UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 p-kty 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zmianami) Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 1 Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na 2009 rok polegające na : 1 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 6.750,- a) Dział Oświata i wychowanie : 5.250,- rozdz Gimnazja 5.250,- : Pozostałe odsetki : 50, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł : 5.200,- b) Dział Kultura fizyczna i sport : 1.500,- rozdz Obiekty sportowe : 1.500, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł : 1.500,- 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : ,- a) Dział 600- Transport i łączność : ,- rozdz Drogi publiczne gminne : , Zakup usług remontowych : ,- 1

2 b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa : ,- rozdz Gospodarka gruntami i ,- nieruchomościami : Zakup usług pozostałych ,- rozdz Pozostała działalność 7.200, Pozostałe odsetki 7.200,- c) Dział 750- Administracja publiczna : ,- rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,- powiatu) : Zakup usług remontowych : , Zakup usług pozostałych ,- rozdz Promocja jednostek samorządu ,- terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia 9.743, Zakup usług pozostałych ,- rozdz Pozostała działalność 467, Zakup usług pozostałych 467,- d) Dział 801- Oświata i wychowanie : ,- rozdz Szkoły podstawowe : , Zakup usług remontowych ,- rozdz Przedszkola : , Wynagrodzenia bezosobowe 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników : , Składki na ubezpieczenia społeczne : 5.000, Składki na Fundusz Pracy 1.200, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8.600, Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 4.500, Zakup usług pozostałych 3.700, PodróŜe słuŝbowe krajowe 50, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800,- e) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : ,- rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,- budŝetowych rozdz Oczyszczanie miast i wsi : , Zakup usług pozostałych : ,- f) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa 4.000,- 2

3 narodowego : rozdz Ochrona zabytków i opieka nad : 4.000,- zabytkami Wynagrodzenia bezosobowe : 4.000,- g) Dział Kultura fizyczna i sport : ,- rozdz Obiekty sportowe : 7.911, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.500, Pozostałe odsetki : 3.511, Zakup usług remontowych : 2.900,- rozdz Pozostała działalność 2.386, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.000, Zakup energii 386,- 3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : ,- a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposaŝenia rozdz Infrastruktura wodociągowa i 3.000,- sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych 3.000,- rozdz Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5.000, Zakup usług remontowych 5.000,- b) Dział Transport i łączność : ,- rozdz Drogi publiczne gminne : , Zakup usług remontowych 7.000, Zakup usług pozostałych : ,- budŝetowych : ,- rozdz Drogi wewnętrzne : , Zakup usług pozostałych : ,- c) Dział Działalność usługowa : ,- rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne : ,- (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych : ,- rozdz Cmentarze : 2.000, Zakup materiałów i wyposaŝenia : 2.000,- d) Dział Administracja publiczna : ,- 3

4 rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach : 1.500,- powiatu) Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.500,- rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach : ,- powiatu) Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii Podatek od towarów i usług (Vat) : , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych e) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,- przeciwpoŝarowa rozdz Ochotnicze straŝe poŝarne : , Zakup materiałów i wyposaŝenia : 3.000, Zakup energii 3.000, Zakup usług pozostałych 5.000,- f) Dział 801- Oświata i wychowanie : 2.200,- rozdz Szkoły podstawowe : 2.200, Zakup pomocy naukowych, : 1.400,- dydaktycznych i ksiąŝek RóŜne opłaty i składki 800,- g) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000,- rozdz Świetlice szkolne 1.000, Zakup pomocy naukowych, 1.000,- dydaktycznych i ksiąŝek h) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona ,- środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000, Zakup usług remontowych ,- rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : , Zakup usług pozostałych ,- rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 5.000,- 4

5 i) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.000, , Zakup usług pozostałych 2.000,- j) Dział Kultura fizyczna i sport ,- rozdz Obiekty sportowe , ,- budŝetowych 4) Plan budŝetu po zmianach na dzień 31 marca 2009 r. wynosi : a) po stronie dochodów : ,- b) po stronie wydatków : ,- 2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2009 rok polegające na: 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : ,- a) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona ,- środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,- budŝetowych w tym: Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa śarów kanalizacja sanitarna o kwotę ,- zł Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa śarów kanalizacja deszczowa o kwotę ,- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w śarowie o kwotę ,- 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : a) Dział Transport i łączność ,- rozdz Drogi publiczne gminne : ,- budŝetowych : ,- w tym: Budowa parkingu przy hali sportowej w śarowie o kwotę ,- b) Dział Kultura fizyczna i sport ,- 5

6 rozdz Obiekty sportowe : , ,- budŝetowych : w tym: II etap budowy hali sportowej w gminie śarów Integracja, Partnerstwo, Rozwój kontynuacja budowy 2 o kwotę ,- 3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budŝecie gminy śarów na dzień 31 marca 2009 r. zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: ,- 2 Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku 2009 (jednoroczne) w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 6

7 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w śarowie w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2009 rok. Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów jest między innymi wniosek Dyrektora Gimnazjum o zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę ogółem zł, co związane jest z pozyskaniem środków w kwocie z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy oraz odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 50 zł. Kolejna zmiana planu dochodów dotyczy pozyskania środków w wysokości zł w związku z zawartą umową prewencyjną z PZU na zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy na potrzeby hali sportowej przy ul. Piastowskiej 10 w śarowie. W związku z powyŝszym dokonuje się jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale w 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia. Na wnioski pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w śarowie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków: - w rozdziale o kwotę zł, z tego na remont drogi nr 163 w Gołaszycach przeznacza się kwotę zł oraz na pokrycie zobowiązań z 2008 roku związanych z remontami cząstkowymi dróg i chodników na terenie gminy śarów (kwota zł), - w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m. in. na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości gminnych), - w rozdziale o kwotę zł na zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie faktur związanych z budową pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w śarowie, w rozdziale o kwotę ogółem , z tego na remont dachu i wymianę rynien na budynku przy ul. Zamkowej 2 w śarowie (kwota zł) oraz na zapłatę zobowiązań z roku ubiegłego (kwota zł), - w rozdziale o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z 2008 roku za zakup materiałów i wyposaŝenia oraz usług pozostałych, - w rozdziale w kwocie 467 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zakupu usług pozostałych, - w rozdziale 80101, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie, o kwotę zł na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku szkolnego przy ul. Ogrodowej 1, - w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w śarowie zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem zł z przeznaczeniem m. in. na spłatę zobowiązań roku ubiegłego, - w dziale 900 o kwotę ogółem zł, z tego na spłatę zobowiązań inwestycyjnych w rozdziale przeznacza się kwotę zł, na zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic) w rozdziale zabezpiecza się kwotę zł (na spłatę zobowiązań roku 2008) oraz zwiększa się wydatki równieŝ w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na zamiatanie ulic na terenie śarowa (przeniesienie planu z rozdziału w celu ujednolicenia wydatku w 7

8 danym rozdziale klasyfikacji budŝetowej), - w rozdziale zwiększa się środki o kwotę zł na zawarcie umowy o dzieło z biegłym sądowym w celu wykonania wyceny robót budowlanych na zadaniu Modernizacja Parku w ŁaŜanach, - w rozdziale zwiększa się środki o kwotę ogółem zł, z tego na zakup materiałów i wyposaŝenia zł (zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy), na zapłatę odsetek zł (Remont szatni na stadionie miejskim w śarowie) oraz kwotę zł na usunięcie awarii instalacji c.o. oraz remont pomieszczeń szatni na stadionie miejskim, - w rozdziale o kwotę ogółem zł na spłatę zobowiązań z 2008 roku, z tego na zakup materiałów i wyposaŝenia - kwota zł, na zakup energii kwota 386 zł, Dokonuje się równieŝ zmniejszenia planu wydatków: - w dziale 010 w kwocie ogółem zł, z tego na zakupie materiałów i wyposaŝenia w rozdziale melioracje wodne - o kwotę zł, w rozdziale na renowacje rowów i kanałów odprowadzających ścieki o kwotę zł, w rozdziale o kwotę zł na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych na urządzeniach melioracyjnych, - w rozdziale o kwotę zł (zamiatanie ulic na terenie śarowa przeniesienie planu do rozdziału 90003), o kwotę zł ze środków na odnowienie oznakowania poziomego i pionowego oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł na zadaniu inwestycyjnym Budowa parkingu przy hali sportowej w śarowie - w rozdziale o kwotę zł na zakupie usług pozostałych związanych z transportem materiałów, - w dziale 710 o kwotę ogółem zł zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z pracami geodezyjnymi (kwota zł) oraz na zakup materiałów i wyposaŝenia cmentarza (kwota zł) - w dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem , z tego: zakup materiałów i wyposaŝenia dotyczących działalności Rady Miejskiej (1.500 zł), zakup materiałów i wyposaŝenia Urzędu (kwota zł), podatek VAT ( zł), środki na zakup materiałów papierniczych (kwota zł), zuŝycie energii, gazu i wody w Urzędzie ( zł), - w rozdziale ochotnicze straŝe poŝarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł, w tym na zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup energii, oraz usług pozostałych, - w planie Szkoły Podstawowej w śarowie, w rozdziale 80101, zmniejsza się środki na zakup pomocy naukowych (kwota zł) oraz na róŝne opłaty i składki w kwocie 800 zł oraz w rozdziale na zakup pomocy naukowych o kwotę zł, - w dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł, z tego w rozdziale na zakup materiałów i wyposaŝenia oraz zakup usług remontowych związanych z kanalizacją deszczową (kwota zł) oraz w rozdziale zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni (kwota zł), - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł, z tego na zakup materiałów i wyposaŝenia związanego z oświetleniem ulicznym (kwota 3.000zł), zakup energii do oświetlenia ulic (kwota zł), oraz zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulicznym (kwota zł), - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w kwocie zł na zakup usług pozostałych na świetlicach wiejskich, 8

9 - w rozdziale zmniejsza się niewykorzystany plan na zadaniu inwestycyjnym pn. II etap budowy hali sportowej w gminie śarów Integracja, Partnerstwo, Rozwój kontynuacja budowy 2 o kwotę ,- w związku z zakończeniem jego realizacji. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budŝetu gminy śarów na 2009 r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 9