600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch

Transkrypt

1 PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH WEDŁUG DYSPONENTÓW, DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GOSPODARKA MIESZKANIOWA umowy partycypacyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA różne opłaty i dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA państwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM opłata targowa wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywania transportu drogowego wpływy z opłaty administracyjnej wpływy z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ różne opłaty i dochody dotacje celowe na zadania własne: Powiatowy Urząd Pracy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowy Urząd Pracy WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dzierżawa za obwody łowieckie ustawami - Miejski Inspektorat Weterynarii LEŚNICTWO dotacje celowe na zadania własne - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ dywidenda (SEC)

2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody ze sprzedaży składników majątkowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwatery grzebalne dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze wojenne ADMINISTRACJA PUBLICZNA różne opłaty i dochody RÓŻNE ROZLICZENIA subwencja ogólna dla powiatu część drogowa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z czynszów opłata produktowa dochody ze sprzedaży udziałów środki finansowe z funduszy międzynarodowych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI GOSPODARKA MIESZKANIOWA sprzedaż budynków sprzedaż gruntów na własność oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dzierżawa składników majątkowych opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd różne opłaty i dochody państwa ustawami - gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ umowy partycypacyjne dotacja na zadanie własne - droga nr różne opłaty i dochody środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA różne opłaty i dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA różne opłaty i dochody RÓŻNE ROZLICZENIA subwencja ogólna dla powiatu część drogowa

3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami KULTURA FIZYCZNA I SPORT środki z MENiS na inwestycje obiektów sportowych WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GOSPODARKA MIESZKANIOWA państwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA różne opłaty i dochody , ,00 państwa ustawami - wydatki osobowe UM DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM udział w podatku dochod. od os. fizycznych udział w podatku dochod. od os. prawnych wpływy z karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn opłata restrukturyzacyjna odsetki od podatków, należności i różne opłaty RÓŻNE ROZLICZENIA subwencja ogólna dla gminy część podstawowa część rekompensująca subwencja ogólna dla powiatu: część wyrównawcza odsetki od lokat odsetki od środków na rachunkach bieżących różne rozliczenia WYDZIAŁ KULTURY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA różne opłaty i dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA programy międzynarodowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO różne opłaty i dochody programy międzynarodowe - Kontrapunkt dotacje celowe na zadania własne: teatry

4 - Filharmonia dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień - wydawnictwo "Pogranicza" WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA sprzedaż mieszkań sprzedaż lokali użytkowych wpływy z tytułu zamiany mieszkań ustawami - gospodarka gruntami i nieruchomościam ADMINISTRACJA PUBLICZNA państwa WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy z usług wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego różne opłaty i dochody ustawami - wydatki rzeczowe UM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ustawami - referendum Europejskie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wpływy z opaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego TURYSTYKA różne dochody realizowane przez MOSRiR RÓŻNE ROZLICZENIA subwencja ogólna dla gminy część oświatowa subwencja ogólna dla powiatu: część oświatowa OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 - różne dochody realizowane przez szkoły środki finansowe z funduszy międzynarodowych wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego dotacje celowe na zadania własne fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów komisje kwalifikacyjne szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie szkoły artystyczne dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -przedszkola publiczne dotacje celowe na zadania zlecone - wyprawki szkolne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA różne dochody realizowane przez placówki oświatowe dotacje celowe na zadania własne fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów stypendia dla uczniów dotacje celowe na zadania zlecone z mocy porozumień - kolonie i obozy KULTURA FIZYCZNA I SPORT różne dochody realizowane przez MOSRiR WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek rolny i leśny podatek od nieruchomości dotacja otrzymana z funduszu celowego - zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej podatek od środków transportowych wpływy z podatków zniesionych podatek od posiadania psów opłata skarbowa opłata restrukturyzacyjna odsetki od podatków, należności i różne opłaty dochody z egzekucji administracyjnej WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA ADMINISTRACJA PUBLICZNA różne opłaty i dochody WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA różne opłaty i dochody administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ustawami wydatki rzeczowe UM komisje poborowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wpływy z grzywien, kar i mandatów Straży Miejskiej różne opłaty i dochody administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych obrona cywilna POMOC SPOŁECZNA administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zasiłki pielęgnacyjne dla Państwowej Straży Pożarne WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OCHRONA ZDROWIA różne opłaty i dochody dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i szkolnych POMOC SPOŁECZNA wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera odsetki i różne dochody różne dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze odpłatność za usługi opiekuńcze państwa dotacje celowe na zadania własne: całodobowe domy pomocy społecznej placówki opiekuńczo - wychowawcze rodziny zastępcze ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dożywianie dzieci fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów dodatki mieszkaniowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ośrodki wsparcia

7 853 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki osobowe i rzeczowe MOPR zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPR usługi opiekuńcze składki na ubezpieczenia zdrowotne pomoc dla uchodźców powiatowe centra pomocy rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wpływy z transportu osób niepełnosprawnych odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy środki na obsługę administracyjną zadań PFRON środki z PFRON na organizację obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pomoc dla repatriantów zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnośc usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyprawki dla pierwszoklasistów dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności BIURO GEODETY MIASTA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA różne opłaty i dochody ustawami w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne prace geodezyjno - kartograficzne ADMINISTRACJA PUBLICZNA ustawami - wydatki osobowe i rzeczowe UM BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW ADMINISTRACJA PUBLICZNA państwa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ustawami - aktualizacja list wyborczych O G Ó Ł E M D O C H O D Y Dochody z realizacji: zadań własnych

8 - udziałów subwencji dotacji na zadania własne środki z funduszy międzynarodowych i innych Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zadania zlecone z mocy ustaw zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t