1\A'DA GMDl1l' JABŁO~A

Transkrypt

1 1\A'DA GMDl1l' JABŁOA wj. mazwieckie UCHWALA Nr XLIII/378/ 2017 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 września 2017 rku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłnna na rk 2017 Na pdstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrzą d zie gminnym (t.j. Dz. U. z r. pz. 446 ze zm.) art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Pz.1870) Rada Gminy Jabłnna uchwała c następuje: l. Zw i ększa s i ę plan dchdów budżet wyc h Gminy Jabłnna na 2017 rk łącz ną kw tę zł z teg w pszczególnych symblach klasyfikacji bud żetwej : ) Dział TRESC Zwiększenia RAZEM z teg: ADMINISTRACJA PUBLICZNA P zslllła działalnść Dchdy bieżące w tym dolacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art. 5 usl. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatn śc i w ramach budżelu śrdków eurpejskich realizwanych przez jednstki samrządu telytrialneg Dchdy mająt kwe w tym 5500 ) dolacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków O któlych mwa w 01'1. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatnści w ramach 5500 budżetu s'rdków eurpejskich. realizwanych przez jednstki samrządu terytrialneg 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rzliczenia finanswe Dchdy bieżące w tym dtacje celwe trzymane z budże lu państwa na r ealizację własnych zadań bieżących gil/in (związków gmin) Dc hdy majątkwe w tym dalcje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw iązków gmin związków pwiatw gminnych)

2 2. Zmniejsza się plan dchdów budżetwych Gminy Jabłnna na rk łączną kwtę zł z teg w pszczególnych symblach klasyfikacji bu dże t wej: Dział TREŚĆ Zmniejszenia RAZEM z teg: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wdciqgwa i sanitacyjna wsi Dchdy majątkwe w tym dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udzialem śrdków eurpejskich raz śr dków O których mwa war/. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub p/atnści w ramach budże tu (rdków eurpejskich l realizwanych przez jednstki samrządu terytrialneg 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gspdarka gruntami i nieruchmściami Dchdy m ajątkwe w tym wpłaty z ty/ulu dpłatneg nabycia prawa własnaści raz prawa użytkwania wieczysteg nieruchm ści ADMINISTRACJA PUBLICZNA Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg Dchdy bieżą ce w tym dtacje celwe IV ramach prgramów finanswanych z udzia/em śrdków eurpejskich raz s'rdków których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich realizwanych przez jednstki samrządu terytrialneg 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gspdarka ściekwa i chrna wód Dchdy majątkwe w tym l dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udzia/em śrdków eurpejskich raz śrdków O których mwa war/. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustmvy lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich l realizwanych przez jednstki samrządu terytrialneg 2

3 3. Zw i ększa się plan wydatków b ud że twyc h Gminy Jabłnna na 2017 rk łąc z ną kwtę zł z teg w pszczególnych symblach klasyfikacji budżetwej: Dział Rzdział TREŚĆ Zwiększenia RAZEM z teg: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drgi publiczne gminne Wydatki maj ątkwe w tym inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pzstała dzia/alnść Wydatki bieżące w tym śrdki których mwa war/. 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawyfinansach publicznych ) Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne w tym 5500 śrdki których mwa wart. 5 ust.j pkt. 2 i 3 ustawyfinansach publicznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Kmendy pwiatwe Państwwej Straży Pżamej Wydatki bie żące w tym dtacje na zadania bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkły pdstawwe Wydatki bieżąc e w tym wynagrdzenia i skladki d nich naliczane EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Swiet/ice szklne Wydatki bieżące w tym wynagrdzenia i skladki d nich naliczane GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne K ULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Bibliteki Wydatki bieżące w tym dtacje na zadania b ieżące la 000 3

4 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetwych Gminy Jabłnna na 2017 rk łączną kwtę zł z teg w pszczególnych symblach klasyfikacji budżetwej: Dział Rzdział TREŚĆ Zmniejszenia RAZEM z teg: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Meliracje wdne Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne ł Infrastruktura wdciqgwa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne w tym śrdki któlych mwa w art. 5 us/.1 pkt. 2i3 ustawy finansach publicznych I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drgi publiczne gminne Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne l ADMINISTRACJA PUBLICZNA Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg Wydatki bi eżąc e w tym śrdki których mwa w art. 5 ust. I pkt. 2 i 3 ustawy finansach publicznych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA l Gspdarka ściekwa i chrna wód Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne w tym ś r dki któlych mwa wart. 5 ust. I pkt. 2 i 3 ustawyfinansach publicznych I Zmienia się plan wydatków budż etwyc h Gminy Jabł nna na rk ł ączną kwtę zł z teg w pszczególnych symblach klasyfikacji budż etwej: Dział Rzdzial TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM z teg: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drgi publiczne gminne Wydatki bie żące w tym wydatki zwiqzane z realizacjq stalu/wych zadań IJednstek budżetwych Wydatki m aj ątkwe w tym inwestycyjne

5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gspdarka gruntami i nieru ch mściami 3600 Wydatki bieżące w tym 3600 wydatki związane z realizacją statutwych zadań 3600 iednstek budżetwych Pzstała działil ść Wydatki b i eżące w tym wydatki związane z realizacją statutwych zadań [jedli s tek budżetwych ADMINISTRACJ A PUBLICZNA 3425 ) ) Pz stała działaln ść 3425 Wydatki bieżą c e w tym 3425 wydatki związane z realizacją statutwych zadań jednstek budże twyc h 757 OB S ŁUGA D ŁUGU P UBLICZNEGO Obsługa papierów wartści wych kredytów i p życzek jednstek samrz'ldu Wydatki bieżące w tym bsługa dlugu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkły pdstawwe Wydatki b ieżące w tym dtacje na zadania bieżące Wydatki m ajątkwe w tym inwestycyjne Oddziały przedszkln e w szk ła ch pdstawwych Wydatki b ieżące w tym wydatki związan e z realizacją statutwych zadań 'ednstek budżetwych Przedszkla Wydatki bie żące w tym wydatki związane z re alizacją stalutwych zadań [jednstek budżetwyc h wynagrdzenia i skladki d nich naliczane d/ac je na zadania bieżące ne f rmy wych wania przedszklneg Wydatki b i eżące w tym dtacje na zadania bieżące Gimnazja Wydatki bieżące w tym wydatki związane z I'ealizacjq stalutwych zadań jednstek b udżetwych dtacje na zadania bieżące

6 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkhlizmwi Wydatki b ieżące w tym wydatki związane z realizacją statuiwych zadań Ijednstek 4612 budżetwych Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA Zasiłki kreswe celwe i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe Wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz sób fizycznych RODZINA Rdziny zastępcze Wydatki bieżąc e w tym dtacje na zadania bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pzstała działali/ść Wydatki bieżące w tym wydalki związane z realizacją slalutwych zadań Ijedl/stek budżetwych Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne KUL TURA FIZYCZNA Obiekty sprtwe 5131 Wydatki bieżące w tym wydatki związane z re alizacją statutwych zadań jedl/stek budże t wych Zadal/ia w zakresie kc/ltury fizycznej Wydatki majątkwe w tym inwestycyj ne Pzstała działalllść 9058 Wydatki majątkwe w tym inwestycyjne \. W uchwale Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy Jabłnna z dnia 28 grudnia 2016 rku Uchwała bud żetwa Gminy Jabłnna na 2017 rk wprwadza się następujące zmiany: a) 1 ust. 13 uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 rku Uc hwała bud żet wa Gminy Jabłnna na 2017 rk trzymuje brzmienie: " l. Ustala się dchdy w łąc znej kwcie zł z teg: l) dchdy majątkwe w kwcie l z ł 2) dchdy bieżące w kwcie zł zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą nr l. 6

7 " 2. Ustala się wydatki w łącznej kwcie zł z teg: l ) wydatki bieżące w kwcie zł z teg: a) wydatki jednstek budżetwych w kwcie zł z teg: wynagrdzenia i składki d nich naliczane w kwcie zł wydatki związane z reali zacją ich statutwych zadań w kwcie zł b) dtacje w kwcie zł c) świadc zenia na rzecz sób fizycznych w kwcie zł d) wydatki bieżące na prgramy finanswane z udziałem śrdków których mwa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych w kwcie z ł e) wydatki na bsługę długu w kwcie zł 2) wydatki majątkwe w kwcie zł zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą Nr 2." 3. Ustala się limity wydatków majątkwych w tym inwestycyjnych w wyskśc i zł zgdnie z tabelą 2a d niniejszej uchwały. b) 2 ust. 12 uchwały Nr XXIX/ Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 rku Uchwała budżetwa Gminy Jabłnna na 2017 rk trzymuje brzmienie: " l. Ustala się deficyt budżetu w wyskści II zł który zstanie sfinanswany przychdami pchdzącymi z: l) sprzedaży innych papierów wartściwych (bligacji) w wyskści zł 2) wlnych śrdków których mwa w arl.217 usl. 2 pkt 6 ufp w wysksci zł 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pkrycie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści l zł. 2. Ustala s i ę przychdy budżetu w kwcie zł z tytułu: I) sprzedaży innych papierów wartściwych (bligacji) w wyskści z ł na na pkrycie planwaneg deficytu budżetu gminy: 2) wlnych śrdków których mwa w art.217 usl. 2 pkt 6 ufp z ł w tym ) a) śrdki na pkrycie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści zł b) śrdki na spłatę wcześniej zac i ągniętych zbwiązań z tytułu zaciągniętych pżyczek i wykup innych papierów wartsciwych (bligacji) w wysksci zł 3) nadwyżka z lat ubiegłych na pkrycie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści l zł." c) 3 uchwały Nr XXIX/278/20 16 Rady Gminy z dnia 28 grudnia rku Uc h wała bud że twa Gminy Jabłnna na rk trzymuje brzmienie: "Ustala się limity z b wią zań z tytułu s przedaży innych papierów wartściwyc h (bligacji) na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści z ł." d) Tabela nr l d uchwały Nr XXIXI278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 rku uchwała budżetwa Gminy Jabłnna na rk "Prgnza dchdów budżetu Gminy Jabłnna według działów klasyfikacji budżetwej i źródeł dchdów na 2017 rk" trzymuje brzmienie zgdnie z załącznikiem nr l d niniejszej uchwały. 7

8 e) Tabela nr 2 d uchwał y Nr XXIXI278/20 16 Rady Gm iny z dnia 28 grudnia 2016 rku u chwała bu dżetwa Gminy J ab łnna na rk "Wydatki budżetu Gminy Jabłnna na 2017 rk według działów i rzdziałów klasyfikacji budżetwej" trzymuje brzmienie zgdnie z za ł ączn iki e m nr 2 d niniejszej uchwały. f) Tabela nr 2a d uc hwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 rku uchwała budż etwa Gminy Jabłnna na rk 2017 "Plan wydatków majątkwych w tym inwestycyjnych na 2017 rk" trzymuje brzmienie zgdnie z załącznik i em nr 3 d niniejszej uchwały. g) Tabela nr 2b d uchwały Nr XXIX/278/20 16 Rady Gminy z dnia 28 grudnia rku uchwała budżetwa Gminy Jabłnna na rk 2017 "Wydatki na prgramy i prjekty realizwane w 2017 rku ze śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych" trzymuje brzmienie zgdnie z załączni kiem nr 4 d niniejszej uchwały. h) Tabela nr 5 d uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 rku uchwała budżetwa Gminy J abłnn a na rk 2017 "Przychdy i rzchdy związane z finanswaniem deficytu budżetu gminy w 2017 rku " trzymuje brzmienie zgdnie z załącznikiem nr 5 d niniejszej uchwały. i) Tabela nr 6 d uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 rku uch wała budż etwa Gminy Jabłnna na rk "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Sleckieg w 2017 rku" trzymuje brzmienie zgdnie z załącznikiem nr 6 d niniejszej uchwały. j) Załacznik nr 2 d uch wały Nr XXIX/278/20 16 Rady Gminy z dnia 28 grudnia rku uchwała budżetwa Gminy Jabłnna na rk 2017 "Dtacje udziełne w 2017 rku z budżetu pdmitm należącym i nie należącym d sektrl\ finansów publicznych " trzymuje brzmienie zgdnie z zał ącz niki em nr 7 d niniejszej uchwały Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 2. Uc h wała pdlega publikacji w Dzienniku U r zę dwym Wjewództwa Mazwieckieg raz w Biuletynie Infrmacji Publicznej. 8

9 }tadagmlny JABŁONNA wj. mazwieckie UZASADNIENIE d Uchwały Nr XLIIU378/2017 Rady Gminy Jablnna z dnia 27 września 2017 rku Zwiększenie planu dchdów budżetwych kwtę zł w tym: Dział zl zwiększenie dchdów tytułem trzymanej dtacji w związku z rzliczeniem kollcwym prjektu "Przygtwanie prgramu rewitalizacji Gminy Jabłnna nwe spjrzenie na całkształt d z iałań samrządu" plegająceg na wsparciu gmin w pracwaniu prgram rewitalizacji ze śrdków Prgramu Operacyjneg Pmc Techniczna zl zwiększenie planu dchdów na realizację prjektu pn. " Przes trzeń dla partycypacji" współfinanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Wiedza Edukacja Rzwój Główny cel prjektu t knsultacje spłeczne w sprawie miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg. ) Dział zł zwięks z enie planu dchdów z tytułu trzymanej dtacji celwej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwcie zł raz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwcie zł jak zwrt wydatków pniesinych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Słeckieg w 2016 rku zgdnie z Decyzją Nr 106 Wjewdy Mazwieckieg jest t zwrt w wyskści % wydatków pniesinych. Zmniejszenie planu dchdów budżetwych kwtę zł w tym: Dział zł zmniejszenie planwanej d trzymania dtacji na realizację prjektu pn. "Budwa systemu gspdarki wdnściekwej na terenie Gminy Jabłnna etap I " współfinanswaneg z Prgramu peracyjneg Infrastruktura i Śrdwisk tytułem składaneg w tym rku rzliczenia pniesinych wydatków w 2017 rku dtacja wpłynie na rachunek budżetu w rku następnym. Dział zł zmniejszenie planu dchdów z tytułu planwanej sprzedaży nieruchmści gminnych. Dział zł zmniejszenie dtacji d wyskści faktycznie trzymanej wyskści wynikającej z mniejszych niż planwan pniesinych wydatków na realizację prjektu " Eurpa dla bywateli na lata " Zwiększenie planu wydatków budżetwych kwtę zł Dział 600 rzdział zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na "Mdernizację nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji załżeń Prgramu Gspdarki Niskemisyjnej w Gminie Jabłnna". Istnieje knieczn ś ć zwiększenie śrdków d wyskści wynikającej z fert przetargwych na wyknanie nawierzchni ul. Plnej i ul. Chabrwej w Rajszewie zł wprwadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn." Wyknanie prjektów urządzeń dwadniających drgi na terenie Gminy Jabłnna". Dział 750 rzdział zl zwiększenie planu wydatków na realizację prjektu pn. "Przestrzeń dla partycypacji" współfinanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Wiedza Edukacja Rzwój Główny cel prjektu t knsultacje spłeczne w sprawie miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg w tym kwta zł na zakup laptpa (wydatki inwestycyjne). Dział 754 rzdział zł wprwadzenia planu wydatków na zakup radistacji przenśnych armatury sprzętu pżarniczeg i asekuracyjneg. Zakup pwyższeg sprzętu ma pprawić skutecznść działań w czasie prwadzenia akcji ratwnicz gaśniczych na terenie gminy jak i całeg pwiatu raz zapewnić bezpieczetlstw ratwników. Śrdki zstaną przekazane pprzez Fundusz Wsparcia Państwwej Straży Pżarnej.

10 Dział 801 rzdział Dział 854 rzdział zl zwiększenie planu wydatków w Szkle Pdstawwej Nr I w Chtmwie na wynagrdzenia i składki d nich naliczane w związku z ze zwiększeniem cztery ddziały klas 7 raz wyp łat ą nieplanwanej dprawy emerytalnej dla dwóch nauczycieli. Dział 900 rzdział zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Wyknanie świetlenia terenu biska w Bżej Wli (Fundusz Słecki i śrdki wł asne)" jak śrdki własne Gminy śr dki Funduszu słeck i eg są niewystarczające na pdpisanie umwy z wyk n awcą i zrealizwanie zadania w rku bieżącym stąd też kniecznść zwiększenia śrdki własne pza funduszem (wydatki w rzdziale dtyczą realizacji wyłącznie zadal\ własnych gm iny wynikających z przepisów ustawy sa mr ządzie gm innym i ustawy Praw energetyczne art. I 8 ust. l w związku z artj pkt.22). Dział 921 rzdział zl zwiększenie śrdków na dtację dla Gminnej Bibliteki Publicznej w Jabł n ie na realizację zadań statutwych. Zwiększenie wynika z teg i ż pzyskan przez Panią Dyrektr śrdki zewnętrzn e na realizację prjektów związanych z ppularyzacją czytelnictwa i zw ięk szen iem zbirów biblitecznych c wiąże się z kniecznścią zabezpieczenia wkładu własneg w realizację prjektu. Zmniejszenie planu wydatków budżetwych kwtę zl Dział % rzdział zl zmn iejszenie planu wydatków inwestycyjnych na d tację celwą dla Wjewództwa Mazwieckieg na przebudwę prawstrnneg wału przeciwpwdzi weg rzeki Wisły na dcinku Jabłn na Nwy Dwór Mazwiecki w wyniku rzstrzygnięteg przetargu kazał się że kszt wyknania dkumentacji jest mniejszy niż szacwan stąd też zmniejsza się udział Gminy Jabłnna \V ksztach realizacji zadania c wynika z aneksu d przumienia. Całk wity kszt kmplekswej dkumentacji t z ł a udział gminy t zł. Dział % rzdział Dział 900 rzdział zl zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację prjektu "Budwa systemu gspdarki wdnściekwej na terenie Gminy Jab łnn a etap I" współfinanswaneg z Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdw i sk w tym w ramach zadania pn." Wyknanie dkumentacji prjektwej i budwa sieci wdciągwej na terenie Gminy Jabłnna" l zł raz "Wyknanie dkumentacji prjektwej sieci kanalizacji sanitarnej i budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jablnna" I zł śrdk i zstały przeniesine d WPF Gminy Jabłnna d rku Dział 600 rzdz iał zl zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn." Wyknanie dkumentacji prjektwej budwy drgi u!. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Słecki i śrdk i własne)" przesunięcie śrdków własnych pza funduszem z rku 2017 d rku 2018 które wypłacne będą wyknawcy p uzyskaniu decyzji ZRID zgdnie z zapisami w umwie zl zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn." Wyknanie dkumentacji i przebudwa ul. Klejwej w Chtmwie wraz z budwą chdnika na dcin ku 850 m" kntynuacja realizacji zadan ia będzie w rku zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn." Budwa ul. Ja ś min wej w Rajszewie" przełżn rea li zację zadania d rku 2018 zgdnie z WPF zl zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn." Wyknanie dkumentacji prjektwej i budwa sk r zyżwa ni a ul. Jaśminwej z ul. MdliJi s ką w Rajszewie" przełżn realizację zadania d rku 2018 zgdnie z WPF zl zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn." Wyknanie prjektu i budwa ul. Dereniwej w Jabłnnie" przesunięcie śrdków z rku 2017 d rku 20 I 8. D zia ł 750 rzdział zl zmniejszenie śrdków d wys kści pniesinych wydatków i trzymanej na ten cel dtacji w związku z realizacją prjektu finanswaneg w 100% ze śrdków zewn ętrznyc h "Eurpa dla bywateli na lata ". 2

11 Zmiana planu wydatków budżetwych kwtę zł Dział 600 rzdział zł przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadań pn. "Wyknanie dkumentacji prjektwej i budwa skrzyżwania ul. Jaśminwej z ul. Mdlińską w Rajszewie" zł raz z zadania pn. "Budwa ul. Jaśminwej w Rajszewie" zł d płączneg zadania pn." Budwa ul. Jaśminwej w Rajszewie wraz ze skrzyżwaniem ul. Jaśminwej z ul. Mdlińską". Dział 600 rzdział Dział 757 rzdział zł przeniesienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. ul. Paderewskieg w Jabłnnie) zł przeniesienie planu wydatków bieżących na zadnie inwestycyjne pn." Wyknanie dkumentacji dwdnienia ul. Leśnej 17 w Jabłnnie" Dział 600 rzdział Dział 921 rzdział zł zmiana przedsięwzięcia "Zakup dwóch kntenerów na ptrzeby sptkań mieszkal\ców" na "Pprawę bezpieczeństwa na ulicy Lipwej" (7 550 zł) "Zakup sprzętu i urządzeń na ptrzeby sptkań mieszkajlców" (IO 000 zł) raz na " Wyknanie tablic infrmacyjnych" ( zł ) zmianę dknan zgdnie z ustawą funduszu słeckim w ramach śrdków ) Słectwa Dąbrwa Chtmwska. Dział 700 rzdział Dział 921 rzdział zł zmiana przedsięwzięcia z "Dzierżawa dmu w Dąbrwie Chtmwskiej na ptrzeby mieszkajlców" na "Pbudzenie aktywnści bywatelskiej raz upwszechnienie idei samrządwej" zmianę dknan zgdnie z ustawą funduszu słeckim w ramach śrdków Słectwa Dąbrwa Chtmwska śrdki zstaną przeznaczne na rganizację imprez i sptkajl w które mcn angażwać się będą mieszkańcy. Dział 700 rzdział Dział 926 rzdział zł zmiana przedsięwzięć z "Uprządkwanie terenu pd budwę biska d siatkówki" (5 131 zł) raz "Ogrdzenie terenu biska" (9058 zł) na "Uprządkwanie i zagspdarwanie terenu wkół budynku Klubu Rlnika" zmianę dknan zgdnie z ustawą funduszu słeckim w ramach śrdków Słectwa Bża Wla. Dział 750 rzdział Dział 757 rzdział zł przeniesienie planu wydatków na realizację prjektu pn. "Przestrzeli dla partycypacji" współfinanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Wiedza Edukacja Rzwój jak śrdki własne Gminy. Dział 801 rzdział lIO zł przeniesienie planu na wydatki bieżące przeznaczne na dtacje przekazywane d niepublicznych szkół funkcjnujących na terenie Gminy Jabłnna w związku ze zwiększeniem ilści uczęszczających dzieci d placówek: Szkła Pdstawwa "Sapere Aude" zwiększenie w kwcie zł Szkła Pdstawwa Akademia Dbrej Edukacji zwiększenie w kwcie zł Przedszkle Akademia Dbrej Edukacji zmniejszenie w kwcie zł Punkt Przedszk lny Przy Lesie Chtmów zmniejszenie w kwcie zł Punkt Przedszklny Zielne Jabłuszk zmniejszenie w kwcie zł Niepubliczne Gimnazjum Sapere Aude zmniejszenie w kwcie zł raz zmniejszenie planu na wydatki bieżące przekazywane d innych gmin tytułem zwrtu ksztów za dzieci z terenu Gminy Jabłnna uczęszczających d przedszkli w Gminie Leginw ( zł) raz w Gminie Nwy Dwór Mazwiecki ( zł) zmniejszenie wynika z mniejszej liczby dzieci. Dział 801 rzdział zł przeniesienie planu z wydatków bieżących d inwestycyjnych w Szkle Pdstawwej nr 2 w Chtmwie na zadanie inwestycyjne pn." Wyknanie bezpiecznej nawierzchni pd siłwnie plenerwą w Szkle Pdstawwej Nr 2 w Chtmwie". 3

12 Dział80i rzdział80i zł przeniesienie planu wydatków bieżących w Przedszklu Gminnym w Chtmwie w związku z kniecznścią zabezpieczenia śrdków na p s iłki dla dzieci dstarczane przez firmę cateringwą w związku z nadal trwającą prze IWą w funkcjnwaniu kuchni zgdnie z zaleceniami SANEPiDu i wakatem na stanwiskach pracujących na kuchni (brak kandydatów d pracy). Dział 851 rzdział zł przeniesienie planu wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup namitu prfilaktyczneg na ptrzeby realizacji Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych" namit będzie wykrzystywany na przeprwadzenie kampanii przeciwdziałania uzależnienim i przemcy. Dz iał 852 rzdział Dzia ł 855 rzdział zł przeniesienie planu \V Gminnym Ośrdku Pmcy Spłecznej w Jabłnnie na wydatki związane z pkryciem przez gminę części ksztów pbytu dzieci z terenu Gminy Jabłnna w rdzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych gmin. Dzia ł 921 rzt/ział zł zmiana przedsięwzięcia z "Zakup kntenerów wraz z wypsażeniem (Fundusz Słecki)" (wydatki bieżące zł i wydatki inwestycyjne zł) na "Zakup i mntaż metalweg garaż u na plac zabaw (Fundusz Słe cki) " z mian ę dknan zgdnie z ustawą fundu szu s łeckim w ramach śrdków Słectwa Janówek Drugi. Dział 926 rzdział Dział 757 rzdział zł przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. " Zagspdarwanie i urządzenie terenu przy kmpleksie bisk w Jabłnnie ) (śrdki własne)". Istnieje kniecznść zwiększenie śrdków d wyskści wynikającej z fert przetargwych ażeby mżliwe był pdpisanie umwy z wyknawcą. Zmiana w rzdziale kwtę zł mżliwa jest w zw i ązku z utrzymaniem się nisk ieg prcentwania długu wynikająceg z niskiej stawki WlBOR. ady G Mfiy 1/ ele :u;/ 4

13 1tADA GMll'lY JABLOA wj. razwi eckie Załącznik Nr l d Uchwały Nr XLIII/ Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 września 2017 rku Prgnza dchdów budżetu Gminy Jabłnna według działów klasyfikacji budżetwej i źródeł dchdów na 2017 rk Dział Źródł dchdów Planwane UVlJVU wsi Wpływy z pzstałych dsetek Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatnści w ramach budżetu śrdków lel1rlpejskich realizwanych jednstki samrządu terytrialneg Wpływy z najmu i dzierżawy składników. ątkwych Skarbu Państwa jednstek samrządu Itel'ytcmadm:g lub innych jednstek zaliczanych d Iselktlt'a finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadaj] zlecnych gminie (związkm gmin związkm pwiatwgminnym) ustawami Dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy finanswej udzielanej między jednstkami samrządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań bieżących

14 1f ił< 'EJ\III!..41 c'o; 3j '>'5'11' " Wp! 'J z tytułu grzywien i innych kar pieni ężnyc h d sób prawnych i innych jednstek 'jł. ych A m.ss.. ' I RJi"lIe jednstki bsługi gspdarki " 71'1 ia " lil' 400 J Wpływy z u sług I Wpływy z p zstałych ArlOP'P\' l 500 l 500 I w pływy Z różn ych Mw >H6'. I i nieruchmściami Wpływy z płat z tytułu użytkwania wieczysteg nic. u " Wpływy z najmu i dzierżawy składni ków majątkwych Skarbu PaJ\stwa jednstek s a m rzą du yu lub innych jednstek zaliczanych d u'u finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze ) ' P ' J 'J Z tytułu przekształcenia prawa u żytkwan i a J ' 0 przysługująceg sbm fizycznym w praw wła s nści Wpłaty z tytułu dp ł atneg nabycia prawa wła s n ś ci.1 raz prawa ia ft: nieruchm ś ci W pływy z pzstałych dsetek rt. '.'. c": " i lil " " 3_3lttlil 5ŚQO Urzędy wjewódzkie Dtacje celwe trzymane z bud żetu państwa na realizacj ę zada ń bieżącyc h z zakresu admin istracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie 'L' gmin związkm pwiatwgminnym) ustawam i jednstek s am rządu terytrialneg ""i"np z reali zacją zad ań z zakresu administracj i " j raz innych zadań zlecnych ustawami Urzędy gll!ill (miast i miast Ila prawach pwiatu) W pl) y J z tytułu płat i kszlów s ądwych raz "J płat uiszczanych na rzecz Skarbu PaJ\stwa z Itytułu pstępwania sądweg i prkuratrskieg 'P'J 'J z tytułu ksztów egzekucyjnych płaty kmrniczej i ksztów upmnień _' I z " "Iy 'y _I płat I wp'yw)' z! dsetek 'P'J 'J Z rzl i czeń/zwr tów z lat ub iegłyc h I VV plywy z "óżl.ych dchdów

15 751 celwe w ramach prgramów finanswanych u działem ś r dków eurpejskich raz ś rdków mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ptatnści w ramach budżetu śr dkó w eurpejskich realizwanych przez jednstki samrządu terytrialneg samrządu terytrialneg Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z ud z i a łem ś rdków eurpejskich raz śr dk ów O których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu b platnści w ramach budżetu śr dków rpejskich realizwanych jednstki sa mrząd u terytrialneg dzialalnść celwe w ramach prgramów finan swanych z udziałem ś r dków eurpejskich raz śrdków których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatnści w ramach bud żet u ś r dków eurpejskich real izwanych przez jednstki sam rzą du terytrialneg l ' e celwe trzymane z budżetu pań stwa na i zację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zada" zlecnych gminie (związkm gmin związkm pwiatwgminnym) ustawami Dtacje celwe w ramach prgramów fin answanych z ud zia łem ś r dk ów eurpejskich raz śrd ków O których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatnśc i w ramach bud żet u ś rdków rpejskich real izwanych przez jednstki l. amril71.du terytrialneg Wplywy z pdatku d działalnści gspdarczej sób w frm ie karty d

16 Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Wpływy z pdatkurlnejj pdatku leśneg pdatku d czynn ści cywilnprawnych pdatków i piat 10kabzyeJz d sób prawnych i innyc" Ijednstek rganizacyjnych Wpływy z pdatku d nieruchm ś ci Wpływy z pdatku rlneg Wptywy z pdatku l eś neg Wpływy z pdatku d śrdków transprtwych Wptywy z pdatku d czynn ś ci cywilnprawnych l l Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Wpływy z pdatku rlneg pdatku leśneg pdatku 'd spadków i darwizn pdatku d czynnści cywilnprawnyclz raz pdatków i płat lkalnych d sób fizycznych Wpływy z pdatku d nieruchmści Wpływy z pdatku r lneg Wpływy z pdatku leśneg Wpływy z pdatku d śrdków transprtwych W pływy z pdatku d spadków i darwizn Wpływy z pdatku d czynn śc i cywilnprawnych l Wplywy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Wpływyzilllzych płat stanwiqcyc/z dchdy iednstek samrzqdą terytrialneg na pdstawie ustaw Wpływy z płaty skarbwej Wptywy z p łat y eksplatacyjnej Wptywy z płat za zezwlen ia na sprze d aż napjów alkhlwych Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrząd u terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw Wplywy z różnyc h płat l Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat " Wplywy z p zstałych dsetek Udziały gmin w pdatkach stanwiqcych dchód budtetu państwa.. " Wpływy z pdatku dchdweg d sób fizycznych Wplywy z pdatku dchdweg d sób prawnych 'c) ' '. 18!ł ó3 98'1: 369 ' ezęść swiatwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg ' Subwencje gólne z budżetu państwa '758 RÓZNiflR:@tC&{ENI ' '"_' i'l:\j: 4

17 Różne rzliczeniajlnanswe W pływy z pzstałych dsetek Wpływy z rzliczeń/z wrtów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dchdów Wpłata śrdków finanswych z niewykrzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem rku budżetweg Dtacje celwe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadali bieżących gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) Dtacje celwe trzymane z budżetu paj\stwa na real iz ację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) OŚWL('tA IJW\'CH0WAN!E' 'i".. '" " ::"I{lr 61'i{J.:. ł1' ' 11 "'I\: Ilii'" \J;' " "" ". ';. " ';'':": ' :c " _t6 Q2 _ J ; łi'..;:( i:;. t \ Szkły pdstawwe. " Wpływy z płat egzaminacyjnych raz płat za wydawanie świadectw dyplmów zaświadczej\ certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych płat W pływy z pzstałych dsetek Wpływy z rzliczeń/ zwrtów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dchdów Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadaj\ bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin związkm pwiatwgminnym) ustawami Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) Oddziały przedszklne w szktach pdstawwych ' Wpływy z rzliczeń / zwrtów z lat ubiegłych Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadajl bieżących gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) Przedszkla Wpływy z płat za krzystanie z wychwania przedszklneg W pływy z usług Wpływy z pzstałych dsetek W pływy z różnych dchdów Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na real i zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) 5

18 Inne frmy wychwania przedszklneg Dtacje celwe trzymane z budżetu p aństwa na realizację w ł as n yc h zadań b i eżących gmi n (związ ków gmin zw i ązk ów pwiatwgminnych) Gimnatja Wpływy z różnych płat Wpływy z pzs t ałyc h dsetek Wpływy z różnych dchdów Dtacje celwe trzymane z budżetu pań stwa na realizację za d ań bieżącyc h z zakresu admi nistracji rządwej raz innych za d a ń zlecnych gmin ie (związkm gmin związk m pwiatwgminnym) ustawami Stlówki szklile i przedszklne W p ływy z u s łu g Wpływy z p zsta łyc h dsetek l O l O Realizacja zadań wymagajqcych stswania ) specjall/ej rgal/izacji I/auki i metd pracy dla dzieci w przedszklach ddziałach przedszkll/ych w szklac" pdstawwyc/t i il/nych frmach wychwal/ia przedszkli/eg Dtacje celwe trzymane z bu d żetu pa ń stwa na rea li zację w łasnyc h zad ań bi eżących gmin (związków gmin zw i ązków pwiatwgminnych) Realizacja zadajl wymagajqcych stswania specjall/ej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci j młdzieży w szklach pdstawwy ch giml/atjach liceach g61l/ksztalcqcych liceach prfilwanych i szkłac/t zawdwych raz szklach artystycz/lych Dtacje celwe trzymane z budżet u pa ń stwa na r ea l izację zada ń bieżącyc h z zakresu adm inistracji rządwej raz innych zadań zlecnych gm inie (związkm gmin związkm pwiatwgminnym) ustawami Pzstala działal/lść Wpływy ze zwrtów niewykrzystanych dtacji raz I 053 I 053 płatnśc i.852 p.0l\10c SPOLE CzN. : ; Dmy pmcy spłecz/lej Wp ł ywy z r óżnyc h dchdów

19 .'. Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za.'.< sby pbierajqce niektóre świadczenia z pmcy. '.... "..... spłeczn ej niektóre świadczen ia rdzinne raz za : '.. " sby uczestniczqce w zajęciach w centrum... : " integracji spłeczn ej '. " ". '.. ' ".'" "" : " Dtacje ce lwe trzymane z budżet u p a ństwa na rea l izację za d ań b ieżącyc h z zakresu administracji rządwej raz innych zad a ń zlecnych gminie (związkm gmin związ km pwiatwgminnym) ustawami Dtacje ce lwe trzymane z budżetu paóstwa na realizację wła s nych zadań bieżących gmin (zw i ąz ków gm in związków pwiatwgminnych) Wp ływy ze zwrtów dtacji raz p łatn ści w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur których ) mwa wart. 184 ustawy pbranych nie n ależnie lub w nadm iernej wyskści I Zasiłki kreswe celwe i pmc w naturze raz.. " składki na ubezpieczenia emerytalne irentwe. Dtacje celwe trzymane z bu d żetu pm\stwa na real i zację włas n yc h z ad ań b ieżących gmin (zw i ązków gmin związków pwiatwgminnych) Ddatki mieszkaniwe Dtacje celwe trzymane z bu d żetu p aństw a na realizację zadaó bi eżących z zakresu administracj i rządwej raz innych za d ań zlecnych gminie (zwi ązkm gmin związkm pwiatwgminnym) ustawami Zasiłki stałe Dtacje celwe trzymane z bu d żetu pal\stwa na real izację własnyc h zadal] bieżących gm in (związków gmin zw i ązków pwiatwgminnych) Wp ływy ze zwrtów dtacji raz p łatn ści w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur których mwa wart. 184 ustawy pbranych n i ena l eżn i e lub w nadmiernej wyskści Ośrdki pmcy spłecznej W pływy z pzs t ałyc h dsetek Wp ływy z różn ych dchdów Dtacje celwe trzymane z budżetu pal\stwa na rea l izację włas n ych za d ań b i eżących gmin (zw i ązków gmin związków pwiatwgm innych ) Usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze Wp ływy z usł u g ' ' 7

20 Dtacje celwe trzymane z budżetu pań stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (zw i ązkm gm in zw i ązk m pwiatwgminnym) ustawami Dchdy j ednstek s amrzą du terytrialneg zw i ązane z rea li zacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zada!] zlecnych ustawami Pmc w zakresie dżywiania Dtacje celwe trzymane z bud żet u pań stwa na reali zację włas n yc h za d a ń bie żących gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) 85 :gkacxi;ppmwyqiqwawcz 27 ''715. P "lisi Pmc materialna dla uczniów charakterze scjalnym Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na reali zację wła s nyc h za dań bie żącyc h gmin (związków gmin związków pwiatwgminnych) 855 R0DZINA. " C ' " '. li "56 :; Świadczenia wychwawcze Wpływy z pzstałyc h dsetek l 000 Dtacje celwe trzymane z bud żetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracj i rządwej zlecne gminm (związk m gmin zw iązkm pwiatwgminnym) związan e z rea lizacj ą świadcze n ia wyc hwawczeg Wpływy ze zwrtów dtacj i raz płatnści wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur których mwa wart 184 ustawy pbranych nienależnie lub w nadmi ernej wys k ści Świadczenia rdzinne świadczenie zfunduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe Z ubezpieczenia spłeczneg Wpływy z pzstałych dsetek Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na rea l izację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zada ń zlecnych gminie (zw i ązkm gmin zw i ązkm pwiatwgm innym) ustawami Dchdy jednstek sam rządu terytrialneg związane z re a li zacją zadań z zakresu administracj i rządwej raz innych zadal] zlecnych ustawami 8

21 ... l Wpływy ze zwrtów dtacji raz płatn śc i wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur których mwa wart 184 ustawy pbranych niena l eżn i e lub w nadm iernej wys k śc i Karta Dużej Rdziny Dtacje celwe trzymane z budżetu pań stwa na r ea li zację zadań bieżących z zakresu administracji rzą dwej raz innych zadań zlecnych gminie (zw i ązkm gmin zwi ązkm pwiatwgminnym) ustawami GOSPODARKA.KOMUNALNA ' ; '... C. '... '".. ;':1 '::li( ' ' :;" IOCHRQNA ŚRQDOWISĘĄ " "j " c " :;c ;':: 5 I il?# :1 '. " "...;.j''c.' :"".. ' ' ' I' ' ';'" r<":;"" Gspdarka ściekwa i chrna wód W pływy z u s ług W pływy z p zs tałyc h dsetek Dtacje celwe w ramach prgramów fi nanswanych r ' W' z u d z i ałem ś r dków eurpejskich raz ś r d ków O których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatn śc i w ramach budżetu ś rdków eurpejskich realizwanych przez jednstki s amrządu terytrialneg Gspdarka dpadami Wpływy z innych lkalnych piat pbieranych przez jed nstki sa mrządu terytrialneg na pdstawie IStaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pi e n ięż n ych d sób prawnych i innyc h jednstek rganizacyj nych Wp ływy z dsetek d nieterminwych wp ł at z tytułu pdatków i płat Dtacje celwe trzymane z budżetu państw a na zadani a bie żące realizwane przez gminę na pdstawie przumieil z rganami administracji r ządwej Wpływy i wydatki związane z grmadzeniem śrdków z płat i kar za kotlj'stanie ze śrdwiska Wpływy z tyt u ł u grzywien i in nyc h kar p ie n ięż n yc h d sób prawnych i innych jednstek rgani zacyjnych Wpływy z róż n ych płat

22 ł9.!1 ' KU I ()(JHR9N&bZmD:ŁICTWtA. r. lit.. N.A;F.Q!!QEGO. " l '.. ""' '" 1() 000 f "'" :'.' 10\000 Pzstałe zadania w zakresie kultury Dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy finanswej udzielanej m ięd zy jednstkam i samrząd u terytrialneg na dfinanswanie włas n yc h za d ań b i eżącyc h 1 1! ' il OGt?tĘ:l J '".j t ' ŹRÓDŁA DOCHODÓW KWOTA I 2 Dchdy wlasne : Pdatki: a) rlny b) d nie ru c h m śc i c) l eś n y d) d śr d ków transprtwych e) d d zia łaln ści gspdarczej sób fizycznych pła ca n y w f rm ie katty pdatkwej f) d spadków i darwizn III 000 g) d czynn śc i cywilnprawnych Opiaty a) płaty za zezwlenia za sprze d aż napjów alkhlwych b) skarbwa c) p łaty lkalne pbierane przez jednstki sa m rząd u terytrialneg na pdstawie dr ębnyc h ustaw (za zajęc i e pasa drgweg wpływy z p ł at za gspdarwanie dpadami kmunalnymi raz inne) d) p ł ata eksplatacyj na U d z iały w pdatkach s t a nwi ą cych dchód budżetu państw a a) w pdatku dchdwym d sób fizycznych b) w pdatku dchdwym d sób prawnych Dchdy uzyskiwane przez jednstki bud że twe w tym: wpływy z różn yc h pł at Wpływy z gspdarki gruntami i nieruchmściami w tym: wpływy z p łat z tytu ł u użytkwa n ia wieczysteg n ieruch mśc i Odsetki d ś rdków fin answych gminy Wpływy z u s łu g P z s tałe dchdy w tym: wp ływy ze zwrtów dtacji raz płat n śc i w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur których mwa wart. 184 ustawy pbranych n i enależn i e lu b w nadmiernej wyskści raz wpływy ze zwrtów niewykrzystanych dtacj i wpływy z róż n ych p ł a t

23 9. Wpływy z płat i kar za krzystanie ze ś rdwiska w tym: wpływy z r óżnyc h płat Wplywy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytuł u pdatków i płat Dchdy jednstek samrzą du tery triałneg związane z realizacją zada.! z zakresu administracji rządwej raz innych zadań złecnych ustawami Subwencja gó łn a l. Część św iat wa subwencji gólnej dla jednstek sam rzą du terytrialneg Dtacje l. Dtacje ce lwe trzymane z budżetu palistwa na r ea li zację za dań bieżących z zakresu administracji rządw ej raz innych zadali zlecnych gminie ustawami ) 2. Dtacje celwe trzymane z budże tu pai\stwa na rea l izację w ł as n yc h zad ań b i eżącyc h gmin (zw i ązków gmin) 3. Dtacje celwe trzymane z b u dżet u p a ń stwa na zadania bie żące z zakresu administracj i rządwej zlecne gm inm (zw i ązkm gmin zw ią zk m pwiatw gminnym) zw i ąza n e z realizacją św iadcze nia wychwawczeg sta n wiąceg pmc państwa w wyc hwywaniu dzieci 4. Dtacje celwe w ramach prgramów fin answanych z udziałem ś rdków eurpejskich raz ś r dków których mwa w ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu b płatn śc i w ramach budżetu śrdków eurpejskich realizwanych przezjednsiki samrzą du terytrialneg dchd)ó mai tk we Dtacje celwe w ramach prgramów linanswanych z ud z i ałem ś rdków eu rpejskich raz ś rd k ów których mwa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub p ł at n ści w ramach bud żet u ś rd ków eurpejskich real izwanych przez jed nstki sa mrządu terytria lneg dchd)ó b i eżce G.Dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy finan swej udzielanej m iędzy jednstkami sam rzą du terytrialneg na dfin answanie własnych zadań bieżących 7. Dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy fi nanswej udzielanej między jednstkami sam rząd u terytrialneg na dfi nanswanie własnych zadań bi eżącyc h dchd)ó bi eż ce 8. Dtacje ce lwe trzymane z budżetu pań stwa na zadania bieżące realizwane przez gminę na pdstawie przumiei z rganami administracji rzą dwej Dtacje celwe trzymane z budżetu pań s twa na realizację inwestycj i i zakupów inwestycyjnych własnyc h gmin (związków gm in zw i ąz ków nwiatw Qminnvch) OGÓł" EM DOCHODY l J

24 l

25 !OL z t euoj1s I '0 000 OO'I'«'O 'O ;;11 IS6' OO' ISI t9ii t OO'SIIIł IS6' OO'I S I t96t 00 'O I...: l I: i ' O 1 r :: OO'OOOOOC 'OOOOOt 'til8t n I 0000" I 00';(9 t9i: OCl'gt9.gg l.v.ruclqz VOdSIIWI.A:1I11ll!61 I 1'0009! ll'*"'iu.l... g l:lłz l 'li98z il' Q V6 O'9Ql I 'II9g l 00'1I9Q 116 I 00'1I9g l GO I!lIet7P Cłl!JSCld I S6010 JII6 I 'OV5 I ' O 00 OO'elB tl [Ci 0'0 rc;: l 00'909 MiG t l 00'909 Hi5 t I cr OO't foiio O r: I OIr O ' O O r'o I.. _ O)' t!l I 's li 'O I 00 m I :'OSOlL ' s_ii! _ I OD'OSO ggz OO'Oi!i I 's 9Z I :: 9Bl " DCl' t 511 gg l ' ' s Zt611 OOgs908l S GIIIn lj:k'iiiiwld _ls!"1 I pwt!iw2 d Or.l'lItnt AQ11 I OtOIO eu!kjel1"1l5 I IlMOOłl90PIIM CJ n )lif\il'iiu I I i'o 000 I _ 9L ' 5;MOIP\le IlNrud '!óił<}d$ GIl""9P1lf.11M ;łl Ui>IS;j'''''''lIrJII "'9Il'nPf1"be a<))iq I dmt82 foo'o r: I ' t tl:soi l llld I '" lsn S U8 N l_w..p.(j91 6'M9H W3!'PPI' l OOeMO$lIeUlJ.A:WęJ6.d ilu w... l5g12 I 000 I tj) ' 'rt SOli. 'OO'i " aulb(l$nm... Aón n 13b.\ 1S1I I I "6n!p am(i\l1 re w foo'o r: foo'o foo'o r: fo'o ' O 'O m: I 'O m: 'O "'O " Il!d I ISn IJIl I 11"1r.l1Ud IbulU.M6 N emow 'M9P<»S 1Ph91'! 'If)Aunbll 'IIIlPU... " Z AIedAA<. IJ.I9łVIlPl' Q9S0 :(;lz1 I;r.)i!zaq eollepez I lph O l/1ll!1s 2 alłll MOSUO!U au e lua eu :.beicp lp' be 8ru 2 AwltlOOld BIIIlIWpM. "."" Gllul1...z ) epa.m. J 3Uan'I'U 1(.1411 p!lipirf'i5 t!1\j'npl6e uaj. p.(mcipi\q r 1lep.W. 00'11611 OOZ OO 'II611 06Z 9 ;a;)h "IQ.. I 00 OZ OO'D I Vtl' 00 O'iZ 00' 6 9 5t S CO' t Ol OD'II6t Ltll S "Od OOJH;'l...J :;'UpOM abejollw I WOlO (jjop aljlol l O M(.)IIJtłl I I 010 > < I' '' ll"un r l'l lp l G łi I te ) Z HOZ e!uazjm LZ e!up Z euułqer AU!W Apeł:l HOZ/8LI:IIIIlX JN AteMlpn Op Z JN >t!uz::>l?łez 1lp\:1QVł'Q'lIllll ON. VNNO'1lIVf ns l\..\\ul'ip V (lvlj

26 d i'& E 1* I* I Ią. l ' I l ł IL I I I. I; I I I Iii I " I I I I.. I ' I I I I. I I I I ) I I I I I I I I II I II Ę I I I II!} I* I. I!} I I I I m l ll * I I I I I 1 8 1!} m I I I II I!} I I I I I.. 1!} 1 1 1! 8 1 : 'H I II I!} I I.. I ł ł.! i ł ł ł

27 .. "" J':::! łt i I I I I I I I I. I I. I I I. 1* I. I I I I 1* I * I I. I I&I' ijijij I Is I I I l! dh. UHn "' g :i.. 1*lłl ł l l l ł l I I. I I I. I I I... I I.. I I I i I. I I H l"! I I I I 1 1 l i l i l. I I I. I. I. I I I! ł I I I l E t ł I I I I I. I. I I I I I I I I I ) li' I I. I s l I I I I. I I I I I && 1 K I I I I H I g. I I l! H!lIH.... ;t.. I I I I n. I I I ' l '" 1" 1' i iłt i f I 8 i N łi t' iii I I l ł ' ' l ł l ł ' l ł. I I. 1 l d l m l 1lil I I; 1* l i l I l i 1 1 1! l ł l i!. ij I I if I l ł l i l ł l I ' ' l ł l i ' I!. I I I 'Im 1 l d l Iii 1 H I* I I I I ' I l i l! ' ' I! 1 1 1! l ł l l i l l ij I I r.. I 1 l w a I I l 11. H I I I 11 1 l i l I I l i l I l i l ł l i. I I... I. I " 1" 1 I IEIE I I : I 1:1;1i! l!ili! I I l" li! lilii I ł I ł I I " ł s l.. [ ł j ł.i ;; " g ł l i. IM j I l s II j i i < " j IN 1. a "! "

28 l. lego. Z leg z.a! I RzdZI&! Nazwa 3 u mln (miast I m.a>!. na PfiIW3c1l pow13lu) IpQcd zmillnłj Plan 5 7 &a '.' WydatJu bielące 6 76G '.' W'ldalKI IOOn>!.ek bud ł ela.<ycl'l " W)'nardZCla I I z realiza cj ą ICIl 9..la.dlu d nich naliczane 8 e 0;;""; D.' 000 O óJlulwyd! zad.afl 9 iffii20:oo?_o!iicj_e _M 10 iicf rzecz 056b tlzyc:;mych: 11 '1" wydatki na prgramy Jinanswna z udiatem!ldló'w kl6rych mwa w an Sw. 1 plrj 2i l 12 l'o'ro 102e io"2( 0.00 wypłaly Z l ytulu pręczeni gwaranq blug a długu W)'IlatJ<> mająlkwe '" i'i'; Inwestycje I akupy l nweycyjrle udziałem!ldkó'w. I 6':"". 0: " sp6!et pr.iwa ukup i bjęce akq! i udzałów Q "' wniesienie łla nd lweg 1il " I '" I Prmcja Jnstek samrząd u terytrialneg 7309 I POQ.1 3 t.l d.uałaln śt Urzędy nk.zelnych O'll"nów wjadą paiaslwwe). kni[1)/; I chrny Pf_a nu.. U"nldy nilcle lnych rllillló'w wtad y paiislwowel. kntrl. chrlly praw;) l'więwejlle p zm':lilacl'l przed mian znviejsaol lwóęksl.e<1 '" p zmianacl'l przed ZmIaną pn:ed zrmanll zffinejszefuc zwiększni e ' :n """ i.oo n g 9S ' '.00 '.00 ' OCl '.00 ' '.00 '.00 ' ' S900 '.00 '.00 99a9OO '.00 ' '.00 > ! \671160' '.00 '.00 >.00 > '.00 O '.4000 ' > !!! O.. ' ' : '" '" ;0 5!>ODOO >.00 JOO 000 0: ""ii.oo ss: ' ". BeZp' ecl. ełl S1W<Il"'bI czne. dwna przecrwp;tarwa I Krncy WOjewódzkre P<llig' 000 '.00 '.00 ' > ' ' '. SO WOOltOD I 000 Strna 4 z 1S