UCHWAŁA NR XXVI/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm./ oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje; Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,00 zł. z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł., 2) dochody majątkowe w kwocie 6 700,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł., 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł., 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł., 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 w kwocie ,00 zł. Strona 1

2 2. Planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2013 przeznacza się na rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. tj. na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 w kwocie ,00 zł. 4. Planowane rozchody budżetu oraz planowanej nadwyżki budżetu określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w kwocie ,00 zł., 2) koszty w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 8. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 9. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł., 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 10. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości ,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie ,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł., 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł., 2) celową w wysokości ,00 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2013 roku. Strona 2

3 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 r. Plan dochodów na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Porozumienia Ogółem 020 Leśnictwo 3,200,00 0,00 0,00 3,200, Pozostała działalność 3,200,00 0,00 0,00 3,200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3,200,00 0,00 0,00 3,200,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 150,00 0,00 0,00 150, Drogi publiczne gminne 150,00 0,00 0,00 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 150,00 0,00 0,00 150,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 54,400,00 0,00 0,00 54,400, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54,400,00 0,00 0,00 54,400, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24,700,00 0,00 0,00 24,700, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 19,000,00 0,00 0,00 19,000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6,700,00 0,00 0,00 6,700, Pozostałe odsetki 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Administracja publiczna 52,280,00 68,400,00 0,00 120,680, Urzędy wojewódzkie 0,00 68,400,00 0,00 68,400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 68,400,00 0,00 68,400,00 (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46,680,00 0,00 0,00 46,680, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 680,00 0,00 0,00 680,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 35,000,00 0,00 0,00 35,000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 9,350,00 0,00 0,00 9,350,00 Strona 1

5 budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,650,00 0,00 0,00 1,650,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 5,600,00 0,00 0,00 5,600, Wpływy z różnych opłat 5,600,00 0,00 0,00 5,600, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 1,416,00 0,00 1,416, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 1,416,00 0,00 1,416, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 1,416,00 0,00 1,416,00 7,498,554,00 0,00 0,00 7,498,554, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1,720,645,00 0,00 0,00 1,720,645,00 1,300,742,00 0,00 0,00 1,300,742, Podatek rolny 273,652,00 0,00 0,00 273,652, Podatek leśny 69,870,00 0,00 0,00 69,870, Podatek od środków transportowych 69,381,00 0,00 0,00 69,381, Podatek od czynności cywilnoprawnych 6,000,00 0,00 0,00 6,000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1,734,810,00 0,00 0,00 1,734,810, Podatek od nieruchomości 992,062,00 0,00 0,00 992,062, Podatek rolny 429,506,00 0,00 0,00 429,506, Podatek leśny 9,827,00 0,00 0,00 9,827, Podatek od środków transportowych 120,961,00 0,00 0,00 120,961, Podatek od spadków i darowizn 16,000,00 0,00 0,00 16,000, Opłata od posiadania psów 12,454,00 0,00 0,00 12,454, Wpływy z opłaty targowej 12,000,00 0,00 0,00 12,000, Podatek od czynności cywilnoprawnych 130,000,00 0,00 0,00 130,000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12,000,00 0,00 0,00 12,000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 133,226,00 0,00 0,00 133,226,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23,800,00 0,00 0,00 23,800, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6,000,00 0,00 0,00 6,000,00 Strona 2

6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93,500,00 0,00 0,00 93,500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9,926,00 0,00 0,00 9,926, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3,905,873,00 0,00 0,00 3,905,873, Podatek dochodowy od osób fizycznych 3,860,564,00 0,00 0,00 3,860,564, Podatek dochodowy od osób prawnych 45,309,00 0,00 0,00 45,309, Różne rozliczenia 11,060,777,00 0,00 0,00 11,060,777, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7,403,942,00 0,00 0,00 7,403,942, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7,403,942,00 0,00 0,00 7,403,942,00 3,567,195,00 0,00 0,00 3,567,195,00 3,567,195,00 0,00 0,00 3,567,195, Różne rozliczenia finansowe 50,000,00 0,00 0,00 50,000, Pozostałe odsetki 50,000,00 0,00 0,00 50,000, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 39,640,00 0,00 0,00 39,640, Subwencje ogólne z budżetu państwa 39,640,00 0,00 0,00 39,640, Oświata i wychowanie 306,833,00 0,00 65,000,00 371,833, Szkoły podstawowe 12,703,00 0,00 0,00 12,703, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2,703,00 0,00 0,00 2,703, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8,500,00 0,00 0,00 8,500, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,500,00 0,00 0,00 1,500,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola 30,464,00 0,00 65,000,00 95,464, Wpływy z różnych opłat 30,464,00 0,00 0,00 30,464, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 0,00 65,000,00 65,000,00 terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne 263,666,00 0,00 0,00 263,666, Wpływy z różnych opłat 263,666,00 0,00 0,00 263,666, Pomoc społeczna 181,700,00 2,911,684,00 0,00 3,093,384, Domy pomocy społecznej 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Wpływy z różnych opłat 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1,805,00 2,890,700,00 0,00 2,892,505,00 Strona 3

7 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2,890,700,00 0,00 2,890,700,00 1,805,00 0,00 0,00 1,805, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3,420,00 3,984,00 0,00 7,404, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 3,984,00 0,00 3,984, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3,420,00 0,00 0,00 3,420,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53,300,00 0,00 0,00 53,300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 53,300,00 0,00 0,00 53,300,00 (związków gmin) Zasiłki stałe 23,400,00 0,00 0,00 23,400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23,400,00 0,00 0,00 23,400,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 92,700,00 0,00 0,00 92,700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92,700,00 0,00 0,00 92,700,00 4,075,00 17,000,00 0,00 21,075, Wpływy z usług 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 17,000,00 0,00 17,000,00 75,00 0,00 0,00 75, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 569,800,00 0,00 0,00 569,800, Gospodarka odpadami 500,000,00 0,00 0,00 500,000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500,000,00 0,00 0,00 500,000,00 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34,000,00 0,00 0,00 34,000, Wpływy z różnych opłat 34,000,00 0,00 0,00 34,000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 0,00 0,00 800, Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 0,00 800, Pozostała działalność 35,000,00 0,00 0,00 35,000, Wpływy z usług 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 Strona 4

8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25,200,00 0,00 0,00 25,200, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25,200,00 0,00 0,00 25,200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 14,500,00 0,00 0,00 14,500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 10,700,00 0,00 0,00 10,700, Kultura fizyczna 1,659,00 0,00 0,00 1,659, Pozostała działalność 1,659,00 0,00 0,00 1,659, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1,659,00 0,00 0,00 1,659,00 Razem 19,754,553,00 2,981,500,00 65,000,00 22,801,053,00 Strona 5

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 r. Plan wydatków na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Porozumienia Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 298,064,00 0,00 0,00 298,064, Spółki wodne 84,000,00 0,00 0,00 84,000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 84,000,00 0,00 0,00 84,000,00 finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,000,00 0,00 0,00 200,000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200,000,00 0,00 0,00 200,000, Izby rolnicze 14,064,00 0,00 0,00 14,064, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14,064,00 0,00 0,00 14,064, Leśnictwo 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Pozostała działalność 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Zakup materiałów i wyposażenia 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Transport i łączność 610,788,00 0,00 0,00 610,788, Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 0,00 0,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 0,00 0,00 500, Drogi publiczne powiatowe 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Drogi publiczne gminne 433,165,00 0,00 0,00 433,165, Wynagrodzenia bezosobowe 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Zakup materiałów i wyposażenia 8,000,00 0,00 0,00 8,000, Zakup usług remontowych 216,704,00 0,00 0,00 216,704, Zakup usług pozostałych 113,500,00 0,00 0,00 113,500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90,961,00 0,00 0,00 90,961, Drogi wewnetrzne 159,123,00 0,00 0,00 159,123, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159,123,00 0,00 0,00 159,123, Pozostała działalność 17,000,00 0,00 0,00 17,000, Zakup materiałów i wyposażenia 5,500,00 0,00 0,00 5,500, Zakup usług pozostałych 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10,000,00 0,00 0,00 10,000, Gospodarka mieszkaniowa 45,000,00 0,00 0,00 45,000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45,000,00 0,00 0,00 45,000, Wynagrodzenia bezosobowe 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Zakup usług pozostałych 8,000,00 0,00 0,00 8,000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35,000,00 0,00 0,00 35,000, Działalność usługowa 88,500,00 0,00 0,00 88,500,00 Strona 1

10 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 86,000,00 0,00 0,00 86,000, Wynagrodzenia bezosobowe 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Zakup usług pozostałych 81,000,00 0,00 0,00 81,000, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2,500,00 0,00 0,00 2,500, Zakup usług pozostałych 2,500,00 0,00 0,00 2,500, Administracja publiczna 2,343,204,00 68,400,00 0,00 2,411,604, Urzędy wojewódzkie 0,00 68,400,00 0,00 68,400, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 57,215,00 0,00 57,215, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 9,783,00 0,00 9,783, Składki na Fundusz Pracy 0,00 1,402,00 0,00 1,402, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134,600,00 0,00 0,00 134,600, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129,100,00 0,00 0,00 129,100, Zakup materiałów i wyposażenia 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Zakup usług pozostałych 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2,045,697,00 0,00 0,00 2,045,697, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,248,963,00 0,00 0,00 1,248,963, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5,970,00 0,00 0,00 5,970, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,054,00 0,00 0,00 1,054, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,870,00 0,00 0,00 99,870, Składki na ubezpieczenia społeczne 230,651,00 0,00 0,00 230,651, Składki na ubezpieczenia społeczne 1,022,00 0,00 0,00 1,022, Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00 0,00 0,00 180, Składki na Fundusz Pracy 33,046,00 0,00 0,00 33,046, Składki na Fundusz Pracy 148,00 0,00 0,00 148, Składki na Fundusz Pracy 26,00 0,00 0,00 26, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 31,000,00 0,00 0,00 31,000,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8,000,00 0,00 0,00 8,000, Zakup materiałów i wyposażenia 45,000,00 0,00 0,00 45,000, Zakup materiałów i wyposażenia 2,040,00 0,00 0,00 2,040, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 0,00 0,00 360, Zakup energii 56,000,00 0,00 0,00 56,000, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 120,000,00 0,00 0,00 120,000, Zakup usług pozostałych 170,00 0,00 0,00 170, Zakup usług pozostałych 30,00 0,00 0,00 30, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3,200,00 0,00 0,00 3,200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3,200,00 0,00 0,00 3,200, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8,970,00 0,00 0,00 8,970,00 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 600,00 0,00 0,00 600, Podróże służbowe krajowe 25,000,00 0,00 0,00 25,000, Podróże służbowe zagraniczne 1,800,00 0,00 0,00 1,800, Różne opłaty i składki 75,076,00 0,00 0,00 75,076, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33,821,00 0,00 0,00 33,821, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7,000,00 0,00 0,00 7,000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9,000,00 0,00 0,00 9,000, Zakup materiałów i wyposażenia 4,000,00 0,00 0,00 4,000,00 Strona 2

11 4300 Zakup usług pozostałych 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Pozostała działalność 153,907,00 0,00 0,00 153,907, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 0,00 0,00 50, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 59,200,00 0,00 0,00 59,200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 28,280,00 0,00 0,00 28,280, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,404,00 0,00 0,00 2,404, Składki na ubezpieczenia społeczne 5,267,00 0,00 0,00 5,267, Składki na Fundusz Pracy 752,00 0,00 0,00 752, Wynagrodzenia bezosobowe 2,500,00 0,00 0,00 2,500, Zakup materiałów i wyposażenia 3,360,00 0,00 0,00 3,360, Zakup usług pozostałych 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Różne opłaty i składki 41,000,00 0,00 0,00 41,000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,094,00 0,00 0,00 1,094, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7,000,00 0,00 0,00 7,000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 1,416,00 0,00 1,416, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 1,416,00 0,00 1,416, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1,209,00 0,00 1,209, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 207,00 0,00 207, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148,810,00 0,00 0,00 148,810, Jednostki terenowe Policji 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Zakup materiałów i wyposażenia 4,000,00 0,00 0,00 4,000, Ochotnicze straże pożarne 134,510,00 0,00 0,00 134,510, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 85,000,00 0,00 0,00 85,000,00 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14,000,00 0,00 0,00 14,000, Wynagrodzenia bezosobowe 7,000,00 0,00 0,00 7,000, Zakup materiałów i wyposażenia 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Zakup energii 20,000,00 0,00 0,00 20,000, Zakup usług pozostałych 1,200,00 0,00 0,00 1,200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300,00 0,00 0,00 300,00 1,010,00 0,00 0,00 1,010,00 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Obrona cywilna 10,300,00 0,00 0,00 10,300, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0,00 800, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9,300,00 0,00 0,00 9,300, Obsługa długu publicznego 400,000,00 0,00 0,00 400,000, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 400,000,00 0,00 0,00 400,000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 400,000,00 0,00 0,00 400,000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 190,000,00 0,00 0,00 190,000, Rezerwy ogólne i celowe 190,000,00 0,00 0,00 190,000, Rezerwy 190,000,00 0,00 0,00 190,000, Oświata i wychowanie 10,684,521,00 0,00 65,000,00 10,749,521,00 Strona 3

12 80101 Szkoły podstawowe 4,986,999,00 0,00 0,00 4,986,999, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 558,310,00 0,00 0,00 558,310,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192,232,00 0,00 0,00 192,232, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,770,180,00 0,00 0,00 2,770,180, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225,375,00 0,00 0,00 225,375, Składki na ubezpieczenia społeczne 510,612,00 0,00 0,00 510,612, Składki na Fundusz Pracy 72,970,00 0,00 0,00 72,970, Wynagrodzenia bezosobowe 4,650,00 0,00 0,00 4,650, Wynagrodzenia bezosobowe 8,500,00 0,00 0,00 8,500, Wynagrodzenia bezosobowe 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Zakup materiałów i wyposażenia 61,132,00 0,00 0,00 61,132, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9,635,00 0,00 0,00 9,635, Zakup energii 178,400,00 0,00 0,00 178,400, Zakup usług remontowych 96,000,00 0,00 0,00 96,000, Zakup usług zdrowotnych 2,730,00 0,00 0,00 2,730, Zakup usług pozostałych 59,602,00 0,00 0,00 59,602, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2,650,00 0,00 0,00 2,650, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4,680,00 0,00 0,00 4,680,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4,700,00 0,00 0,00 4,700, Różne opłaty i składki 6,758,00 0,00 0,00 6,758, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 211,374,00 0,00 0,00 211,374, Podatek od nieruchomości 209,00 0,00 0,00 209, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4,800,00 0,00 0,00 4,800, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224,954,00 0,00 0,00 224,954, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12,494,00 0,00 0,00 12,494, Wynagrodzenia osobowe pracowników 151,171,00 0,00 0,00 151,171, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11,797,00 0,00 0,00 11,797, Składki na ubezpieczenia społeczne 29,955,00 0,00 0,00 29,955, Składki na Fundusz Pracy 4,291,00 0,00 0,00 4,291, Zakup materiałów i wyposażenia 2,500,00 0,00 0,00 2,500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Zakup usług zdrowotnych 140,00 0,00 0,00 140, Zakup usług pozostałych 550,00 0,00 0,00 550, Podróże służbowe krajowe 165,00 0,00 0,00 165, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9,806,00 0,00 0,00 9,806, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85,00 0,00 0,00 85, Przedszkola 1,680,538,00 0,00 65,000,00 1,745,538, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 21,000,00 0,00 0,00 21,000,00 terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 315,000,00 0,00 65,000,00 380,000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56,528,00 0,00 0,00 56,528, Wynagrodzenia osobowe pracowników 873,193,00 0,00 0,00 873,193, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69,776,00 0,00 0,00 69,776, Składki na ubezpieczenia społeczne 168,444,00 0,00 0,00 168,444, Składki na Fundusz Pracy 24,134,00 0,00 0,00 24,134, Wynagrodzenia bezosobowe 1,800,00 0,00 0,00 1,800,00 Strona 4

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,900,00 0,00 0,00 18,900, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7,500,00 0,00 0,00 7,500, Zakup energii 28,500,00 0,00 0,00 28,500, Zakup usług zdrowotnych 1,020,00 0,00 0,00 1,020, Zakup usług pozostałych 23,150,00 0,00 0,00 23,150, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2,340,00 0,00 0,00 2,340,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4,524,00 0,00 0,00 4,524, Podróże służbowe krajowe 900,00 0,00 0,00 900, Różne opłaty i składki 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59,729,00 0,00 0,00 59,729, Szkolenia pracowników niebędących członkami 1,100,00 0,00 0,00 1,100,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja 2,706,710,00 0,00 0,00 2,706,710, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 38,000,00 0,00 0,00 38,000,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138,353,00 0,00 0,00 138,353, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,784,525,00 0,00 0,00 1,784,525, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149,040,00 0,00 0,00 149,040, Składki na ubezpieczenia społeczne 351,510,00 0,00 0,00 351,510, Składki na Fundusz Pracy 50,371,00 0,00 0,00 50,371, Wynagrodzenia bezosobowe 2,500,00 0,00 0,00 2,500, Zakup materiałów i wyposażenia 22,763,00 0,00 0,00 22,763, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7,375,00 0,00 0,00 7,375, Zakup usług zdrowotnych 1,840,00 0,00 0,00 1,840, Zakup usług pozostałych 21,129,00 0,00 0,00 21,129, Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 0,00 0,00 720, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2,380,00 0,00 0,00 2,380,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2,800,00 0,00 0,00 2,800, Różne opłaty i składki 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129,704,00 0,00 0,00 129,704, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2,700,00 0,00 0,00 2,700, Dowożenie uczniów do szkół 473,336,00 0,00 0,00 473,336, Zakup materiałów i wyposażenia 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Zakup usług pozostałych 472,336,00 0,00 0,00 472,336, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23,300,00 0,00 0,00 23,300, Wynagrodzenia bezosobowe 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Zakup usług pozostałych 10,870,00 0,00 0,00 10,870, Podróże służbowe krajowe 6,780,00 0,00 0,00 6,780, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4,150,00 0,00 0,00 4,150, Stołówki szkolne i przedszkolne 526,928,00 0,00 0,00 526,928, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,665,00 0,00 0,00 1,665, Wynagrodzenia osobowe pracowników 169,046,00 0,00 0,00 169,046, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13,225,00 0,00 0,00 13,225, Składki na ubezpieczenia społeczne 30,649,00 0,00 0,00 30,649, Składki na Fundusz Pracy 4,383,00 0,00 0,00 4,383,00 Strona 5

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,500,00 0,00 0,00 7,500, Zakup środków żywności 263,666,00 0,00 0,00 263,666, Zakup energii 19,700,00 0,00 0,00 19,700, Zakup usług zdrowotnych 660,00 0,00 0,00 660, Zakup usług pozostałych 6,900,00 0,00 0,00 6,900, Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9,284,00 0,00 0,00 9,284, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 200, Pozostała działalność 61,756,00 0,00 0,00 61,756, Wynagrodzenia bezosobowe 1,200,00 0,00 0,00 1,200, Zakup usług remontowych 50,000,00 0,00 0,00 50,000, Zakup usług pozostałych 10,556,00 0,00 0,00 10,556, Ochrona zdrowia 113,500,00 0,00 0,00 113,500, Lecznictwo stomatologiczne 20,000,00 0,00 0,00 20,000, Zakup usług pozostałych 20,000,00 0,00 0,00 20,000, Zwalczanie narkomanii 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Zakup usług pozostałych 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90,500,00 0,00 0,00 90,500, Świadczenia społeczne 8,000,00 0,00 0,00 8,000, Składki na ubezpieczenia społeczne 2,500,00 0,00 0,00 2,500, Składki na Fundusz Pracy 760,00 0,00 0,00 760, Wynagrodzenia bezosobowe 37,820,00 0,00 0,00 37,820, Zakup materiałów i wyposażenia 7,660,00 0,00 0,00 7,660, Zakup energii 550,00 0,00 0,00 550, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 29,000,00 0,00 0,00 29,000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 450,00 0,00 0,00 450, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 760,00 0,00 0,00 760, Szkolenia pracowników niebędących członkami 400,00 0,00 0,00 400,00 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1,212,230,00 2,911,684,00 0,00 4,123,914, Domy pomocy społecznej 160,000,00 0,00 0,00 160,000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 160,000,00 0,00 0,00 160,000,00 terytorialnego Ośrodki wsparcia 35,700,00 0,00 0,00 35,700, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35,700,00 0,00 0,00 35,700,00 terytorialnego Rodziny zastępcze 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Świadczenia społeczne 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11,640,00 0,00 0,00 11,640, Wynagrodzenia bezosobowe 7,200,00 0,00 0,00 7,200, Zakup materiałów i wyposażenia 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Zakup usług pozostałych 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami 640,00 0,00 0,00 640,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 0,00 2,890,700,00 0,00 2,890,700,00 Strona 6

15 3110 Świadczenia społeczne 0,00 2,759,230,00 0,00 2,759,230, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 51,800,00 0,00 51,800, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3,840,00 0,00 3,840, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 50,000,00 0,00 50,000, Składki na Fundusz Pracy 0,00 1,420,00 0,00 1,420, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5,000,00 0,00 5,000, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3,500,00 0,00 3,500, Zakup usług pozostałych 0,00 8,000,00 0,00 8,000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 0,00 200,00 0,00 200,00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1,500,00 0,00 1,500,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 0,00 1,000,00 0,00 1,000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 2,210,00 0,00 2,210, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 3,000,00 0,00 3,000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4,275,00 3,984,00 0,00 8,259,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4,275,00 3,984,00 0,00 8,259, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 160,000,00 0,00 0,00 160,000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 160,000,00 0,00 0,00 160,000, Dodatki mieszkaniowe 160,000,00 0,00 0,00 160,000, Świadczenia społeczne 160,000,00 0,00 0,00 160,000, Zasiłki stałe 38,400,00 0,00 0,00 38,400, Świadczenia społeczne 38,400,00 0,00 0,00 38,400, Ośrodki pomocy społecznej 455,687,00 0,00 0,00 455,687, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3,397,00 0,00 0,00 3,397, Wynagrodzenia osobowe pracowników 301,367,00 0,00 0,00 301,367, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23,800,00 0,00 0,00 23,800, Składki na ubezpieczenia społeczne 56,400,00 0,00 0,00 56,400, Składki na Fundusz Pracy 7,967,00 0,00 0,00 7,967, Wynagrodzenia bezosobowe 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Zakup materiałów i wyposażenia 11,000,00 0,00 0,00 11,000, Zakup energii 10,000,00 0,00 0,00 10,000, Zakup usług pozostałych 12,973,00 0,00 0,00 12,973, Zakup usług dostępu do sieci Internet 702,00 0,00 0,00 702, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 323,00 0,00 0,00 323, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3,580,00 0,00 0,00 3,580,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 8,450,00 0,00 0,00 8,450, Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8,478,00 0,00 0,00 8,478, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 1,550,00 0,00 0,00 1,550,00 40,000,00 17,000,00 0,00 57,000,00 40,000,00 17,000,00 0,00 57,000,00 Strona 7

16 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 141,528,00 0,00 0,00 141,528, Świadczenia społeczne 124,928,00 0,00 0,00 124,928, Wynagrodzenia bezosobowe 4,600,00 0,00 0,00 4,600, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 12,000,00 0,00 0,00 12,000,00 terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22,000,00 0,00 0,00 22,000, Pozostała działalność 22,000,00 0,00 0,00 22,000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 16,145,00 0,00 0,00 16,145, Wynagrodzenia osobowe pracowników 855,00 0,00 0,00 855, Składki na ubezpieczenia społeczne 2,937,00 0,00 0,00 2,937, Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00 0,00 0,00 155, Składki na Fundusz Pracy 396,00 0,00 0,00 396, Składki na Fundusz Pracy 21,00 0,00 0,00 21, Podróże służbowe krajowe 1,416,00 0,00 0,00 1,416, Podróże służbowe krajowe 75,00 0,00 0,00 75, Edukacyjna opieka wychowawcza 101,261,00 0,00 0,00 101,261, Świetlice szkolne 70,761,00 0,00 0,00 70,761, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3,231,00 0,00 0,00 3,231, Wynagrodzenia osobowe pracowników 43,138,00 0,00 0,00 43,138, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3,822,00 0,00 0,00 3,822, Składki na ubezpieczenia społeczne 8,614,00 0,00 0,00 8,614, Składki na Fundusz Pracy 1,227,00 0,00 0,00 1,227, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 500, Zakup energii 6,500,00 0,00 0,00 6,500, Zakup usług zdrowotnych 40,00 0,00 0,00 40, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,989,00 0,00 0,00 2,989, Pomoc materialna dla uczniów 30,300,00 0,00 0,00 30,300, Stypendia dla uczniów 25,200,00 0,00 0,00 25,200, Inne formy pomocy dla uczniów 5,100,00 0,00 0,00 5,100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,829,540,00 0,00 0,00 1,829,540, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6,000,00 0,00 0,00 6,000, Zakup materiałów i wyposażenia 1,000,00 0,00 0,00 1,000, Zakup usług pozostałych 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Gospodarka odpadami 784,663,00 0,00 0,00 784,663, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4,313,00 0,00 0,00 4,313,00 terytorialnego 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 13,000,00 0,00 0,00 13,000, Zakup materiałów i wyposażenia 12,950,00 0,00 0,00 12,950, Zakup usług pozostałych 500,000,00 0,00 0,00 500,000, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 224,400,00 0,00 0,00 224,400,00 Strona 8

17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30,000,00 0,00 0,00 30,000, Oczyszczanie miast i wsi 280,780,00 0,00 0,00 280,780, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 188,200,00 0,00 0,00 188,200, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15,912,00 0,00 0,00 15,912, Składki na ubezpieczenia społeczne 34,903,00 0,00 0,00 34,903, Składki na Fundusz Pracy 5,001,00 0,00 0,00 5,001, Zakup materiałów i wyposażenia 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 20,000,00 0,00 0,00 20,000, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6,564,00 0,00 0,00 6,564, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20,163,00 0,00 0,00 20,163, Zakup materiałów i wyposażenia 17,163,00 0,00 0,00 17,163, Zakup usług pozostałych 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Schroniska dla zwierząt 46,242,00 0,00 0,00 46,242, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35,242,00 0,00 0,00 35,242,00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Zakup usług pozostałych 8,000,00 0,00 0,00 8,000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 589,692,00 0,00 0,00 589,692, Zakup energii 264,000,00 0,00 0,00 264,000, Zakup usług remontowych 270,000,00 0,00 0,00 270,000, Zakup usług pozostałych 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50,692,00 0,00 0,00 50,692, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 39,500,00 0,00 0,00 39,500, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1,500,00 0,00 0,00 1,500, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 28,000,00 0,00 0,00 28,000,00 do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 62,500,00 0,00 0,00 62,500, Wynagrodzenia bezosobowe 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Zakup materiałów i wyposażenia 15,000,00 0,00 0,00 15,000, Zakup energii 20,500,00 0,00 0,00 20,500, Zakup usług remontowych 3,000,00 0,00 0,00 3,000, Zakup usług pozostałych 14,000,00 0,00 0,00 14,000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5,000,00 0,00 0,00 5,000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796,509,00 0,00 0,00 796,509, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 585,459,00 0,00 0,00 585,459, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 354,200,00 0,00 0,00 354,200,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,256,00 0,00 0,00 39,256, Zakup energii 30,000,00 0,00 0,00 30,000, Zakup usług remontowych 52,503,00 0,00 0,00 52,503, Zakup usług pozostałych 9,500,00 0,00 0,00 9,500,00 Strona 9

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,000,00 0,00 0,00 100,000, Biblioteki 174,050,00 0,00 0,00 174,050, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 174,050,00 0,00 0,00 174,050, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35,000,00 0,00 0,00 35,000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30,000,00 0,00 0,00 30,000, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostała działalność 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Zakup materiałów i wyposażenia 2,000,00 0,00 0,00 2,000, Kultura fizyczna 228,626,00 0,00 0,00 228,626, Zadania w zakresie kultury fizycznej 185,112,00 0,00 0,00 185,112, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25,000,00 0,00 0,00 25,000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 40,000,00 0,00 0,00 40,000,00 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników 32,440,00 0,00 0,00 32,440, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,670,00 0,00 0,00 2,670, Składki na ubezpieczenia społeczne 7,890,00 0,00 0,00 7,890, Składki na Fundusz Pracy 1,130,00 0,00 0,00 1,130, Wynagrodzenia bezosobowe 20,000,00 0,00 0,00 20,000, Zakup materiałów i wyposażenia 11,500,00 0,00 0,00 11,500, Zakup energii 28,000,00 0,00 0,00 28,000, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych 14,538,00 0,00 0,00 14,538, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,094,00 0,00 0,00 1,094, Pozostała działalność 43,514,00 0,00 0,00 43,514, Zakup materiałów i wyposażenia 7,000,00 0,00 0,00 7,000, Zakup usług pozostałych 12,538,00 0,00 0,00 12,538, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 5,800,00 0,00 0,00 5,800,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 18,176,00 0,00 0,00 18,176,00 Razem 19,114,553,00 2,981,500,00 65,000,00 22,161,053,00 Strona 10

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,000, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 200,000,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.- sanitarna 100,000,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 100,000, Transport i łączność 260,084, Drogi publiczne gminne 90,961, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 90,961,00 Budowa chodnika w Łężku 36,590,00 Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie 54,371, Drogi wewnetrzne 159,123, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 159,123,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 159,123, Pozostała działalność 10,000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 10,000,00 Zakup elektornicznej bazy numeracji porządkowej nieruchomości 10,000, Gospodarka mieszkaniowa 35,000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35,000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 35,000,00 Zakup gruntów 35,000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14,300, Ochotnicze straże pożarne 5,000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 5,000,00 Zakup motopompy dla OSP Chrząstowo 5,000, Obrona cywilna 9,300, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 9,300,00 Zakup syreny alarmowej 9,300, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 333,092, Gospodarka odpadami 254,400, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania 224,400,00 Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.odpa.i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Wkład 224,400,00 finansowy do ZGO Sp.zo.o. Jarocin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 30,000,00 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki. 30,000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 50,692, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 50,692,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 50,692, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28,000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania 28,000,00 Strona 1