UCHWAŁA NR XXXIV/215/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXXIV/215/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,08 Plan wydatków , ,36 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089.

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXIV/215/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł. Środki otrzymane przez Gminę od INTERRISK Towarzystwa Ubezpieczeń stanowią zwrot wypłaconego odszkodowania i przeznacza się je na następujące wydatki: ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu zakupu wyposażenia i materiałów do bieżących napraw w zasobach mieszkaniowych Gminy, 1.000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłata na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu, 3.000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakup materiałów budowlanych do remontu parteru świetlicy wiejskiej w Roztoce. Zmiany w planie wydatków budżetowych Zmniejsza się o ,00 zł zaplanowane na rok 2017 środki własne w zadaniu inwestycyjnym Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, które przeznacza się na następujące wydatki: ,00 zł zwiększenie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu (900/90095/6050), ,00 zł przystosowanie sal lekcyjnych do zajęć w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (801/80101/4270), ,00 zł remont korytarzy w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu (801/80101/4270). Dokonano aktualizacji załącznika pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku w oparciu o zmiany przeprowadzone w WPF. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 05 lipca 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 1. Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, Opracowanie projektu budowlanego, , , , , ,00 budowa sieci kanalizacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej. sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w zernicy , , , ,00 0,00. 0,00 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie , , , ,00 0,00 Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34

6 4. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 5. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb Budowa chodników: Etap I Modernizacja pompowni Zakres: wymiana pomp wraz z osprzętem i nowym układem sterowania Etap II Budowa pompowni pośredniej Zakres: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , , , , , , ) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina Dobromierz na lokal socjalny Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr /1 i 443/2 obręb Kłaczyna Serwer zestaw komputerowy System selektywnego alarmowania DIGITEX Zakup krawężników i obrzeży kamiennych Zakup krawężników i obrzeży betonowych Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny) Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Gniewków , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie Opracowanie projektu oraz budowa 2 boisk o różnych nawierzchniach boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) , , , ,00

7 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Wykonanie oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Siodłkowicach Budowa windy zewnętrznej , , , ,00 Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce , , , , Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , , , , Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu , , , , Słup oświetlenia ulicznego Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka Borów 5.000, , , , Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce 20. Posypywarka Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą Zakup i montaż siłowni plenerowej , , , Położenie kostki brukowej przed świetlicą Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu Nasadzenie zieleni, wykonanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Dzierzkowa , ,00 Roztoka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Borów , ,82 Dobromierz , ,31 Dzierzków

8 25. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej 26. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Opracowanie projektu, renowacja betonowego parkietu, budowa boiska do siatkówki , , , , ,76 Jugowa Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne , , , , , Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , , ,00 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR , , ,00 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie , , ,24 Budowa altany przy świetlicy Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 8.000, , ,00 Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne , , , ,24 Środki FS Szymanów 8.000, ,00 Gniewków , , , , , , ,73 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , , , ,26 W tym: ,53 środki Funduszy Sołeckich , ,73

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 05 lipca 2017 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Z tego Wydatki w 2017 rok pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe , , , , , ,73 0, ,73 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego , , , , , ,73 0, ,73 Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 2. Program PROW Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,73 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00

10 Wydatki bieżące , , ,57 0, , ,60 0, ,60 1. Program: POIG , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu 720 cyfrowemu w Gminie Dobromierz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Zwrot dotacji 720/72095/ 2917/ , , ,00 0, , , ,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz , , , , , , , ,79 0,00 0,00 0, , , ,98 0, , ,40 0, , , , ,98 0, , ,40 0, ,40 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , , ,80 0, , ,20 0, ,20 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia , , , , , , , ,80 0, , ,20 0, ,20 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , ,33 0, ,33