowo finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata skutkujących przesunięciami terminów ubiegania się o płatności, b) procedur związanych z akceptacją wniosków beneficjenta o płatność przez Instytucję WdraŜającą oraz terminami uruchamiania środków, zł, c) trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych, d) przesunięcia wpłat Inwestorów w ramach partycypacji w realizacji inwestycji, e) zmiany poziomu dofinansowania ze środków pomocowych, dla niŝej wymieniowych źródeł powiązanych z zadaniami: Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie zł, Budowa ścieŝki rowerowej z lewobrzeŝa do Puszczy Wkrzańskiej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego) zł, Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. KsięŜnej Salomei Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna Portal Bezpieczni Razem zł, zł, zł, zł, Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin zł,

6 Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura zł, Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpoŝarowa lasów miejskich Szczecina Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina zł, zł, zł, Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie zł, Promenada z widokiem na Odrę przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie po stronie wydatków majątkowych - zwiększenie o kwotę w wyniku: zł, zł, zł, zł, zł, zł, a) trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych, b) trwających procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych mających wpływ na podpisanie umów i terminy zakończenia realizacji tych robót, c) w wyniku opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń związanych z procesem inwestycyjnym skutkujących zmianami harmonogramów rzeczowo finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata , d) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac mających wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót, dla niŝej wymieniowych zadań: BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE: Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpoŝarowa lasów miejskich Szczecina Portal Bezpieczni Razem EDUKACJA I NAUKA: Akademia Sztuki w Szczecinie Program budowy małych boisk w przedszkolach zł, zł zł, zł.

7 GOSPODARKA KOMUNALNA: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz zł, zł, Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zł, Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina zł, Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół śołnierza - Przyjaciół Ronda zł, Oświetlenie ul. Bogumińskiej Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej Program gospodarki deszczowej Promenada z widokiem na Odrę przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej Zakup pieca kremacyjnego Zbiornik retencyjny - Warszewo zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA: Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna Osiedle Kijewo I i II Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej Tworzenie mieszkań komunalnych zł, zł, zł, zł. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA: Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina AZS Wenecja Budowa aquaparku przygotowanie inwestycji zł, zł, zł, Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie zł, Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej Moje boisko Orlik 2012 Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji zł, zł, zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana zł,

8 Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej Trafostacja Sztuki Szczecin zł, zł. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: Przygotowanie nieruchomości zł. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera zł, zł, zł. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin zł, System Informacji Miejskiej - SIM zł, Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego etap I Infrastruktura zł, Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli TRANSPORT I KOMUNIKACJA: Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. KsięŜnej Salomei Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie zł zł, zł, zł, zł, zł, zł, Budowa ścieŝki rowerowej z lewobrzeŝa do Puszczy Wkrzańskiej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego) zł, Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin Modernizacja Placu śołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt Budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyŝowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza zł, zł, zł, zł, zł,

9 Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego etap I i II Program remontów i przebudowy chodników Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego Przebudowa ul. Kwiatowej Przebudowa ul. Łukasińskiego Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego ul. Sosabowskiego) Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym Trasa Północna, etap Ia Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół śołnierza do ul. Bocianiej Zagospodarowanie Lotniska Szczecin Dąbie i terenów leŝących w sąsiedztwie WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO: Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł zł zł. przesunięcie realizacji zadań w latach , po stronie dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę w wyniku: zł, a) zmian harmonogramów rzeczowo finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata skutkujących przesunięciami terminów ubiegania się o płatności, b) procedur związanych z akceptacją wniosków beneficjenta o płatność przez Instytucję WdraŜającą oraz terminami uruchamiania środków, c) trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych, d) procedur i umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z pozostałych środków pozyskanych na ich finansowanie, w tym środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, e) zmiany poziomu dofinansowania ze środków pomocowych,

10 dla niŝej wymieniowych źródeł powiązanych z zadaniami: zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych Budowa Ogrodu Botanicznego Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zł, zł, zł, zł, zł, Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe zł, Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej Szkółka Leśna w Szczecinie Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie zł, zł, zł, zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę Transgraniczna baza turystyki Ŝeglarskiej Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap V budowa ulicy od ul. Duńskiej Krasińskiego do ul. Arkońskiej Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego etap I i II Budowa Trasy Północnej w Szczecinie ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną zł, zł, zł, zł, zł, po stronie wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę w wyniku: zł, a) trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych, b) trwających procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych mających wpływ na podpisanie umów i terminy zakończenia realizacji tych robót,

11 c) w wyniku opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń związanych z procesem inwestycyjnym skutkujących zmianami harmonogramów rzeczowo finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata , d) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac mających wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót, e) procedur i umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z pozostałych środków pozyskanych na ich finansowanie, w tym środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dla niŝej wymieniowych zadań: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę EDUKACJA I NAUKA: Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych GOSPODARKA KOMUNALNA: Budowa Ogrodu Botanicznego Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA: Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej Szkółka Leśna w Szczecinie TRANSPORT I KOMUNIKACJA: Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO: Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA: Transgraniczna baza turystyki Ŝeglarskiej zł, zł,

12 TRANSPORT I KOMUNIKACJA: Budowa i przebudowa torowisk Budowa Trasy Północnej w Szczecinie ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju SST etap I Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap V budowa ulicy od ul. Duńskiej Krasińskiego do ul. Arkońskiej zł, zł, zł, zł, zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę Budowa ul. Łącznej od ul. HoŜej do ul. Rostockiej zmiana źródła finansowania w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną. Trasa Północna, etap II Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) zmiana źródła finansowania w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną. Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska. zmniejszenie planowanych środków pomocowych UE w wyniku nie ujęcia projektu w propozycjach do zmian na indykatywnej liście projektów indywidualnych w ramach RPO WZ na lata oraz dostępnych źródeł finansowania. Trafostacja Sztuki Szczecin Rządowy program Radosna Szkoła realizacja dochodów następować będzie na podstawie Zarządzenia Wojewody o przyznaniu dotacji celowej na przedmiotowe zadanie. Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II Termomodernizacja placówek oświatowych przesunięcie planowanej realizacji zadania na 2014 r zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, PilotaŜowy program montaŝu oświetlenia solarnego w Szczecinie zł, odstąpienie od realizacji zadania. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę Tworzenie mieszkań komunalnych dotacja BGK korekta dochodów do poziomu dofinansowania wynikającego z zawartej umowy zł, zł,

13 Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania w wyniku ujęcia projektu w propozycjach do zmian na indykatywnej liście projektów indywidualnych w ramach RPO WZ na lata zł, Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zł, planowane pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania. Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania. Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpoŝarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania. Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki Ŝeglarskiej pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania. PFRON AZS Wenecja pozyskanie środków z PFRON na realizację zadania. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wstępna kwota dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2011 r zł, zł, zł, zł, zł, zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę EDUKACJA I NAUKA: Rządowy program Radosna Szkoła korekta wydatków w zakresie planowanego dofinansowania w ramach dotacji celowej zł, zł, zł, GOSPODARKA KOMUNALNA: PilotaŜowy program montaŝu oświetlenia solarnego w Szczecinie zł, odstąpienie od realizacji zadania. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA: Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji zł,

14 TRANSPORT I KOMUNIKACJA: Budowa ul. Łącznej od ul. HoŜej do ul. Rostockiej zł, zmiana w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną. Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego zł, Trasa Północna, etap II Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) zmiana źródła finansowania w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II Termomodernizacja placówek oświatowych przesunięcie planowanej realizacji zadania na 2014 r zł, zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE: Budowa miasteczka ruchu drogowego wkład własny w realizację zadania dofinansowywanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. EDUKACJA I NAUKA: Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny budowa nowego segmentu zgodnie z potrzebami środowiska. GOSPODARKA KOMUNALNA: Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej w Zdrojach w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Pogłębianie nabrzeŝy na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy zł, zł, zł, zł, zapewnienie moŝliwości cumowania w centrum miasta duŝych morskich statków pasaŝerskich i największych Ŝaglowców klasy A. Remont kwatery zasłuŝonych kontynuacja realizacji zadania. GOSPODARKA MIESZKANIOWA: zł, zł, Udziały w spółkach STBS Sp. z o.o zł, pozyskanie nowych lokali komunalnych i powiększenie zasobu lokali socjalnych; realizacja programu Rewitalizacja Razem renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 23 z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu konsultacyjnego MOPR, mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka oraz mieszkania kryzysowego.

15 KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA: MOSRiR zakupy inwestycyjne zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych zł, Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpoŝarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie zł, wydzielenie nowego tytułu z zadania Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoŝ. Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki Ŝeglarskiej zł, refulacja powierzchni terenu, przyłącza mediów, stacja trafo i przepompownia ścieków, Ŝuraw do wodowania, realizacja zadania w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak śeglarski współfinansowanego z PO IG. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Modernizacja sali teatralnej w DK Klub Skolwin kontynuacja zadania w zakresie likwidacji filarów, wymiany podłogi, zmiana oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: Nadzór nad procesem budowlanym wstępna kwota dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2011 r. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO: Społeczne inicjatywy lokalne zł, zł, zł, zł, TRANSPORT I KOMUNIKACJA: Budowa przystanku tramwajowo autobusowego na Placu Zwycięstwa budowa przystanku zgodnie z koncepcją kompleksowej modernizacji skrzyŝowania w rejonie Kościoła Garnizonowego. Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II przebudowa ul. Dąbskiej Zoologicznej, zadanie 3 Obwodnica Śródmieścia - etap V zad.2 Przebudowa skrzyŝowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego zł, zł, zł,

16 Port Lotniczy Szczecin Goleniów rozbudowa płyty postojowej dla samolotów przy terminalu pasaŝerskim, remont drogi startowej i przebudowa drogi kołowania A1-A2, budowa drogi kołowania równoległej, budowa drogi szybkiego zejścia z drogi startowej. Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta Przebudowa ul. NabrzeŜe Wieleckie wykonanie programu funkcjonalno - uŝytkowego. Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin płatność końcowa zgodnie z umową. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO: Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji, współfinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach RPO WZ zł, zł, zł, zł, zł, 3. W zakresie deficytu budŝetowego Zwiększenie deficytu o kwotę zł, Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych: - źródeł - po stronie dochodów bieŝących i majątkowych zawierają załączniki nr 1 i 2, - zadań - po stronie wydatków bieŝących i majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 4 do uzasadnienia. Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany: w załączniku Nr 6 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta na 2012 rok plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 2012 rok, w załączniku Nr 8 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta na 2012 rok dotacje udzielane z budŝetu Miasta na 2012 rok, w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta na 2012 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Szczecin, 28 października 2011 r.