Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała r LVII / Rady Pwiatu Kścierskieg z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu pwiatu na 2014 rk. a pdstawie art.12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samrządzie pwiatwym (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 217, art. 257, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach pubicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. pz. 885 ze zm.) raz zgdnie z uchwałą r 071/p116/B/14 Reginanej Izby Obrachunkwej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 rku w sprawie ustaenia budżetu Pwiatu Kścierskieg na 2014 r., na wnisek Zarządu Pwiatu. Rada Pwiatu uchwaa, c następuje: 1. W budżecie Pwiatu Kścierskieg na 2014 rk uchwanym Uchwałą r 071/p116/B/14 Kegium Reginanej Izby Obrachunkwej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 r9ku, zmienianą w trakcie rku budżetweg 13 - krtnie Uchwałą Zarządu Pwiatu i Uchwałą Rady Pwiatu, wprwadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dchdy budżetu kwtę zgdnie z załącznikiem r 1 - dchdy bieżące zwiększa się kwtę 2. Zwiększa się wydatki budżetu kwtę zgdnie z załącznikami r 2 i 2a - wydatki bieżące zwiększa się kwtę zł zł zł zł 3. Dknuje się zmian w panie finanswym zadań z zakresu administracji rządwej zgdnie z załącznikiem r Uchwaa się wyskści dtacji zgdnie z załącznikiem r 4 d uchwały.

2 2. Budżet Pwiatu, którym mwa w 1 p wprwadzeniu zmian wynsi: dchdy w tym: a) bieżące b) majątkwe zł zł zł wydatki w tym: a) bieżące b) majątkwe zł zł zł przychdy rzchdy zł zł Budżet Pwiatu p dknaniu zmian wykazuje różnicę między dchdami bieżącymi pwiększnymi wne śrdki a wydatkami bieżącymi w kwcie zł i nie przekracza ustanej przez RIO kwty zł. 2. Reacja łącznej kwty wykupu bigacji wraz z naeżnym i dsetkami d panwanych dchdów gółem budżetu wynsi 3,21 % i nie przekracza ustanej przez RIO wartści 3,25%. 4. Wyknanie uchwały pwierza się Zarządwi Pwiatu Kścierskieg. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdję ci a. s. Przewdniczący Rady

3 Uzasadnienie. Dchdy budżetu pwiatu zwiększa się kwtę zł, w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu zajęcia pasa drgweg (dział 600, rzdział 60014) raz zwiększa się śrdki na prgram pn. "Aktywni młdzi z Karsina" kwtę zł (dział 853, rzdział 85395). Pnadt dknuje się przesunięć pmiędzy paragrafami dchdów na wnisek kierwników jednstek rganizacyjnych w pzycjach: 1. Dział 801, rzdział zespły bsługi eknmiczn-administracyjnej szkół, na kwtę zł. 2. Dział 854, rzdział dmy wczasów dziecięcych, na kwtę 200 zł. 11. Wydatki budżetu pwiatu zwiększa się kwtę zł, z przeznaczeniem na wynagrdzenia sbwe pracwników ZDP. Pwyższe następuje p redukcji zatrudnienia 2 sby w ceu dstswania wyskści funduszu płac d iści sób zatrudninych raz zwiększa s ię wydatki na prgram pn. "Aktywni młdzi z Karsina" kwtę zł (dział 853, rzdział 85395). W związku z pdpisaniem umwy przez Gminę Miejską na prgram "Kścierskie Strefy Aktywnści Gspdarczej" na ata dknuje się aktuaizacji zapisów wydatkwania śrdków w atach: zł (dział 750, rzdz iał 75095), zł, zł. Panwana kwta dtacji na w/w prgram w kwcie zł zstanie pmniejszna zł i przesunięta d rzdziału z przeznaczeniem na wyceny nieruchmści. Pnadt dknuje się przesunięć pmiędzy paragrafami wydatków na wnisek kierwników jednstek rganizacyjnych: 1. Dział 754, rzdział kmendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej, na kwtę zł. 2. Dział 854, rzdział pacówki wychwania pzaszkneg, zmniejszenie na kwtę zł wydatków sbwych w związku z zawieszeniem d 1 września br. działanści MOS i OPP, przesuwa się śrdki d rzdziału szkne schrniska młdzieżwe, w ceu zabezpieczenia Akcji Letniej. III. W związku ze zmianami w wynagrdzeniach w Kmendzie Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej zmianie uega załącznik r 3 "Pian finanswy zadań z zakresu administracji rządwej". IV. Załącznik r 4 "dtacje" zstanie zaktuaizwany pprzez zmianę w punkcie 1 b "dtacje cewe, wynikające z przumień między jst. - udziene z budżetu pwiatu" na pdpisaną z Gminą Miejską prgramu " Kścierskie Strefy Aktywnści Gspdarczej" na ata

4 Załącznik r Besna 'Wpływy z róż.nych piat Zarząd Dróg Pwiatwych Oświata i wychwanie 'Wpływy z usług Organ DOCHODY Treść Dtacje cewe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa w art.s ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pk15 i 6 ustawy. ub patnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich Organ 'Wpływy z usi\jg Pzstałe dsetki i Strna 1 Przed zmianą Zmiana P zmianie i , , , , , , , , , , , , ,00, , ,00 0, , , , , , , ,00 500, , ,00 500, , , , ,00.. ' , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00-200, , ,00-200, ,00 30,00 140,00 170,00 30,00 140,00 170,00 140, ,00 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Transprt łącznść '".... Dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, Pwiatwe Centrum Oświ aty jednstek sarnrządu erytńaneg ub innych jednstek zaiczanych d sektra finansów pubicznych raz innych umów pdbnym charakterze Pwiatwe Centrum Oświaty Pzstałe zadania w zakresie pityki spłecznej Pzstała działanść Dtacje cewe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków kt<iych mwa w art.5 ust.1 pkt 3 raz ust. 3 pk15 i 6 ustawy, ub patnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich Edukacyjna pieka wychwawcza Dmy wczasów dziecięcych Dm wa.asów Dziecięcych w Wygninie Dm Wczasów Dziecięcych w Wygninie Wpywy z róż.nych dchdów Zespły bsługi eknmiczn.administracyjnej szkół Drgi pubiczne pwiatwe d Uchwały r VLIII.L/20 14 z dnia Dział Rzdzi ał Paragraf

5 8 8 8 M c r-. LI') (/) 8 g

6 "ił 'f'"' cd c 'f'"'.!! c "' "ił - """ :::: >.....J z ; ł.s:; u ::> "'... z.:.: c u C'G" -ns S2... <( c (!) w S2 en 0::: w (.) en ::> 1- <( :: a. 1- w c ::> c... t H & H t ł :41, r! ł: h h!t ł Hj i t Hł u &&8888aaa88&&ssssssss 8 8 = g a 8ąąąąąaaąąąąąsąąąssssssąąsąąąą Q Q Q g g g g sssssss888888sssasasas sssssssss!! i i i i i! :"';- "';-!!!!!!!!!!!!!fł!ffł!!!!a!!!! łł s s - a g a g g a ó,._- i g g g g g g g g 8 g 8 8 f!! ł łł ł ł ił Ił ł ł s ; S Ei..! a... ':1 '"; O!! i :; : "....,.., "... - $" ł t ł t a r i ił ł ł!! t ł x I ł -t i ł s H e E : w łł i H 1.;,t 1.,!J.:..' f 2 łf Ił ł! r ł i c E i. i & j i G H >!. :1..,... :t q J! r a! f & &!1.! & & i..... t ł t i H f ł t ł b. H H H H b. e ł t... i.. e c3 ś f i łi! g I ł 1 i i ; t ł łt ł ; '! t: s ch H ł g.. R.. :t

7 , z eg: z teg cl teg wyd1tci na w tym: prgmy na prgramy zakup i bjęcie Ozra RzdZiał azwa Pan \y(ak ł1n1m0wa ne Z Wyda t!< n-westycfei finanswane z akcji i udtałć-w bitc6 wydatki t wiedczen na wyj)łatyztymu wynagr04zen v.ydatk zw;ne d(;ena u«z:aem 11\iiijątkwe- udziae m «;faz wniesien e jednstek rua sób p ręaeń i bsga dh.gu z.akupy składki d nich z feahzacją ich tadanibie.e śrdków śrdków v.tłd6wd inwestycyjne budteto't!')'th, fizycznych, gwarancji któryeh tnowa r.aicza M ';' w któryc:hmws w $półek PfłWł srt. SU$t. 1 pkt att.5ust1 pkt2 handjwg , $407 Pac6wt.i wyeł'iowama pz.aukneg Szkne scht<niska mdzietwe Wydatki ratenc prud 2':mianą 33S680,OO OO t8 017,00 52$09,00 0,00 s 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 twiękuen ' 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p t mianach ,OO , , , ,00 s 160,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 prudzman , , ,00 s1 1n, 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nrięks.ze nie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p zmianach , ,OO $$4 120,00 sa 2 n. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmien4 ł5 ł05 142,00 653SHS1, , , ,00 3 łoo 276, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 :unnejuenje , ,00.. u, 0,00.:/ 118,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00,zwifkłenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p zmianach H , $ , ,00 15 OSł 613, $964, /JO 1.(18 492,00 0, , ,00 S48 691,00 0,00. Zte Strna 2 z 1 -

8 Załącznik r 2a ' BeSTia : Zarząd Dróg Pwiatwych tery1rianeg WYDATKI Treść Kmendy P<>watwe Państwwej Straży Pża mej Kmenda Pwiatwa Państwwej Straży Pżamej w Kścierzynie... ' t! ,00 Strna , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 3 ' , ,00 0, M,OO , , , , , , , , , n, 2867, ,00 ' , , , , , , , , , , , , , , ,00 Przed zmianą Zmiana Pzmianie ,00 samrządu tery1rianeg na dfinanswanie własnych zadań bieżących Zakup usług bejmujących wyknanie ekspertyz, anaiz i pinii BU DŻET POWIATU KOŚCIERSKI EGO Transprt i łącznść Gspdarka mieszkaniwa : Gspdarka gruntami i nieruchmści ami Starstw Pwiatwe Administracja pubiczna Pzstała działanść Dtacje cełwe przekazane gminie na zadania bieżące reaizwane na pdstawie p rzumień (umów) między jednstkami sa mrządu Starstw Pwiatwe Bezpieczeńsiw pubiczne chrna przectwphrwa Upsażenia i świadczenia pienię.tne wypłacane przez kres rku żłnierzm i funkcjnańuszm zwninym ze służby Kmenda Pwiatwa Państwwej Straży Pżamej w Kścierzynie Zakup usug pzstałych P zstałe zadanta w zakresie pityki spłecznej Pzstała działa nść Dtacja cewa na prnc inanswą udzieaną między jednstkami Starstw Pwiatwe Świ adcze n i a spłeczne Pwiatwy Urząd Pracy 'Wynagrdzenia sbwe pracwników Drgi pubiczne pwiatwe Dzi ał Rzdział Paragraf d Uchwały r LVII/,2/2014 c fi z dnia

9 ! BeSTia ' Strna 2 Pwiatwy Urząd Pracy , , ,00 Pwiatwy Urząd Pracy 127,00-27,00 100,00 Pwiatwy Urząd Pracy 569,00 165,00 734, Zakup energii 569,00 165,00 734,00 Pwiatwy Urząd Pracy 8188,00 933, , Zakup energii 8188,00 933, ,00 Pwatwy Urząd Pracy 993,00-152, Zakup materiałów i wypsażenia 1395,00-27, ,00 Pwatwy Urząd Pracy 266,00 15,00 281,00 Pwiatwy Urząd Pracy 715,00 79, S kł adki na Fundusz Pracy 571,00 15,00 586, V'fynagrdzenia sbwe pracwników , , , Pacówk wychwania pzaszkneg , , , Składki na Fundusz Pracy 2442,00 79, , Zakup usług pzstałych , , , Zakup usug pzstałych , , ,00 Pwiatwy Urząd Pracy , , ,00 Pawtatwy Urząd Pracy 21645, , , Zakup materiałów i wypsażenia 21130,00-152, , Edukacyjna pieka wychwawcza ,00 0, ,00 Pwiatwy Urząd Pracy 9998, , , Składki na ubezpieczenia spłeczne , , ,00 Pwiatwy Urząd Pracy 91730, , , Składki na ubezpieczenia spłeczne , ,00 Pawtawy Urząd Pracy 9532,00 571, , V'fynagrdzenia sbwe pracwników ,00 571, , V'fynagrdzenia sbwe pracwników 88336, , ,00 Pwiatwy Urząd Pracy , , , Świadczenia spłeczne 73374, , ,00

10 BeSTia Pw1atwe Centrum Młdzieży im Marszałka Józefa Piłsudskieg w Garczyrne Pwawe Centrum Mdzieży im Marszałka Józefa Piłsudskieg w Garczynie Pwiatwe Centrum Młdzieży im Marszałka Józefa P1łsudskieg w Garczynie Pwatwe Centrum Młdzieży im Marszaka Józefa Piłsudskieg w Garczynie , , , , , , , , , , , ,00 Strna Szkne schrniska młdzieżwe , , , ynagrdzenia bezsbwe 75000, , , Zakup mateńaów i wypsażenia , , , Zakup usług pzstałych , , ,00 Razem: , , ]

11 Załącznik r 3 d Uchwały r LVIII.t+ /2014 z dnia Dział Rzdział Paragraf Treść 4080 Upsażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez kres rku żłnierzm i funkcjnariuszm zwninym ze służby WYDATKI ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 Przed zmianą Zmiana Pzmianie , , ,00 PLA FIASOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIISTRACJI RZĄDOWEJ 754 Bezpieczeństw pubiczne chrna przeciwpżarwa Kmendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej 4300 Zakup usług pzstałych Razem: ,00 0, ,00

12 Załącznik nr 4 d Uchwałynr LV ł.1}12014 Rady Pwatu K ściers ki eg z dnia 18 czerwca 201 4r. DOTACJE na 2014 rk 1. Przyznane z budżetu pwatu da jednstek spza sektra finansów pubicznych a) dtacje pdmitwe Dział Rzd ział azwa Przedmit dtwania rucea go/nształcące OSWIATA WYCHOWAIE 3-łetnie Liceum Ogó4nksztaqce da d rsłych Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" 2-łe tnie uzupeniające Liceum Ogó nksztacące Prywatne Liceum Ogónkształcące Zaczne Liceum Pmrska Wy!sza Szkła HumanistycZna Pnadgimnaziane w uszu w Gdyni Zaczne Liceum Uzupełniające 801 w Lipuszu "Extemus j:>zkty zawawe uceum '()(sztateące a1a Drsłych Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum Pticeana Szka Zawdwa. Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum Pi ceana Szka Zawdwa da "EXTERUS" "EXTERUS" - " Oświata Lingwista EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspmaganie r.zwju dziecka J9ptJDłJczna,..raar Ja Sy<;r OJ<>Qiczn- Pedaggczna "SARA" Pradnia PP Ośrdki rewaidacyjn-wychw.wcze drsłych Studium Zdrwia i Terapii zaczne Studium ZdiOW!a Terapii stacjnarne zkta t'ecea11a ::.ruaum PraCOYmków Medycznych - OREWw Trz ebuniu Ośrdek da dzieci w Trzebuniu Kwta b) dtacje cewe, wyni kające z przumeń między jst. - udziene z budżetu Dział Rzdział azwa Przedmit dtwania Drgi pwatwe Pwiat ChjnJdu TRASPORT Kwta POMOC S POŁ ECZA Pwatwe centra pmcy rdzinie - Pwłat Kartu ski Rdziny zastępcze POZOST AŁE ZADAIA W ZAKRESIE POLITYKI S POŁECZEJ Pz.st;/a dziłł:nć Bibitek/ P\OSCJers Je s r_iy aywr s - Gmina Miejska Kścierzyna gspodarczej "f>mrskje at>ry kurs na - Samrząd Wjewództwa Pmrskieg edukację" KULTURA - Urząd Miasta w Kścierzynie Bibiteka pwtatwa

13 c) dtacje cewe, wynkaj,ce z pdpisanych umów Dział Rzdział azwa Przedmit dtwania Kwta POMOC SPOŁECZA Dmy pmcy spłecznej Gdańska Fundacja Dbrczynnści OPS Stawiska POMOC SPOŁECZA t<ena11 acja zawawa 1 spteczna ungaqa -<>pniwi'ii naae) Warsztaty terapii zajęciwe GOSPODARKA KOMUALA OCHROAŚRODOSKA wpry.wy t wyr1a1111 zwrązane z grmar1zemem srdków z płat kar za Inysranie ze $ rdwisia Razem dtacje Otrzymane d budżetu pwatu dtacje cewe, wynkij11ce z przumień między j st. 4n209 Dz i ał Rzdział azwa Przedmit dtwania Kwta OCHROA ZDROWIA f'r%8ciwr1ziiłłiłnte ił/ko_no/izffowi ummny prgram rzwązywan 1 a prbemów akhwyc w pwiatwyc pacówkach - Gmina Miejska Kścierzyna światwych POMOC SPOŁECZA Pacówk piekuńcz-wychwawcze Pwiat Mabfk ZeSDół Oiekuńcz<>-Wvc Pwiat C hjnice Zespół Opiekuńcz<>-Wych Pwiat Gdański Zespół Opiekuńcz<>-Wych Rdiny zastępcze Pwiat Stargard Gdański Pwiat M abfk Pwat Miast Spt Pwat Miast Gdańsk Pwat Miast Gdynia Pwat Pruszcz Gdański Pwat Kartuski Pwiat Chszczn 38000