Uchwała Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2008r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje : 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,82zł zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,82zł, dokonuje się zmiany w postaci przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Korekta Po zmianie - Plan dochodów , , ,34 - Plan wydatków , , ,34 1

2 Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 2

3 Uzasadnienie Do Uchwały Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2008r. Zmiany planu dochodów budżetowych: 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600- Transport i łączność o kwotę ,00zł. - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zakończone zostanie w 2008 roku, natomiast rozliczenie dotacji przyznanej przez TFOGR, zgodnie z podpisaną umową, nastąpi w roku Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę ,00zł. dotacja z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych. Rozliczenie dotacji przyznanej przez PFRON, zgodnie z podpisaną umową nastąpi w roku W dziale 851- Ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 200,00zł, jest to darowizna przekazana przez Pana Janusza Nawarę - Zakład Produkcyjno Usługowy DREWTRANS z Celowa przeznaczona na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych ( przeciwdziałanie alkoholizmowi). 4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 255,00zł. Powyższe środki pochodzą z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. 5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,18zł. Zgodnie z zawartą umową nr UWA/000068/01D z dnia r. otrzymano środki na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie Zmiany planu wydatków budżetowych: W dziale 600- Transport i łączność : 1.Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z : Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 163 i 159 obręb Pietrzyków w miejscowości Pietrzyków na: Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej. 2. Zmienia się źródła finansowania inwestycji pn. Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z zaplanowanej dotacji TROGR w kwocie ,00zł na środki własne, ze względu na termin rozliczenia dotacji - zgodnie z podpisaną umową - w 2009 roku. Środki własne zabezpieczono w wyniku korekty planu wydatków w następujących działach : - dział 600 rozdział ,00zł - dział 750 rozdział ,00zł - dział 757 rozdział ,00zł - dział 900 rozdział ,00zł - dział 900 rozdział ,00zł 3

4 3. Dokonuje się przesunięcia środków miedzy paragrafami na kwotę 6.900,00zł ( 5.500,00zł na utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w Roztoce, 1.400,00zł na montaż motywów świetlnych). W dziale 801 Oświata i wychowanie 1.W planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Roztoce przesuwa się środki w kwocie 1.600,00zł w celu zabezpieczenia realizacji planu zakupu usług pozostałych. 2. W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Gniewkowie: - zmienia się źródła finansowania zadania pn. Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych z zaplanowanej dotacji z PFRON w kwocie ,00zł na środki własne, ze względu na termin rozliczenia dotacji zgodnie z podpisaną umową w 2009r. Środki własne zabezpieczono w wyniku korekty planu wydatków szkoły z następujących paragrafów : ,00zł ,00zł - W planie wydatków budżetowych SP w Gniewkowie przesuwa się środki w kwocie ,00zł w celu zabezpieczenia realizacji planu : Rozdz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ,00zł 4260 zakup energii ,00zł 4270 zakup usług remontowych ,00zł Rozdział 80103: 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -700,00zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.600,00zł W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00zł, jest to darowizna na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych. W dziale 852 Pomoc społeczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255,00zł uzyskaną z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o ,18zł na realizację obszaru A pilotażowego programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie. Wójt Gminy ( - ) Czesław Drąg 4

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana r. Ogółem Ogółem Ogółem 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , Ochrona zdrowia 300,00 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 500, , Otrzymane spadki, zapisy i 300,00 500, ,00 darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna 0,00 255, , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 255, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 255, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje otrzymane z funduszy 0, , ,18 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem: , , ,82 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki i dyskonto od krajowych , , ,00 skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezliczone do , , ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących 2.400, , ,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezliczone do , , ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.712, ,00-700, Gimnazja 2.500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2.000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 100,00-400, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.240, ,00-200, Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Pomoc społeczna 6.169, , ,00

8 8 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

9 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r. Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków 5.490, , , , , , , , , , , ,

10 Urządzenia do remontu dróg , , ,00 C Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej , , , Zakup samojezdnej zamiatarki do ulic , , , Remont przepompowni w Jugowej na mieszkania socjalne , , ,00 C Zakup kserokopiarki do biura Rady Gminy 3.650, , ,00 C Instalacja elektryczna trójfazowa wraz z zabezpieczeniem i skrzynką przyłączeniową Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego 6.933, , , , , , Zakup komputera 3.600, , ,00 C 10

11 Zestaw oświetleniowy , , , ,00 C Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 C Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.777, ,00 C Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkól w Roztoce Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II- opracowanie dokumentacji , , , , , , , , , , , , , Zakup słupów ogłoszeniowych , , ,00 C 11

12 Dofinansowanie do zakupu przyczepy ciągnikowej , , , Zakup kosiarki rotacyjnej 4.000, , , Zakup koparkoładowarki , , , Zakup ciągnika o mocy 80KM , , , Zakup samochodu dostawczego , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 12

13 Załącznik nr 4 Do Uchwały Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce , , , , Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków , , , Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce , , , Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej , , ,81 13

14 Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych Adaptacja pomieszczeń dla niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkół w Roztoce Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza I Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II opracowanie dokumentacji Zakup słupów ogłoszeniowych , , , , , , , , , , , , , , ,00 Okres realizacji , , , , , , ,00 Ogółem , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe , ,00 X 14 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

15 Lp Projekt Załącznik nr 5 Do Uchwały Nr XXXII/156/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) 15 Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty o bl ig ac je Planowane wydatki 2008 r. pozostałe* * z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Pożyczki i kredyty Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , Program: PROW Priorytet: Oś1 Działanie: Nazwa projektu: Odnowa wsi: Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Razem wydatki: z tego: 2008 r r r r Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: Nazwa projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz faza I Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r. Wydatki bieżące razem: , , , , ,40 0, , , ,40 obligac je pozostałe

16 2.1Program: POKL Priorytet:: VII Działanie:7.1 Nazwa projektu: Szansa dla bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Razem wydatki: , , , , , , , ,40 z tego: 2007 r. 2008r , , , , , , , , r r. Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych Razem wydatki: 7.038,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Z tego: 2008r ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 16