Olsztyn, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 305 UCHWAŁA NR XXXV/276/17 RADY GMINY DYWITY. z dnia 19 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 305 UCHWAŁA NR XXXV/276/17 RADY GMINY DYWITY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz t.j.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz t.j., zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089,poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę ,50 zł. do wysokości ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,27 zł, dochody majątkowe w wysokości ,00 zł Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę ,50 zł. do wysokości ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Przychody budżetu w wysokości ,05 zł., rozchody w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,74 zł. 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,05 zł. 4) Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie zł. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Dywity Sabina Robak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 305 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,50 Razem: , , ,27

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 305 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 337, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 4 495, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,68-92, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00-111, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 596, Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 2 595, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , ,66 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach , ,49 artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , ,97

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Stypendia dla uczniów , , Rodzina , , Wspieranie rodziny , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,79-206, , Zakup materiałów i wyposażenia ,19 587, , Zakup usług pozostałych ,64-793, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,79 756, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 083,37-84, , Wynagrodzenia bezosobowe ,96-100, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,46

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 Razem: , , ,27

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 305 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. Wyszczególnienie SESJA r. PLAN PO ZMIANIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wod. i sanitacyjna , Wydatki inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne , projekty wodno - kanalizacyjne Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach Budowa wodociągu Myki - Zalbki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie , Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo , Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./ , WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ Dostarczanie wody Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprężarek, hydroforów TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo , Pomoc finansowa dla powiatu "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1449N Wadąg - Słupy" Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap" Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Projekty drogowe Makroniwelacja terenu pod drodgę na osiedlu przy ul.spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo Budowa drogi Redykajny - Brąswałd Budowa drogi Kieźliny - Dągi Budowa dróg w stefie przedsiębiorczości Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie) Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy Budowa ulic nad j. Dywickim , Budowa ulic na osiedlu w Różnowie , Przebudowa drogi w Spręcowie , Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach Budowa odwownienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.różewicza Przebudowa chodnika w Kieźlinach Przebudowa łącznika ul.kwiatowa - ul.różana w Dywitach Przebudowa ul.e. Sztein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach Wykonanie zjazdu z DK 51 na ul. Jeżynową

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 305 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie SESJA r. PLAN PO ZMIANIE 6059 Kompleksowy projekt zwiększajacy ekomobilność na terenie gm.dywity - EKOMOBILNY MOF Zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach Oświetlenie przy DK 51 - sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez GDDKiA Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51" TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego Zagospodarowanie miejsc aktywnosci i integracji mieszkańców wsi Redykajny Zagospodarowanie miejsc aktywnosci i integracji mieszkańców wsi Redykajny GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych ADMINISTR. PUBLICZNA Urząd Gminy Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Wydatki na zakupy sprzętu biurowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/ Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup wozu strażeckiego dla OSP Brąswałd Pozostała działalność 1 878, Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF 1 878, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach Poprawa akustyki w sali gimnastycznej SP w Dywitach Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach 6059 Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.) OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do laseroterapii) 13 10

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 305 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie SESJA r. PLAN PO ZMIANIE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 963, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami Zakupy inwestycyjne Utrzymanie zieleni w gminie Zakupy inwestycyjne Oświetlenie dróg i ulic Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki) Uzupełnienie oświetlenia Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie Pozostała działalność 8 963, , Projekty komunalne Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach Fundusz sołecki 8 963, , Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki , KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO Świetlice wiejskie Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie Zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły , Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe Brama na Orliku Wymiana nawierzchni boiska na stadionie Budowa Hali Sportowej w Dywitach Zakupy inwestycyjne Pozostała działalność , Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kieźlinach 7 872, Zakupy inwestycyjne R A Z E M : , ,30 w tym: wydatki inwestycyjne , ,30 pozostałe wydatki majątkowe ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 305 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycje wieloletnie przewidziane do realicacji w 2017r. dochody własne j.s.t. Planowane wydatki. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1. 1a 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI , , , , Projekty wodno-kanalizacyjne Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach Budowa wodociągu Myki - Zalbki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie , ,00 Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo , ,00 Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./ , ,00 2a WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ DOSTARCZANIE WODY Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprężarek, hydroforów TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , a DROGI PUBLICZNE GMINNE , , , , Projekty drogowe Makroniwelacja terenu pod drodgę na osiedlu przy ul.spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 305 Budowa drogi Redykajny - Brąswałd Budowa drogi Kieźliny - Dągi Budowa dróg w stefie przedsiębiorczości Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie) Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy Budowa ulic nad j. Dywickim , ,00 Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie , ,00 Przebudowa drogi w Spręcowie , , Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach Budowa odwownienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.różewicza Przebudowa chodnika w Kieźlinach Przebudowa łącznika ul.kwiatowa - ul.różana w Dywitach Przebudowa ul.e. Sztein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach Wykonanie zjazdu z DK 51 na ul. Jeżynową Kompleksowy projekt zwiększajacy ekomobilność na terenie gm.dywity - EKOMOBILNY MOF Zakupy inwestycyjne b POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach Oświetlenie przy DK 51 - sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez GDDKiA TURYSTYKA Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego Utworzenie ścieżki edukacyjno - rejreacyjnej wzdłuż jeziora Czark w Ługwałdzie Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie Zagospodarowanie miejsc aktywnosci i integracji mieszkańców wsi Redykajny a GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 305 Zakupy inwestycyjne zakup nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA a URZĄD GMINY Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Wydatki inwestycyjne BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE a OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup wozu strażeckiego dla OSP Brąswałd OŚWIATA I WYCHOWANIE a SZKOŁY PODSTAWOWE Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach Poprawa akustyki w sali gimnastycznej SP w Dywitach Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie Wydatki na zakupy inwestycyjne b PRZEDSZKOLA Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,30 10a GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki na zakupy inwestycyjne b GOSPODARKA ODPADAMI Zakupy inwestycyjne c UTRZYMANIE ZIELENI Zakupy inwestycyjne d OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki) Uzupełnienie oświetlenia Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego e Pozostała działalność , ,30

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 305 Projekty komunalne Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach Fundusz sołecki , ,10 Fundusz sołecki 8 963, , a 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ŚWIETLICE WIEJSKIE Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach Zakupy inwestycyjne do świetlic Pozostała działalność Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 12a Obiekty sportowe Brama na Orliku Wymiana nawierzchni boiska na stadionie Budowa Hali Sportowej w Dywitach Zakupy inwestycyjne b POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 Zakupy inwestycyjne Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Kieźlinach 7 872, ,00 RAZEM , , , ,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 305 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. L.p. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Program: PROW Projekt Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2017 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej Dz Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO J. DYWICKIEGO Razem wydatki: z tego: 2016r r r r Program: PROW Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY 1.3 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAJNY Dz Razem wydatki: z tego: 2017 r Program: PRPO Oś priorytetowa: II Ochrona Środowiska Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w dz.801. aglomeracjach

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH Razem wydatki: z tego: 2016r r Program: PROW Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY 1.3 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE dz Razem wydatki: r r Program: PROW Działanie: Rozwój Terytorialny 1.4 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE dz Razem wydatki: z tego: 2016r r Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Poddziałanie: Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH Dz Razem wydatki: r r Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działanie: Nazwa projektu:budowa WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO 1306 Dz , , , , , Razem wydatki: , , , , ,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 305 z tego: 2017r , , , , , r r Program: RPO 1.3 Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: Bezpieczny MOF Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF 1306 Dz.754, , , , , , Razem wydatki: , , , , , r , , , , , r , , , , , r , , , , ,00 Program: RPO 1.6 Oś prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy Działanie: 4.4 Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową grogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna 1306 Dz.600, , , , , , Razem wydatki: , , , , , z tego: 2016r r r , , , , , , r , , , , , , , ,00 Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działanie: Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI Razem wydatki: , , , , , ,00 z tego: 2017r r , , , , , ,00 Program: RPO Priorytet: Oś Cyfrowy region RPWM Działanie: Dz. 750 Rozdz , , , , , Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE 1.3 UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Razem wydatki: , , , , , z tego: 2017r r , , , , , r , , , , , Wydatki bieżące Program: PROW Działanie: Dz.010, , , , , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY Dz , , , , , ,00 Nazwa projektu: Utworzenie strefy dla rodziny 2.3 Razem wydatki: , , , , , ,00 z tego: 2017r , , , , , ,00 Program: ERASMUS + Priorytet: Edukacja szkolna Mobilność osób uczących się i pracowników Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻYNY Dz , , , , ,20 Razem wydatki: , , , , ,20 z tego: 2017 r r , , , , ,20 Razem wydatki bieżące 2017r.: , , , , , ,00 Inwestycje 2017 r. x , , , , , Ogółem wydatki w 2017 r , , , , , , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz. 305 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. Lp Treść Klasyfikacja PLAN 2017 r. 1 Planowane dochody ,27 2 Planowane wydatki ,27 Deficyt I FINANSOWANIE (przychody- rozchody): Przychody ogółem: ,05 1 Kredyty ,79 2 Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,26 Rozchody ogółem: ,05 1 Spłaty kredytów ,00 2 Spłaty pożyczek ,05 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz. 305 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Gminy Dywity z dnia 19 grudnia 2017 r. KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Lp Dział Rozdz. Paragraf Nazwa zadania / podmiotu I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Kwota dotacji Przedmiotow Podmiotow. Celowej Dotacja na "Budowę ronda na drodze nr 51" Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF 1 878, Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ aparat do laserpterapii Dotacja dla GOK na organizację imprez Dotacja dla GOK w Dywitach Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone 8 974, Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy) Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy) , Dotacja dla żłobka w Spręcowie Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego RAZEM , ,00