UCHWAŁA NR XXXI/170/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/170/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U r., poz ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2017 rok, o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2017 rok, o kwotę ,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Budżet po zmianach wynosi: - dochody: ,00 zł - wydatki: ,00 zł - przychody: ,00 zł - rozchody: ,00 zł - wynik budżetu: ,00 zł 4. W Uchwale Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Zadania inwestycyjne w 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały; 2) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czarny Bór w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Czarny Bór Sylwestra Beata Wawrzyniak Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 1

2 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 250, , Urzędy wojewódzkie ,00 50, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 200, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 0, Różne rozliczenia ,00 600, , Różne rozliczenia finansowe 0,00 600,00 600, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 600,00 600, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 000, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna ,00-140, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 1

3 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 841,00-140, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 841,00-140, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 250,00 250,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 2

4 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 600, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00-140, , Dodatki mieszkaniowe ,00-140, , Świadczenia społeczne ,18-140, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 679, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 1

5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Zakup energii , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Biblioteki , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 2

6 ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , BUDOWA CHODNIKA W CZARNYM BORZE ,00 0, , BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH - UL. JARZĘBINOWA ,00 0, , PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 310 W GRZĘDACH ,00 0, , PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 319 W BORÓWNIE ,00 0, , PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH , , , PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ODBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. 80 I DZ. 79 W BORÓWNIE ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU" 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU" ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 4

7 2017. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE "WOKÓŁ TRÓJGARBU" ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE ,00 0, , BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa ,70 0, , Cmentarze ,70 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 0, , OGRODZENIE CMENTARZA ORAZ WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA W KAPLICY CMENTARNEJ W CZARNYM BORZE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ,70 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , E-GMINA ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 4

8 2017. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W BORÓWNIE ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ,00 0, , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ZAKUP SPRZĘTU KOMUNALNEGO , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , MONTAŻ INSTALACJI PROSUMENCKICH OZE 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 4

9 2017. BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH 0, , , Biblioteki 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych DOTACJA NA UTWORZENIE INTERAKTYWNEJ SALI ZABAW DLA DZIECI 0, , ,00 0, , , Kultura fizyczna ,25 0, , Obiekty sportowe ,17 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 0, , OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W GRZĘDACH GÓRNYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE SOŁECTWA GRZĘDY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ,83 0, , ,34 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE 0,00 0,00 0, SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , BUDOWA ROLKOSTRADY W CZARNYM BORZE 0,00 0,00 0, SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE ,00 0, , Pozostała działalność ,08 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 0, , DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BORÓWNIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA PLACU ZABAW "RADOSNA SZKOŁA" ,08 0, , ,00 0, , ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW W NOWE URZĄDZENIA ,00 0, ,00 Razem , , ,95 Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 4

10 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały XXXI/170/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki / cel Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gmina Wałbrzych (IPAW) , Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Ochrona przeciwpożarowa dofinansowanie zakupu pojazdu bojowego dla OSP w Borównie Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury RAZEM , , , , , Ochrona zabytków na terenie Gminy , Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji ,00 RAZEM ,00 Ogółem dotacje: w tym: -dotacje podmiotowe: -dotacje celowe: ,10 zł ,00 zł ,10 zł Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 1

11 UZASADNIENIE Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze zmiany, wprowadzane niniejsza uchwałą, opisano poniżej. Po stronie dochodów wprowadza się kwoty zwiększonych wpływów z tytułu dochodów własnych gminy oraz dostosowuje się plan w części dotyczącej oznaczeń paragrafów do znowelizowanych przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej ( ), ). Ponadto w rozdziale wprowadza się wartość pozyskanych dochodów własnych przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny. W rozdziałach 80103, dostosowuje się kwotę planu dotacji przedszkolnej, w zakresie odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W rozdziale wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych. W rozdziale dokonuje się korekty planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych. Po stronie wydatków, w części dotyczącej wydatków majątkowych, dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi oraz dokonuje się zabezpieczenia środków na dotację w celu utworzenia interaktywnej sali zabaw dla dzieci, która zlokalizowana będzie w siedzibie Biblioteki+. W związku z zamiarem aplikowania o środki z budżetu UE, na dofinansowanie realizacji Budowy Świetlicy w Grzędach, dostosowuje się odpowiednio plan wydatków w zakresie odpowiedniego oznaczenia paragrafu wydatkowego. W części dotyczącej wydatków bieżących zabezpiecza się środki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. W rozdziale zwiększa się plan wydatków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o wartość pozyskanych dochodów własnych. Ponadto w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione i konieczne. Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 1

12 Podpis: Signature Imię: Sylwestra Nazwisko: Wawrzyniak Instytucja: Urząd Gminy Czarny Bór Województwo: dolnośląskie Miejscowość: Czarny Bór Data podpisu: 30 marca 2017 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 0F81A D-4C2C-B14D-D435A82A5242. Podpisany Strona 2