ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Rudka. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia infrmacji przebiegu wyknania budżetu Gminy Rudka za I półrcze 2016 rku Na pdstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 885, pz. 938, pz. 1646, z 2014 r. pz. 379, pz. 911, pz. 1146, pz. 1626, pz. 1877, z 2015 r. pz. 238, pz. 532, pz. 1045, pz. 1117, pz. 1130, pz. 1189, pz. 1190, pz. 1269, pz. 1358, pz. 1513, pz. 1830, pz. 1854, pz. 1890, pz. 2150, z 2016 r. pz. 195 ) raz 2, 3 i 4 Uchwały Nr XXVIII/126/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie kreślenia zakresu i frmy infrmacji przebiegu wyknania budżetu gminy Rudka za I półrcze rku budżetweg, Wójt Gminy Rudka pstanawia: 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Reginalnej Izbie Obrachunkwej w Białymstku: 1) infrmację przebiegu wyknania budżetu Gminy Rudka za I półrcze 2016 rku, zgdnie z załącznikami d Nr 1 d Nr 6. 2) infrmację kształtwaniu się wielletniej prgnzy finanswej za I półrcze 2016 rku, w tym realizacji przedsięwzięć których mwa w art. 226 ust. 3 ustawy finansach publicznych, zgdnie z załącznikiem Nr 7. 3) infrmację przebiegu wyknania planów finanswych samrządwych instytucji kultury za I półrcze 2016 rku, zgdnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Andrzi

2 Załącznik Nr 1 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Infrmacja z wyknania budżetu Gminy Rudka za I półrcze 2016 rk. Wyska Rad! Pdstawą gspdarki finanswej każdej jednstki samrządu terytrialneg jest jej budżet. Budżet gminy jest rcznym planem finanswym dchdów i wydatków raz przychdów i rzchdów jednstki samrządu terytrialneg. Jest uchwalany w frmie uchwały budżetwej. Uchwała budżetwa jest uchwalana przez rgan stanwiący na rk budżetwy, natmiast wyknanie rzpczyna się z pierwszym dniem nweg rku budżetweg, a kńczy statnieg dnia rku budżetweg. Uchwałą Nr VII/55/2015 Rada Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 rku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2016 rk: 1. Planwane dchdy wynisły zł. - bieżące w wyskści zł, z teg: na zadania zlecne zł. 2. Planwane wydatki wynisły zł. - bieżące w wyskści zł, z teg: na zadania zlecne zł Nadwyżka budżetu gminy w wyskści zł zstanie przeznaczna na finanswanie rzchdów z tytułu spłat rat kredytów i pżyczek, w tym kwta zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finanswanie działań finanswanych ze śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej. Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2016 rku przedstawiał się następując: 1. Plan dchdów gółem zł - bieżące w wyskści zł, z teg: na zadania zlecne zł. 2. Plan wydatków gółem zł. - bieżące w wyskści zł, z teg: na zadania zlecne zł - majątkwe w wyskści zł. Nadwyżka budżetu gminy w wyskści zł zstanie przeznaczna na finanswanie rzchdów z tytułu spłat rat kredytów i pżyczek, w tym kwta zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finanswanie działań finanswanych ze śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej. Dchdy Gminy. Dchdy gminy- dchdami jednstek samrządu terytrialneg są śrdki publiczne pbierane przez te jednstki d sób fizycznych, sób prawnych i jednstek niepsiadających sbwści prawnej, a także śrdki trzymane z budżetu państwa w frmie subwencji i dtacji na realizację kreślnych zadań. Dchdy budżetu gminy w pdziale na dchdy bieżące i majątkwe według ich źródeł: Dchdy bieżące plan zł wyknanie ,16 zł - 51,65 %: 1. Dchdy bieżące na zadania własne plan zł wyknanie ,22 zł - 53,33 % w tym: 0010 pdatek dchdwy d sób fizycznych plan zł Wyknanie ,00 zł - 46,12%

3 0020 pdatek dchdwy d sób prawnych plan zł Wyknanie 3 130,64 zł - 26,00% 0310 pdatek d nieruchmści plan zł Wyknanie ,37 zł - 49,70%. w tym: - j g u ,00 zł. - 44,68 % sby fizyczne ,37 zł. - 55,32 % pdatek rlny plan zł. Wyknanie ,23 zł. - 59,08 % w tym: - jgu ,00 z ł.-1,38% sby fizyczne ,23 zł. - 98,62% 0330 pdatek leśny plan zł. - wyknanie ,45 z ł - 53,51 % w tym: - jgu ,00 zł.-7 0,2 4 % sby fizyczne ,45 zł. - 29,76 % 0340 pdatek d śrdków transprtwych plan zł. Wyknanie ,51 z ł - 52,56 % w tym: - j g u ,51 z ł. - 15,80 % sby fizyczne ,00 zł. - 84,20% 0360 pdatek d spadków i darwizn plan zł. Wyknanie 221,00 zł. - 2,21 % wpływy z płaty skarbwej plan zł. Wyknanie 3 425,00 zł. - 34,25 % 0480 wpływy z płat za wydanie zezwleń na sprzedaż alkhlu plan zł wyknanie ,80 zł. - 94,04 % 0490 wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw plan zł wyknanie ,27 zł - 50,21 % 0500 pdatek d czynnści cywilnprawnych plan zł. wyknanie ,00 zł. - 72,65 % 0550 wpływy z płat z tytułu użytkwania wieczysteg nieruchmści plan 160 zł wyknanie 158,25 zł - 98,91% 0690 wpływy z różnych płat plan zł Wyknanie 3 182,98 zł. - 31,51 % 0750 dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zalicznych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze plan zł Wyknanie ,21 zł - 48,82 % 0830 wpływy z usług plan zł Wyknanie ,12 zł - 42,69 % 0910 dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat plan zł. Wyknanie I 142,01 zł - 32,48 % 0920 pzstałe dsetki plan zł Wyknanie 851,65 z ł - 7,77% 0970 wpływy z różnych dchdów plan zł. Wyknanie ,84 zł. - 52,85 % 2007 dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich plan zł, wyknanie ,95 zł - 39,60% 2030 dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan zł wyknanie ,00 zł - 63,28 % 2360 dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami plan 8 005,00 zł wyknanie 1 706,94 zł 21,32 % 2400 wpływy d budżetu pzstałści śrdków finanswych grmadznych na wydzielnym rachunku jednstki budżetwej plan zł wyknanie 0 zł. - 0 % dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy finanswej udzielnej między jednstkami samrządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań bieżących plan zł, wyknanie 3 000,00 zł - 100% subwencje gólne z budżetu państwa plan zł wyknanie ,00 zł. - 56,59 % w tym: a) część światwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg ,00 zł. - 62,08 % b) część wyrównawcza subwencji gólnej dla gmin ,00 zł. - 37,40 % c) część równważąca subwencji dla gmin ,00 zł - 0,52% 2. Dchdy bieżące na zadania zlecne plan zł. wyknanie ,94 zł. - 46,34 % w tym:

4 2010 dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związków gmin) ustawami plan zł wyknanie ,94 zł. - 66,23 % 2060 dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej zlecne gminm (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychwawczeg stanwiąceg pmc państwa w wychwaniu dzieci plan zł wyknanie ,00 zł- 30,54 % Dchdy razem : plan zł - wyknanie ,16 z ł.- 51,65% Skutki bniżenia górnych stawek pdatków bliczne za kres sprawzdawczy wynisły: a. pdatek rlny - 0 zł. b. pdatek d nieruchmści ,95 zł. c. pdatek d śrdków transprtwych ,60 zł. Skutki udzielnych ulg i zwlnień bliczne za kres sprawzdawczy wynisły: a. pdatek rlny - 0 zł. b. pdatek d nieruchmści ,95 zł. c. pdatek leśny - 0 zł. d. pdatek d śrdków transprtwych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez rgan pdatkwy na pdstawie ustawy - Ordynacja Pdatkwa, bliczne za kres sprawzdawczy - umrzenie zaległści pdatkwych wynisły: e. pdatek rlny - 0 zł. f. pdatek d nieruchmści -0 zł. g. pdatek leśny - 0 zł. h. pdatek d śrdków transprtwych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez rgan pdatkwy na pdstawie ustawy - Ordynacja Pdatkwa, bliczne za kres sprawzdawczy - rzłżenie na raty, drczenie terminu płatnści wynisły: i. pdatek rlny - 0 zł. j. pdatek d nieruchmści - 0 zł. k. pdatek leśny - 0 zł. l. pdatek d śrdków transprtwych -0 zł. Zaległści pdatkwe wynisły: a. pdatek rlny ,30 zł. b. pdatek d nieruchmści ,07 zł. c. pdatek leśny ,42 zł. d. pdatek d śrdków transprtwych - 0 zł. e. pdatek d spadków i darwizn ,00 zł. f. pdatek d czynnści cywilnprawnych - 1,00 zł. g. pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej - 0 zł. h. pdatek dchdwy d sób fizycznych - 0 zł i. pdatek dchdwy d sób prawnych- 0 zł. Nadpłaty pdatków wynisły: a. pdatek rlny ,84 zł. b. pdatek d nieruchmści - 996,41 zł. c. pdatek leśny -465,30 zł d. pdatek d śrdków transprtwych - 0 zł. e. pdatek d spadków i darwizn - 0 zł f. pdatek d czynnści cywilnprawnych - 0 zł g. pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej - 0 zł. h. pdatek dchdwy d sób fizycznych - 0 zł i. pdatek dchdwy d sób prawnych - 0 zł Zaległści z tytułu dstarczania wdy i czyszczania ścieków w wartści nminalnej wynisły ,55 zł, nadpłaty 149,17 zł., pzstałych należnści ,35 zł. Wydatki Gminy Wydatki publiczne rzumiane są najczęściej jak wydatkwanie śrdków pieniężnych przez gminę w celu zaspkjenia ptrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgdne z prawem gspdarwanie śrdkami publicznymi. Odpwiednie rygry w tym zakresie narzuca ustawa finansach publicznych, która kreśla, iż w tku wyknywania budżetu jednstki samrządu terytrialneg bwiązują dpwiednie zasady

5 gspdarki finanswej, które mają na celu dknywanie wydatków w granicach kwt kreślnych w planie finanswym z uwzględnieniem prawidłw dknanych przeniesień i zgdnie z planwym przeznaczeniem w spsób celwy i szczędny. Wydatki budżetu w pdziale na wydatki bieżące i majątkwe: I. Wydatki bieżące plan zl - wyknanie ,52 zł. - 49,26 % w tym: 1. na realizację zadania: przumienia z jst plan 0 zł. wyknanie 0,00 zł a) wydatki jednstek budżetwych plan 0 zł wyknanie 0 zł - wynagrdzenia i składki d nich naliczne plan 0 zł wyknanie 0 zł - wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań plan 0 zl wyknanie 0,00 zl b) dtacje na zadania bieżące plan 0 zł wyknanie 0 zł cjświadczenia na rzecz sób fizycznych plan 0 zł wyknanie 0 zł d) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wyknanie 0 zł. e) wydatki na bsługę długu plan 0 zł - wyknanie 0 zł. 2. na realizację zadań własnych plan zł. wyknanie ,90 zł a) wydatki jednstek budżetwych plan zł wyknanie ,59 zł - wynagrdzenia i składki d nich naliczne plan zł wyknanie ,99 zł - wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań plan zł wyknanie ,60 zł b) dtacje na zadania bieżące plan zł wyknanie 68175,40 zł cjświadczenia na rzecz sób fizycznych plan zł wyknanie ,19 zł d) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wyknanie 0 zł. e) wydatki na bsługę długu plan zł - wyknanie ,72 zł. 3. na realizację zadań zlecnych plan zł. wyknanie ,62 zł. a) wydatki jednstek budżetwych plan zł wyknanie ,88 zł. - wynagrdzenia i składki d nich naliczne plan zł wyknanie ,66 zł - wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań plan zł wyknanie ,22 zł b) dtacje na zadania bieżące plan 0 zł wyknanie 0 zł cjświadczenia na rzecz sób fizycznych plan zł wyknanie ,74 zł d) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wyknanie 0 zł. ejwydatki na bsługę długu plan 0 zł. - wyknanie 0 zł. II. Wydatki majątkwe plan zł. - wyknanie 0 z ł-0%. Wydatki razem: plan zł. - wyknanie ,52-49,25 % Przychdy i rzchdy budżetu. Przychdy budżetu w wyskści 0 zł, wyknanie ,16 zł: Inne źródła (wlne śrdki) plan 0 zł wyknanie w kwcie ,16 zł, Rzchdy w wyskści zł, wyknanie ,00 zł, na: Spłatę kredytów zł wyknanie ,00 z ł, w tym na : - spłatę kredytów trzymanych na wyprzedzające finanswanie zadań realizwanych z udziałem śrdków pchdzących z budżetu UE plan zł wyknanie zł Spłatę pżyczek - w kwcie zł, wyknanie ,00 zł. Stan zbwiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pżyczek długterminwych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynsi: zł z teg: - pżyczki zł, - kredyty zł. Dtacje na zadania własne Gminy realizwane przez pdmity należące i nienałeżące d sektra finansów publicznych: I. Dla jednstek sektra finansów publicznych: I. Dtacja pdmitwa z budżetu dla samrządwej instytucji kultury plan zł. - wyknanie ,00 zł. II. Dla jednstek spza sektra finansów publicznych:

6 1. Dtacja pdmitwa z budżetu dla niepublicznej jednstki systemu światy - Niepubliczna Szkła Pdstawwa w Niemyjach Nwych plan zł. wyknanie ,64 zł. 2. Dtacja pdmitwa z budżetu dla niepublicznej jednstki systemu światy - Oddział przedszklny- klasa 0 w Niepublicznej Szkle Pdstawwej w Niemyjach Nwych plan zł. wyknanie 2 918,76 zł. Zbircze sprawzdanie z udzielnych ulg i umrzeń wierzytelnści Gminy Rudka charakterze cywilnprawnym. Nie umrzn należnści za pbór wdy i czyszczanie ścieków. Rzłżn na raty należnści za pbór wdy i czyszczanie ścieków jednej sbie w łącznej kwcie: należnść główna 1 452,54 zł, dsetki 43,50 zł. Wójt Gminy pnadt składa sprawzdanie z wyknania planu finansweg rachunku dchdów i wydatków na rachunku, którym mwa w art. 223 ust.i ustawy finansach publicznych utwrzneg przy Zesple Szkół im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylk jedna jednstka światwa jaką jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce grmadzący dchdy na wydrębninym rachunku. Sprawzdanie z wyknania planu finansweg dchdów na dzień 30 czerwca 2016 rku wyżej wymieninej jednstki budżetwej i wydatków na rachunku przedstawia się następując: stan śrdków na rachunku na dzień 31 grudnia 2015 rku - 0 zł. Dchdy ,26 zł, t wpływy z usług gastrnmicznych świadcznych w związku z dżywianiem uczniów w kwcie ,06 zl raz dsetki d śrdków na rachunku w kwcie 7,20 zł, wydatki - wyknanie ,38 z ł : wydatkwan na zakup artykułów żywnściwych w kwcie 3 941,23 zł, kszty zakupu usług gastrnmicznych raz kszty związane z funkcjnwaniem rachunku bankweg w kwcie ,55 zł., wypsażenie stłówki szklnej w kwcie 754,60 zł, wpłata d budżetu pzstałści śrdków finanswych grmadznych na wydzielnym rachunku jednstki budżetwej 0 zł. Stan śrdków na rachunku na dzień 30 czerwca 2016 rku wynsił 2 650,88 zł. Infrmacja z wyknania planów finanswych pszczególnych jednstek rganizacyjnych za I półrcze 2016 rk: - Urząd Gminy - plan zł wyknanie ,90 zł - 53,92 % 2480 dtacja pdmitwa z budżetu dla samrządwej instytucji kultury plan ,00 zł, wyknanie ,00 zł dtacja pdmitwa z budżetu dla niepublicznej jednstki systemu światy plan ,00 zł, wyknanie ,40 zł wpłaty gmin na rzecz izb rlniczych w wyskści 2% uzyskanych wpływów z pdatku rlneg plan ,00 zł. Wyknanie ,10 zł wpłaty gmin i pwiatów na rzecz innych jednstek samrządu terytrialneg raz związków gmin lub związków pwiatów na dfinanswanie zadań bieżących plan ,00 zł, wyknanie ,22 zł 3020 wydatki sbwe niezliczne d wynagrdzeń plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł 3030 różne wydatki na rzecz sób fizycznych - plan ,00 zł. Wyknanie ,20 zł świadczenia spłeczne plan ,00 zł. Wyknanie ,60zł stypendia dla uczniów plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł wynagrdzenia sbwe pracwników plan ,00 zł. Wyknanie , 35 zł ddatkwe wynagrdzenie rczne plan ,00 zł. Wyknanie ,87 zł wynagrdzenia agencyjn-prwizyjne plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia spłeczne plan ,00 zł. Wyknanie ,89 zł składki na Fundusz Pracy plan ,00 zł. Wyknanie zł wynagrdzenia bezsbwe plan ,00 zł. Wyknanie ,55 zł zakup materiałów i wypsażenia plan ,00 zł. Wyknanie ,81 zł zakup energii plan ,00 zł. Wyknanie ,32 zł zakup usług remntwych plan ,00 zł. Wyknanie ,98 zł zakup usług zdrwtnych plan ,00 zł. Wyknanie zł zakup usług pzstałych plan ,00 zł. Wyknanie ,71 zł płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych plan ,00 zł. Wyknanie ,49 zł pdróże służbwe krajwe plan ,00 zł. Wyknanie - 490,60 zł różne płaty i składki plan ,00 zł. Wyknanie ,44 zł dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł pdatek d nieruchmści plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł

7 4500 pzstałe pdatki na rzecz budżetów jednstek samrządu terytrialneg plan ,00 zł. Wyknanie 4 054,51 zł 4610 kszty pstępwania sądweg i prkuratrskieg plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł Szklenia pracwników niebędących człnkami krpusu służby cywilnej plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł rezerwy plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł wpłaty jednstek na państwwy fundusz celwy na finanswanie lub dfinanswanie zadań inwestycyjnych plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł dsetki d samrządwych papierów wartściwych lub zaciągniętych przez jednstkę samrządu terytrialneg kredytów i pżyczek plan ,00 zł. Wyknanie ,72 zł. Stan zbwiązań Urzędu Gminy Rudka ,24 zł, w tym wymagalnych - 0 zł. Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej - plan zł wyknanie zł ,22 zł - 41,06 % 3020 wydatki sbwe niezliczne d wynagrdzeń plan - 100,00 zł. Wyknanie - 0 zł 3110 świadczenia spłeczne plan ,00 zł. Wyknanie ,17 zł wynagrdzenia sbwe pracwników plan ,00 zł. Wyknanie ,14 zł ddatkwe wynagrdzenie rczne plan ,00 zł. Wyknanie ,24 zł składki na ubezpieczenia spłeczne plan ,00 zł. Wyknanie ,39zł składki na Fundusz Pracy plan ,00 zł. W yknanie ,11 zł składki na ubezpieczenie zdrwtne - płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej plan ,00 zł. Wyknanie ,48 zł wynagrdzenia bezsbwe plan ,00 zł. Wyknanie - 511,80 zł 4210 zakup materiałów i wypsażenia plan ,00 zł. Wyknanie ,72 zł zakup energii plan ,00 zł. Wyknanie - 337,03 zł zakup usług zdrwtnych plan - 200,00 zł. Wyknanie - 40,00 zł zakup usług pzstałych (płaty za usługi pcztwe, kszty i prwizje bankwe) plan ,00 zł. Wyknanie ,96 zł zakup usług przez jednstki samrządu terytrialneg d innych jednstek samrządu terytrialneg plan ,00 zł. Wyknanie ,53zł płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych plan ,00 zł. Wyknanie - 160,93 zł pdróże służbwe krajwe plan - 500,00 zł. Wyknanie - 72 zł dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych plan ,00 zł. Wyknanie ,72 zł pdatek d nieruchmści plan 500,00 zł. Wyknanie 180,00 zł Szklenia pracwników niebędących człnkami krpusu służby cywilnej plan 500,00 zł. Wyknanie - 0 zł. Stan zbwiązań GOPS Rudka ,71 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Wyknanie planów finanswych pszczególnych szkół wchdzących w skład Zespłu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w I półrczu 2016 rku plan zł wyknanie ,40 zł - 51,22 %, w tym: Szkła Pdstawwa w Rudce - plan zł wyknanie ,36 zł - 53,73 % 3020 wydatki sbwe niezliczne d wynagrdzeń - ddatki mieszkaniwe i wiejskie dla nauczycieli plan ,00 zł. Wyknanie-23786,71 zł 4010 wynagrdzenia sbwe pracwników - pracwników bsługi i nauczycieli Szkły Pdstawwej w Rudce plan ,00 zł. Wyknanie ,15 zł ddatkwe wynagrdzenie rczne - pracwników bsługi i nauczycieli Szkły Pdstawwej w Rudce plan ,00 zł. Wyknanie ,25zł składki na ubezpieczenia spłeczne - pracwników bsługi i nauczycieli Szkły Pdstawwej w Rudce plan ,00 zł wyknanie ,01 zł składki na Fundusz Pracy - pracwników bsługi i nauczycieli Szkły Pdstawwej w Rudce plan ,00 zł. Wyknanie ,46 zł zakup materiałów i wypsażenia (artykuły biurwe.) plan ,00 zł. Wyknanie -2116,97 zł zakup śrdków dydaktycznych i książek plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł.

8 4260 zakup energii plan ,00 zł. Wyknanie ,49 zł zakup usług zdrwtnych plan - 550,00 zł Wyknanie - 0 zł zakup usług pzstałych (płaty za usługi pcztwe, kszty i prwizje bankwe itp.) plan ,00 zł. Wyknanie - 863,14 zł płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych plan ,00 zł. Wyknanie zł pdróże służbwe krajwe plan ,00 zł. Wyknanie - 204,20 zł 4440 dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych plan ,00 zł. Wyknanie ,98 zł szklenia pracwników nie będących człnkami krpusu służby cywilnej plan zł. Wyknanie - 200,00 zł. Stan zbwiązań Szkły Pdstawwej w Rudce ,16 zł, w tym wymagalnych 0 zł - Gimnazjum - plan zł wyknanie ,04 zł - 47,77 % 3020 wydatki sbwe niezliczne d wynagrdzeń - ddatki mieszkaniwe i wiejskie dla nauczycieli p la n ,00 zł. Wyknanie ,25 zł 4010 wynagrdzenia sbwe pracwników - pracwników bsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł. Wyknanie ,34 zł ddatkwe wynagrdzenie rczne - pracwników bsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł. Wyknanie ,95 zł składki na ubezpieczenia spłeczne -pracwników bsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł Wyknanie ,42 zł składki na Fundusz Pracy -pracwników bsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł Wyknanie ,59 zł wynagrdzenia bezsbwe plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł zakup materiałów i wypsażenia plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł zakup śrdków dydaktycznych i książek plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł zakup energii plan ,00 zł. Wyknanie ,32 zł zakup usług zdrwtnych plan - 400,00 zł Wyknanie - 200,00 zł zakup usług pzstałych p la n ,00 zł Wyknanie ,24 zł płaty z tytułu zakupu usług telekmunikacyjnych plan ,00 zł. Wyknanie - 777,93 zł różne płaty i składki plan ,00 zł. Wyknanie - 0 zł dpisy na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych plan ,00 zł. Wyknanie ,00 zł Szklenia pracwników niebędących człnkami krpusu służby cywilnej plan 600,00 zł. Wyknanie - 0 zł. Stan zbwiązań Gimnazjum w Rudce ,65 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Wyskść trzymanych dchdów zdecydwała wielkści wyknanych zadań w I półrczu 2016 rku. Przedstawina infrmacja pzwli dknać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i pdjąć szereg działań mających na celu siągnięcie lepszych wyników. An icz

9 Załącznik Nr 2 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zbircze wyknanie budżetu - dchdy na dzień 30 czerwca 2016 r. Rdzaj zadania: Własne w złtych Dział Rzdział Nazwa Plan gółem Wyknanie na dzień 30 czerwca 2016 r. % bieżące 010 Rlnictw i łwiectw , ,87 48,04 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Infrastruktura wdciągwa i sanitacyjna wsi , ,87 48,04 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług , ,52 48, Wpływy z pzstałych dsetek 6 000,00 620,35 10, Leśnictw 2 509,00 59,13 2,36 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gspdarka leśna 2 509,00 59,13 2,36 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 2 509,00 59,13 2, Transprt i łącznść , ,39 35,55 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drgi publiczne gminne , ,85 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw , ,85 100, Pzstała działalnść , ,54 24,99 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług , ,48 25, Wpływy z pzstałych dsetek 200,00 13,06 6, Gspdarka mieszkaniwa , ,79 45,41 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gspdarka gruntami i nieruchmściami , ,79 45,41

10 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z płat z tytułu użytkwania wieczysteg nieruchmści Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 160,00 158,25 98, , ,08 50, Wpływy z pzstałych dsetek 500,00 83,46 16, Wpływy z różnych dchdów , ,00 10, Infrmatyka , ,95 43,53 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 39, Pzstała działalnść , ,95 43,53 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 39, Wpływy z różnych dchdów , ,00 52, Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich, z wyłączeniem dchdów klasyfikwanych w paragrafie , ,95 39, Administracja publiczna , ,74 47,91 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wjewódzkie 5,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami 5,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) , ,74 47,91 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych płat 3 000, ,00 64, Wpływy z usług , ,12 41, Wpływy z pzstałych dsetek 500,00 0,78 0, Wpływy z różnych dchdów , ,84 77, Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa 3 000, ,00 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochtnicze straże pżarne 3 000, ,00 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacja celwa trzymana z tytułu pmcy finanswej udzielanej między jednstkami samrządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100,00

11 756 Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek niepsiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 50, Wpływy z pdatku rlneg, pdatku leśneg, pdatku d czynnści cywilnprawnych, pdatków i płat lkalnych d sób prawnych i innych jednstek rganizacyjnych w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,51 51, Wpływy z pdatku d nieruchmści , ,00 51, Wpływy z pdatku rlneg 3 896, ,00 53, Wpływy z pdatku leśneg , ,00 50, Wpływy z pdatku d śrdków transprtwych 9 351, ,51 57, Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 16,00 16,00 100, Wpływy z pdatku rlneg, pdatku leśneg, pdatku d spadków i darwizn, pdatku d czynnści cywiln-prawnych raz pdatków i płat lkalnych d sób fizycznych w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,75 54, Wpływy z pdatku d nieruchmści , ,37 48, Wpływy z pdatku rlneg , ,23 59, Wpływy z pdatku leśneg , ,45 63, Wpływy z pdatku d śrdków transprtwych , ,00 51, Wpływy z pdatku d spadków i darwizn ,00 221,00 2, Wpływy z pdatku d czynnści cywilnprawnych , ,00 72, Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Wpływy z innych płat stanwiących dchdy jednstek samrządu terytrialneg na pdstawie ustaw w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 33, , ,80 74, Wpływy z płaty skarbwej , ,00 34, Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż napjów alkhlwych , ,80 94, Udziały gmin w pdatkach stanwiących dchód budżetu państwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 45, Wpływy z pdatku dchdweg d sób fizycznych , ,00 46, Wpływy z pdatku dchdweg d sób prawnych , ,64 20, Różne rzliczenia , ,00 56,52 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Część światwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg , ,00 61,54

12 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Subwencje gólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji gólnej dla gmin , ,00 50,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Subwencje gólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rzliczenia finanswe 3 765,00 134,00 3,56 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pzstałych dsetek 3 765,00 134,00 3, Część równważąca subwencji gólnej dla gmin , ,00 50,02 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Subwencje gólne z budżetu państwa , ,00 50,02! Oświata i wychwanie , ,00 47,96 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkły pdstawwe 500,00 55,00 11,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dchdów 500,00 55,00 11, Oddziały przedszklne w szkłach pdstawwych , ,00 50,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-gminnych) , ,00 50, Gimnazja 300,00 136,00 45,33 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dchdów 300,00 136,00 45, Stłówki szklne i przedszklne 1 00,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy d budżetu pzstałści śrdków finanswych grmadznych na wydzielnym rachunku jednstki budżetwej 1 00, Pmc spłeczna , ,94 57,92 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dmy pmcy spłecznej 0,00 400,00 0

13 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług 0,00 400, f Świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 21, Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami 8 000, ,94 21, Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spłecznej. w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 80, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-gminnych) 4 000, ,00 80, Zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 59, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-g m i n nych) , ,00 59, Zasiłki stałe , ,00 81,03 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-gminnych) , ,00 81, Ośrdki pmcy spłecznej , ,00 50,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-gminnych) , ,00 50, Pzstała działalnść , ,00 43,27 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-gminnych) , ,00 43, Edukacyjna pieka wychwawcza , ,00 100,00

14 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pmc materialna dla uczniów , ,00 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pwiatw-gminnych) , ,00 100, Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska , ,71 43,93 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gspdarka dpadami , ,10 44,90 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw , ,42 45, Wpływy z różnych płat 1 000,00 36,37 3, Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Wpływy i wydatki związane z grmadzeniem śrdków z płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500,00 114,31 22, , ,61 19, Wpływy z różnych płat 6 100, ,61 19,94 bieżące , ,22 53,33 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 39,60 Rdzaj zadania: Zlecne Dział Rzdział Nazwa Plan gółem Wyknanie na dzień 30 czerwca 2016 r. % bieżące 010 Rlnictw i łwiectw , ,65 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pzstała działalnść , ,65 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami , ,65 100, Administracja publiczna 9 900, ,00 50,51

15 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wjewódzkie 9 900, ,00 50,51 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 9 900, ,00 50, Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 91, Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 91, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 2 335, ,00 91, Oświata i wychwanie , ,49 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkły pdstawwe 5 853, ,00 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 5 853, ,00 100, Gimnazja 5 099, ,00 100,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 5 099, ,00 100, Realizacja zadań wymagających stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci i młdzieży w szkłach pdstawwych, gimnazjach, liceach gólnkształcących, liceach prfilwanych i szkłach zawdwych raz szkłach artystycznych w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 638,00 637,49 99, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 638,00 637,49 99,92

16 852 Pmc spłeczna , ,80 41,14 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenie wychwawcze , ,00 30,54 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej zlecne gminm (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychwawczeg stanwiąceg pmc państwa w wychwywaniu dzieci , ,00 30, Świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spłeczneg w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 58, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami , ,00 58, Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spłecznej. w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 48, Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 6 280, ,00 48, Pzstała działalnść 46,00 26,80 58,26 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin, związkm pwiatw-gminnym) ustawami 46,00 26,80 58,26 bieżące , ,94 46,34 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , ,16 51,65 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 39,60

17 Załącznik Nr 3 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zbircze wyknanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r. Rdzaj zadania: Wtasne Z te g z te g : z te g : z te g : w ty m : R z d z ia ł N a z w a P la n W y k n a n ie n a d z ie ń 3 0 c z e rw c a r. W y d a t k i b ie ż ą c e w y d a tk i je d n s te k b u d ż e t w y c h, w y n a g r d z e n ia i s k ła d k i d n ic h n a lic z a n e w y d a tk i z w ią z a n e z r e a liz a c ją ic h s ta tu t w y c h z a d a ń ; d ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e ś w ia d c z e n ia n a r z e c z s ó b fiz y c z n y c h ; w y d a tk i n a p r g r a m y fin a n s w a n e z u d z ia łe m ś r d k ó w, k tó ry c h m w a w a r t. 5 u s t. 1 p k t 2 i 3 w y p ła ty z ty tu łu p r ę c z e ń i g w a ra n c ji b s łu g a d łu g u W y d a t k i m a ją tk w e in w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e n a p r g r a m y fin a n s w a n e z u d z ia łe m ś r d k ó w, k tó r y c h m w a w a r t. 5 u s t. 1 p k t 2 i 3, z a k u p i b ję c ie a k c ji i u d z ia łó w ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d s p ó łe k p ra w a h a n d l w e g. % R ln ic tw i ł w ie c tw , , , ,7 7 0, ,7 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , In fr a s tr u k t u r a w d c ią g w a i s a n ita c y jn a w s i , , , ,6 7 0, ,6 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,2 8 0, ,2 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii , , , ,0 5 0, , 0 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,7 4 0, ,7 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,6 0 0, ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , K s z ty p s tę p w a n ia s ą d w e g i p r k u r a t r s k ie g 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Iz b y r ln ic z e , , , ,1 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W p ła ty g m in n a r z e c z iz b r ln ic z y c h w w y s k ś c i 2 % u z y s k a n y c h w p ły w ó w z p d a tk u r ln e g , , , ,1 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 7 T r a n s p r t i łą c z n ś ć , , , , , ,9 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D r g i p u b lic z n e w je w ó d z k ie 2 2 0, , , ,6 0 0, ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i 2 2 0, , , ,6 0 0, ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D r g i p u b lic z n e p w ia t w e , , , ,4 1 0, ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,4 1 0, ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D r g i p u b lic z n e g m in n e , , , , , ,9 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,6 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,9 7

18 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,7 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,5 3 0, ,5 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,4 4 0, ,4 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P z s ta łe p d a tk i n a r z e c z b u d ż e tó w je d n s te k s a m rz ą d u te r y t r ia ln e g , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 G s p d a rk a m ie s z k a n i w a , , , , , ,8 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e je d n s tk i b s łu g i g s p d a r k i m ie s z k a n i w e j , , , , , ,8 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,2 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,3 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,9 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,5 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,8 1 0, ,8 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g r e m n t w y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 4 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 4 A d m in is t ra c ja p u b lic z n a , , , , , ,4 5 0, ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , U rz ę d y w je w ó d z k ie , , , , , ,4 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,1 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h 6 5 0, , , ,6 6 0, ,6 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7, P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e 3 0 0, , , ,8 0 0, ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 8 5 0, , , , 0 0 0, , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R a d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p r a w a c h p w ia tu ) , , ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z s ó b fiz y c z n y c h , , ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, U rz ę d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p r a w a c h p w ia tu ) , , , , , ,9 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,9 0

19 W p ła ty g m in i p w ia t ó w n a r z e c z in n y c h je d n s te k s a m r z ą d u te r y t r ia ln e g ra z z w ią z k ó w g m in, z w ią z k ó w p w ia t w - g m in n y c h lu b z w ią z k ó w p w ia tó w n a d fin a n s w a n ie z a d a ń b ie ż ą c y c h , , , ,2 2 0, ,2 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y d a tk i s b w e n ie z a lic z n e d w y n a g r d z e ń ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia a g e n c y jn - p r w iz y jn e , , , , , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,3 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia b e z s b w e , , , , ,3 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,3 0 0, ,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii , , , ,6 3 0, ,6 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g r e m n t w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 9 4 5, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,9 9 0, ,9 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O p ła t y z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k m u n ik a c y jn y c h , , , ,4 9 0, ,4 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e , , , ,7 0 0, ,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,6 6 0, ,6 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P d a te k d n ie r u c h m ś c i , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P z s ta łe p d a tk i n a r z e c z b u d ż e tó w je d n s te k s a m rz ą d u te ry t ria ln e g 3 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7, S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 0 B e z p ie c z e ń s tw p u b lic z n e i c h r n a p r z e c iw p ż a r w a , , , , , ,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , K m e n d y p w ia t w e P lic ji ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 W p ła ty je d n s te k n a p a ń s tw w y fu n d u s z c e l w y n a fin a n s w a n ie lu b d fin a n s w a n ie z a d a ń in w e s ty c y jn y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O c h tn ic z e s tr a ż e p ż a r n e , , , , , ,9 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w 7 1, , , , ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e 1 4 9, , , , ,8 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e 3 2 7, , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia b e z s b w e , , , , ,0 0. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,5 9 0, ,5 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii , , , ,5 1 0, ,5 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 4

20 Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,8 4 0, ,8 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9, O b r n a c y w iln a 3 0 0, , , ,1 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e 1 5 0, , , ,1 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 3 O b s łu g a d łu g u p u b lic z n e g , , ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O b s łu g a p a p ie r ó w w a r t ś c i w y c h, k r e d y tó w i p ż y c z e k je d n s te k s a m r z ą d u te ry t r ia ln e g , , ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 3 O d s e tk i d s a m rz ą d w y c h p a p ie r ó w w a r t ś c i w y c h lu b z a c ią g n ię ty c h p r z e z je d n s tk ę s a m rz ą d u te r y t r ia ln e g k r e d y tó w i p ż y c z e k , , ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 3 R ó ż n e r z lic z e n ia ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R e z e rw y g ó ln e i c e l w e , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R e z e rw y , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 O ś w ia ta i w y c h w a n ie , , , , , , , ,9 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S z k ły p d s ta w w e , , , , , , , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D ta c ja p d m i t w a z b u d ż e tu d la n ie p u b lic z n e j je d n s tk i s y s te m u ś w ia ty , , ,6 4 0,0 0 0,0 0 0, ,6 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y d a tk i s b w e n ie z a lic z n e d w y n a g r d z e ń , , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,7 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,5 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,8 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,4 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p ś r d k ó w d y d a k t y c z n y c h i k s ią ż e k ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d d z ia ły p r z e d s z k ln e w s z k ła c h p d s ta w w y c h , , , , , , , ,1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D ta c ja p d m i t w a z b u d ż e tu d la n ie p u b lic z n e j je d n s tk i s y s te m u ś w ia ty , , ,7 6 0,0 0 0,0 0 0, ,7 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y d a t k i s b w e n ie z a lic z n e d w y n a g r d z e ń , , , 1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,0 8 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,5 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,7 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,8 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 6

21 Z a k u p e n e r g ii 3 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , G im n a z ja , , , , , ,4 9 0, ,2 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y d a t k i s b w e n ie z a lic z n e d w y n a g r d z e ń , , ,2 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , 2 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,9 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , ,4 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,5 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia b e z s b w e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p ś r d k ó w d y d a k ty c z n y c h i k s ią ż e k ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , , ,3 2 0, ,3 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 4 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,2 4 0, ,2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O p ła t y z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k m u n ik a c y jn y c h , , , ,9 3 0, ,9 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D w ż e n ie u c z n ió w d s z k ó ł , , , , , ,8 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,7 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,4 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,9 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,3 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,1 3 0, ,1 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 4 8 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,7 9 0, ,7 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,3 9 0, ,3 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , O d p is y n a z a k ła d w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P z s ta łe p d a tk i n a r z e c z b u d ż e tó w je d n s te k s a m rz ą d u te ry t ria ln e g , , , ,5 1 0, ,5 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D k s z ta łc a n ie i d s k n a le n ie n a u c z y c ie li , , , ,2 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4, P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e , , , ,2 0 0, ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,6 4

22 S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , , , 0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0, c 5, S t łó w k i s z k ln e i p r z e d s z k ln e , , , , , ,6 3 0, ,1 4 0,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 5 5, W y d a t k i s b w e n ie z a lic z n e d w y n a g r d z e ń , , ,1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,2 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,4 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,1 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia ,0 0 0,0 0 ę. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p ś r d k ó w d y d a k t y c z n y c h i k s ią ż e k 8 2 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , , ,4 9 0, ,4 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 1 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,1 4 0, ,1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e 2 8 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s t s w a n ia s p e c ja ln e j r g a n iz a c ji n a u k i i m e t d p r a c y d la d z ie c i w p r z e d s z k la c h, d d z ia ła c h p r z e d s z k ln y c h w s z k ła c h p d s ta w w y c h i in n y c h f rm a c h w y c h w a n ia p r z e d s z k ln e g , , , , , ,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 4 9, W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,9 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 4 6 4, , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia 4 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii 9 6 8, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O p ła t y z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k m u n ik a c y jn y c h 4 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s t s w a n ia s p e c ja ln e j r g a n iz a c ji n a u k i i m e t d p r a c y d la d z ie c i i m ł d z ie ż y w s z k ła c h p d s ta w w y c h, g im n a z ja c h, lic e a c h g ó ln k s z ta łc ą c y c h, lic e a c h p r fil w a n y c h i s z k ła c h z a w d w y c h ra z s z k ła c h a rty s t y c z n y c h , , , , , ,9 7,00 0,0 0,00 0,00 0,00 6 4, W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,9 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,9 7 0, ,9 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e rg ii , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O p ła t y z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k m u n ik a c y jn y c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0, ,0 0

23 P z s ta ła d z ia ła ln ś ć , , , ,9 8 0, ,9 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0, c 0,0 0 0,0 0 0, , O d p is y n a z a k ła d w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,9 8 0, ,9 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 9 O c h r n a z d r w ia , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6, Z w a lc z a n ie n a rk m a n ii ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P r z e c iw d z ia ła n ie a lk h liz m w i , , , , , ,4 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7, W y n a g r d z e n ia b e z s b w e , , , , ,2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,4 6 0, ,4 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5, P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 P m c s p łe c z n a , , , , , ,7 0 0, ,0 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D m y p m c y s p łe c z n e j , , , ,4 1 0, ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 8 Z a k u p u s łu g p r z e z je d n s tk i s a m rz ą d u te ry t r ia ln e g d in n y c h je d n s te k s a m rz ą d u te r y t r ia ln e g , , , ,4 1 0, ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R d z in y z a s tę p c z e , , , ,1 2 0, ,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 7 Z a k u p u s łu g p r z e z je d n s tk i s a m rz ą d u te r y t r ia ln e g d in n y c h je d n s te k s a m rz ą d u te ry t r ia ln e g , , , ,1 2 0, ,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a d a n ia w z a k r e s ie p r z e c iw d z ia ła n ia p r z e m c y w r d z in ie ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Ś w ia d c z e n ia r d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n ta c y jn e g r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e r y ta ln e i r e n t w e z u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e g , , , ,0 2 0, ,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,0 2 0, ,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 8 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r w tn e p ła c a n e z a s b y p b ie r a ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p m c y s p łe c z n e j, n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia r d z in n e r a z z a s b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n tr u m in te g r a c ji s p łe c z n e j , , , ,4 7 0, ,4 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r w tn e , , , ,4 7 0, ,4 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a s iłk i i p m c w n a tu rz e r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e r y ta ln e i re n t w e , , ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Ś w ia d c z e n ia s p łe c z n e , , ,4 1 0,0 0 0,0 0. 0,0 0 0, ,4 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk i m ie s z k a n i w e 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ś w ia d c z e n ia s p łe c z n e 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0

24 Z a s iłk i s ta łe , , ,1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Ś w ia d c z e n ia s p łe c z n e , , ,1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O ś r d k i p m c y s p łe c z n e j , , , , , ,6 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y d a tk i s b w e n ie z a lic z n e d w y n a g r d z e ń ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , , 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,3 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , , ,3 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,8 6 0, ,8 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii , , , ,0 3 0, ,0 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g z d r w tn y c h 2 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,1 4 0, ,1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 8, O p ła t y z ty tu łu z a k u p u u s łu g t e le k m u n ik a c y jn y c h , , , ,9 3 0, ,9 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P d r ó ż e s łu ż b w e k ra j w e 5 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O d p is y n a z a k ła d w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s c ja ln y c h , , , ,7 2 0, ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P d a te k d n ie r u c h m ś c i 5 0 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P z s ta ła d z ia ła ln ś ć , , ,4 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Ś w ia d c z e n ia s p łe c z n e , , ,4 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 9 E d u k a c y jn a p ie k a w y c h w a w c z a , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P m c m a te ria ln a d la u c z n ió w , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S ty p e n d ia d la u c z n ió w , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 G s p d a rk a k m u n a ln a i c h r n a ś r d w is k a , , , , , ,5 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , G s p d a rk a d p a d a m i , , , , , ,5 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,2 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D d a tk w e w y n a g r d z e n ie r c z n e , , , , ,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,9 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 7 8 4, , , , ,8 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia 8 6 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,5 9 0, ,5 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , K s z ty p s tę p w a n ia s ą d w e g i p r k u r a t r s k ie g ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S z k le n ia p r a c w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ł n k a m i k rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

25 U tr z y m a n ie z ie le n i w m ia s t a c h i g m in a c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r d z e n ia b e z s b w e ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S c h r n is k a d la z w ie rz ą t , , , ,0 0 0, , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , O ś w ie tle n ie u lic, p la c ó w i d ró g , , , ,9 9 0, ,9 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii , , , ,0 1 0, ,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g r e m n t w y c h , , , ,9 8 0, , 9 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 6 K u ltu r a i c h r n a d z ie d z ic tw a n a r d w e g , , , ,7 2 0, , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D m y i ś r d k i k u ltu ry, ś w ie tlic e i k lu b y , , , ,7 2 0, ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia 5 0 0, , , ,6 0 0, ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p e n e r g ii , , , ,1 2 0, ,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , B ib li te k i , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , D ta c ja p d m i t w a z b u d ż e tu d la s a m rz ą d w e j in s ty tu c ji k u ltu ry , , , 0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,9 6 K u ltu ra fiz y c z n a , , , , ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , O b ie k ty s p rt w e , , , , ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 7 3 5, , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6, W y n a g r d z e n ia b e z s b w e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 5 W y d a t k i r a z e m : , , , , , , , ,1 9 0,0 0 0, ,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 5 Rdzaj zadania: Zlecne Z te g z te g : z te g : z te g : w ty m : R z d z ia ł N a z w a P la n W y k n a n ie n a d z ie ń 3 0 c z e rw c a r. W y d a tk i b ie ż ą c e w y d a tk i je d n s te k b u d ż e t w y c h, w y n a g r d z e n ia i s k ła d k i d n ic h n a lic z a n e w y d a tk i z w ią z a n e z r e a liz a c ją ic h s ta tu t w y c h z a d a ń ; d ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e ś w ia d c z e n ia n a r z e c z s ó b fiz y c z n y c h ; w y d a tk i n a p r g r a m y fin a n s w a n e z u d z ia łe m ś r d k ó w, k tó ry c h m w a w a r t 5 u s t. 1 p k t 2 i 3 w y p ła ty z ty tu łu p r ę c z e ń i g w a ra n c ji b s łu g a d łu g u W y d a t k i m a ją tk w e in w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e z a k u p i n a p r g r a m y b ję c ie a k c ji i fin a n s w a n e z u d z ia łó w ra z u d z ia łe m w n ie s ie n ie ś r d k ó w, w k ła d ó w d k tó ry c h m w a s p ó łe k p ra w a w a rt. 5 u s t. 1 h a n d l w e g. p k t 2 i 3. % R ln ic tw i ł w ie c tw , , , , , ,5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0

26 P z s ta ła d z ia ła ln ś ć , , , , , ,5 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0, c 1 0 0, W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e 3 2 9, , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 4 4, , , , ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia 1 4 6, , , ,1 1 0, ,1 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h 3 7 8, , , ,1 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , R ó ż n e p ła ty i s k ła d k i , , , ,3 4 0, ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 A d m in is t r a c ja p u b lic z n a , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , U rz ę d y w je w ó d z k ie , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 50, W y n a g r d z e n ia s b w e p ra c w n ik ó w , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 50,5 1 U r z ę d y n a c z e ln y c h r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw w e j, k n tr li i c h r n y p r a w a r a z s ą d w n ic tw a , 0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, U rz ę d y n a c z e ln y c h r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw w e j, k n tr li i c h r n y p ra w a ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r d z e n ia b e z s b w e ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te r ia łó w i w y p s a ż e n ia , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 O ś w ia ta i w y c h w a n ie ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S z k ły p d s ta w w e ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p ś r d k ó w d y d a k t y c z n y c h i k s ią ż e k ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, G im n a z ja ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p ś r d k ó w d y d a k t y c z n y c h i k s ią ż e k ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s t s w a n ia s p e c ja ln e j r g a n iz a c ji n a u k i i m e t d p r a c y d la d z ie c i i m ł d z ie ż y w s z k ła c h p d s ta w w y c h, g im n a z ja c h, lic e a c h g ó ln k s z ta łc ą c y c h, lic e a c h p r fil w a n y c h i s z k ła c h z a w d w y c h ra z s z k ła c h a r ty s ty c z n y c h 6 3 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p ś r d k ó w d y d a k t y c z n y c h i k s ią ż e k 6 3 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 P m c s p łe c z n a , , , , , ,6 7 0, ,7 4 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Ś w ia d c z e n ie w y c h w a w c z e , , , , , ,6 7 0, , 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Ś w ia d c z e n ia s p łe c z n e , , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , ,3 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,6 8 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 3 2 0, , , , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 9, W y n a g r d z e n ia b e z s b w e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,5 7 0, ,5 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,1 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,5 7

27 Ś w ia d c z e n ia r d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n ta c y jn e g r a z s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia e m e r y ta ln e i re n t w e z u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e g , , , , , ,9 9 0, ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Ś w ia d c z e n ia s p łe c z n e , , ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , W y n a g r d z e n ia s b w e p r a c w n ik ó w , , , , ,6 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p łe c z n e , , , , ,3 8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 4 7 0, , , , ,3 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia , , , ,2 9 0, ,2 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , Z a k u p u s łu g p z s ta ły c h , , , ,7 0 0, ,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 1 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r w tn e p ła c a n e z a s b y p b ie r a ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p m c y s p łe c z n e j, n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia r d z in n e r a z z a s b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n tr u m in te g r a c ji s p łe c z n e j , , , ,0 1 0, ,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r w tn e , , , ,0 1 0, ,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , P z s ta ła d z ia ła ln ś ć 4 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p s a ż e n ia 4 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 W y d a t k i r a z e m : , , , , , ,2 2 0, ,7 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,5 3

28 Załącznik nr 4 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Przychdy i rzchdy budżetu w 2016 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwta 2016 r. w zł tych Wyknanie na dzień 30 czerwca 2016 r. 1 z A 4 Przychdy gółem: 0, ,16 1. K redyty, w tym : K re d yty na w y p rz e d z a ją c e fin a n s w a n ie za d a ń rea lizw anych z u d zia łe m ś r d k ó w p c h d z ą c y c h z b u d ż e tu UE P życzki P życzki na w y p rz e d z a ją c e fin a n s w a n ie za d a ń rea lizw anych z u d zia łe m ś r d k ó w p c h d z ą c y c h z b u d że tu UE , S p ła ty p ż y c z e k u d z ie l n y c h P ryw a tyza cja m a ją tk u js t N a dw yżka b u d że tu z la t u b ie g ły c h P a p ie ry w a rt ś c i w e ( b lig a c je ) Inne ź ró d ła (w ln e śr d ki) , ,1 6 Rzchdy gółem: , ,00 1. S p ła ty kredytó w, w tym : , ,0 0 S płaty k re d y tó w trz y m a n y c h na w y p rz e d z a ją c e fin a n s w a n ie za d a ń re a liz w a n y c h z u d zia łe m ś r d k ó w p c h d z ą c y c h z b u d ż e tu U E , , S płaty p życzek , , S płaty p ż y c z e k trz y m a n y c h na w y p rz e d z a ją c e fin a n s w a n ie za d a ń re a liz w a n y c h z u d zia łe m ś r d k ó w p c h d z ą c y c h z b u d ż e tu UE , U d zie l n e p życzki L katy W y k u p p a p ie ró w w a rt ś c i w y c h ( b lig a c ji) R zchdy z tytu łu in nych rzliczeń 995

29 Załącznik Nr 5 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Dtacje na zadania własne Gminy realizwane przez pdmity należące i nienależące d sektra finansów publicznych Dla jednstek sektra fin. publ. Dtacje Dla jednstek spza sektra fin. publ. P d m i t d t w a n y C e l w a K w t a d t a c j i c e l w e j p r z e k a z a n a n a d z i e ń 3 0 c z e r w c a r. P d m i t w a K w t a d t a c j i p d m i t w e j p r z e k a z a n a n a d z i e ń 3 0 c z e r w c a r. P r z e d m i t w a L p N a z w a z a d a n i a lu b p d m i t C e l w a K w t a d t a c j i c e l w e j p r z e k a z a n a n a d z i e ń 3 0 c z e r w c a r. P d m i t w a K w t a d t a c j i p d m i t w e j p r z e k a z a n a n a d z i e ń 3 0 c z e r w c a r. P r z e d m i t w a Gminna Bibliteka Publiczna w Rudcedz. 921 rzdz ,00 1. Niepubliczna Szkła Pdstawwa w Niemyjach Nwych - dz. 801 rzdz ,64 2. Oddział przedszkny - klasa "0" w Niepublicznej Szkle Pdstawwej w Niemyjach Nwych - dz. 801 rzdz ,76 wrjt

30 Załącznik Nr 6 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zbircze sprawzdanie z udzielnych ulg i umrzeń wierzytelnści Gminy Rudka charakterze cywilnprawnym za I półrcze 2016 r. Lp. Rdzaj udzielnej ulgi Rdzaj wierzytelnści Ilść Należnść główna [zł.] Kwta Odsetki [zł.] 1. U m rzenie Należnść za pbór wdy i czyszczanie ścieków 2. R zł żen ie na ra ty Należnść za pbór wdy i czyszczanie ścieków ,54 43,50

31 Załącznik Nr 7 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Infrmacja kształtwaniu się wielletniej prgnzy finanswej za I półrcze 2016 rku, w tym realizacji przedsięwzięć których mwa w art. 226 ust.3 ustawy finansach publicznych. Ustawa finansach publicznych wprwadziła bwiązek przedstawiania Radzie Gminy infrmacji kształtwaniu się wielletniej prgnzy finanswej raz infrmacji przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Rada Gminy Rudka Uchwałą Nr YII/54/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła Wielletnią Prgnzę Finanswą na lata wraz z prgnzą kwty długu i spłat zbwiązań na lata Uchwalna Uchwalą Nr YII/54/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 r. Wielletnia Prgnza Finanswa na lata wraz z prgnzą kwty długu i spłat zbwiązań na lata zstała zmienina Uchwałą Nr IX/71/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 r. Zmiany dtyczyły: 1. zwiększenia dchdów budżetwych kwtę zł w tym: a) dchdy bieżące zwiększn kwtę zł, w tym: - zwiększn dchdy z tytułu udziału we wpływach z pdatku dchdweg d sób fizycznych kwtę zł, - zmniejszn dchdy z tytułu pdatków i płat kwtę ,00 zł, - zwiększn dchdy z tytułu subwencji gólnej kwtę ,00 zł, - zwiększn dchdy z tytułu dtacji i śrdków przeznacznych na cele bieżące kwtę ,00 zł. 2. zwiększenia wydatków budżetwych kwtę zł w tym: a) wydatki bieżące zwiększn kwtę zł, b) wydatki majątkwe zwiększn kwtę zł W I półrczu 2016 rku realizacja budżetu przedstawiała się następując: 1. dchdy budżetu plan zł, wyknanie ,16 zł - 51,65%, w tym: - dchdy bieżące plan zł, wyknanie ,16 z ł - 51,65% - dchdy majątkwe plan 0 zł, wyknanie Ozł- 0%wtym: a) dchdy ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wyknanie 0 zł - 0% 2. wydatki budżetu plan zł, wyknanie ,52-49,25%, w tym: - wydatki bieżące plan zł, wyknanie ,52 zł - 49,26% w tym: a) wydatki bieżące na bsługę długu plan zł, wyknanie ,72 zł - 49,23% - wydatki majątkwe plan zł, wyknanie 0 zł - 0 % 3. na wynagrdzenia i składki d nich naliczane plan zł wyknanie ,65 zł - 53,73% 4. związane z funkcjnwaniem rganów jst plan zł, wyknanie ,97 z ł-5 3,4 2% 5. wynik budżetu plan : zł, wyknanie : ,64 zł 6. przychdy budżetu plan 0 zł, wyknanie ,16 zł 7. rzchdy budżetu plan zł, wyknanie ,00 zł Na dzień 30 czerwca 2016 rku wartści przyjęte w wielletniej prgnzie finanswej i budżecie gminy są zgdne w zakresie wyniku budżetu raz związanych z nim kwt przychdów i rzchdów. W 2016 rku nie są realizwane przedsięwzięcia których mwa w art. 226 ust.3 ustawy finansach publicznych.

32 W Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Rudka planwanej na rk 2016 spełnine były wymgi kreślne w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z póź. zm.) wyznaczające dpuszczalny wskaźnik spłaty zbwiązań. Infrmacja spełnieniu wskaźnika spłaty zbwiązań kreślneg w art. 243 ustawy, p uwzględnieniu zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę samrządu terytrialneg raz p uwzględnieniu ustawwych wyłączeń, bliczneg w parciu wyknanie rku pprzedzająceg rk budżetwy w Uchwale Nr IX/71/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 rku w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej na lata wraz z prgnzą kwty długu i spłat zbwiązań na lata jest spełnina, gdyż dpuszczalny wskaźnik spłaty zbwiązań kreślny w art. 243 ustawy, p uwzględnieniu ustawwych wyłączeń, bliczny w parciu wyknanie rku pprzedzająceg pierwszy rk prgnzy na 2016 rk wynsi : 7,39%.

33 Załącznik Nr 8 d Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 18 sierpnia 2016 r. Infrmacja z wyknania planów finanswych samrządwych instytucji kultury za I półrcze 2016 rku Wyknanie planów finanswych samrządwej instytucji kultury za I półrcze 2016 rku: 1. Gminna Bibliteka Publiczna w Rudce Plan Wyknanie Stan śrdków na pczątek rku 244,01 % Stan należnści: w tym wymagalne Stan zbwiązań: w tym wymagalne Przychdy ,78 48, L iacja pdmitwa z budżetu dla samrządwej ,00 48, instytucji kultury Odsetki d śrdków na rachunku bankwym 0,78 Kszty ,77 51,44 0 0, ,06 0,00 Kszty zużycia m ateriałów ,00 4,14 0 0,00 0,00 Kszty zakupu książek ,58 69, Kszty usług telekm unikacyjnych ,40 48, Pdatek d nieruchmści ,00 48, Kszty wynagrdzeń pracwników ,76 53, ,00 0 Kszty wynagrdzeń z tytułu umów zlecenie i dzieł ,00 50, Kszty ubezpieczeń spłecznych ,10 49, ,06 Kszty z tytułu dpisu na zakładwy fundusz świadczeń scjalnych ,93 99,45 Kszty badań lekarskich pracwników Kszt pdróży służbwych 150 0,00 0,00 Kszty usług bcych 400 0,00 0,00 S in śrdków na kniec kresu sprawzdawczeg 207,08

34 Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Biblitekę Publiczną w Rudce w samrządwą instytucję kultury pd nazwą Gminna Bibliteka Publiczna w Rudce. Gminną Biblitekę Publiczną w Rudce przekształcn z dniem 01 lipca 2006 r. w samrządwą instytucję kultury. Gminna Bibliteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkły, dlateg też nie pnsi ksztów związanych z płatą czynszu za dzierżawę pmieszczeń. Gminna Bibliteka Publiczna zatrudnia 1 pracwnika. Plan dtacji pdmitwej przyznanej biblitece z budżetu Gminy Rudka na 2016 rk wynsi zł. v I półrczu 2016 rku realizacja zadań Gminnej Bibliteki Publicznej w Rudce finanswana jest z trzymanej z budżetu Gminy dtacji pwiększnej dsetki d śrdków na rachunku bankwym raz stanu śrdków pieniężnych na rachunku bankwym na pczątek rku. Stan śrdków pieniężnych na pczątek rku - 244,01 zł. Plan przychdów na 2016 rk wynsi zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wyknan ,78 zł, w tym: - dtacja z budżetu Gminy ,00 zł - dsetki d śrdków na rachunku bankwym - 0,78 zł Plan ksztów na 2016 rk wynsi zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wyknan ,77 zł. Pniesine kszty w kwcie ,77 zł stanwią 51,44% planu rczneg. Główną pzycję ksztów stanwi wynagrdzenie raz pchdne d d wynagrdzeń pracwnika zatrudnineg w Gminnej Biblitece. Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan rachunku bankweg wynsi 207,08 zł. Na dzień 30 czewca 2016 rku Gminna Bibliteka Publiczna w Rudce psiada zbwiązania w kwcie 1 232,06 zł, nie psiada zbwiązań wymagalnych, nie udzielała pręczeń i gwarancji bankwych. Nie występują należnści wymagalne. f~ \ J T Andrzej Ą iwsłe/ixu<