UCHWAŁA NR X/67/19 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Transkrypt

1 UHWAŁA NR X/67/19 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2019 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. Fundusz sołecki 2019 rok, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,38 Plan wydatków , ,38 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Piotr Rusek

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR X/67/19 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 1zł. Środki pochodzą z darowizny od 2 przedsiębiorców z przeznaczeniem na zakup zestawu stanowiącego plac zabaw klasyczny o wymiarach 320x320x280 do zamontowania w miejscowości Borów. Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. Z działu 851 Ochrona zdrowia przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. 2. Zmniejsza się ogółem o ,00zł środki własne w zadaniach inwestycyjnych: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siołkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz II Etap (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo) o ,00zł, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo) o ,00zł, Zakup wozu asenizacyjnego o poj l (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 4.000,00zł, Zakup ciągnika o mocy min. 120KM (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 6.000,00zł 3. Zwiększa się ogółem o ,00zł środki własne w zadaniach inwestycyjnych: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica Gm. Dobromierz (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo) o 8.500,00zł na wykonanie instalacji odgromowej budynku oczyszczalni, Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce (dział 600 Transport i łączność) o 5.000,00zł ze względu na konieczność dostosowania kwoty zaplanowanej w budżecie do oferty wykonawcy, Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu (dział 600 Transport i łączność) o ,00zł, na roboty dodatkowe związane z karczowaniem pni i ich wywiezieniem, usunięcie namułu z dna rowu oraz montaż barierek ochronnych przy wybudowanym chodniku. 4. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez FS Jaskulin i podjętej Uchwały Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jaskulin z dnia 29 maja 2019 r. dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na rok Na podstawie Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonuje się aktualizacji załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2019 roku przesunięcie rezerwy inwestycyjnej w kwocie ,00zł do zadania Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/67/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 lipca 2019 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2019 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2019 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica Gm. Dobromierz ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu , , , , , ,00 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr , , , , , , , , ,00 Budowa wodociągu w Pietrzykowie Prace projektowe i przygotowawcze , , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz przyłącza kanalizacyjne Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu Budowa przyłączy kanalizacyjnych w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ul. Zielona i kanalizacji i wodociągu ul. Podgórna , , , , , , , , ,00 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin Projekt zbiornika buforowego wody pitnej , , , ,00

7 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej w Serwinowie Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce Droga dojazdowa w miejscowości Szymanów Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku UG Dobromierz Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy w Dobromierzu Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp wraz z osprzętem, dostosowanie sterowania elektrycznego do pompy o zwiększonej mocy Prace projektowe, przygotowawcze i budowa Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa Wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w Szymanowie, nr działki 357/1 projekt oświetlenia typu LED, roboty budowlane Rozbiórka pomieszczeń i budowa dwóch oddzielnych sanitariatów na II piętrze, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wykonanie instalacji odgromowej, nadzór , , , , Rezerwy ogólne i celowe Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie Zakup linii szybkiego natarcia ze zbiornikiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,00 środki FS Kłaczyna , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Prace budowlane, roboty dodatkowe , , , , ,00 B

8 Budowa zaplecza sanitarno szatniowego w hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, nasadzenia krzewów i kwiatów Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie mieszkań chronionych , , , , , , , , Zakup wozu asenizacyjnego o poj l Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych , , , , , , Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu Zagospodarowanie terenu Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jaskulinie , , ,80 0, , ,62 0, , ,80 środki FS Dobromierz 0,00 0,00 środki FS Jaskulin 25. Zakup ciągnika o mocy min. 120KM Plac zabaw klasyczny 320x320x Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych Zakup zestawu pn. plac zabaw klasyczny dla sołectwa Borów Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie , , , , , , , , , ,00 środki FS Gniewków 28. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty 29. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , , ,00 Roboty budowlane , , , , ,00

9 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, Gmina Dobromierz II Etap Doposażenie nowej świetlicy 32. Zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej 33. Doposażenie świetlicy wiejskiej Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Zakup wyposażenia nowej świetlicy w Szymanowie Zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jugowej Zakup i montaż klimatyzacji, pochłaniacza pary w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie , , , , , , , , , , , ,01 Środki FS Szymanów 2 2 Środki FS Jugowa , ,00 środki FS Kłaczyna , ,00 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Inne źródła RAZEM , ,43-125, ,81 W tym: ,81 środki Funduszy Sołeckich , ,00

10 FUNDUSZ SOŁEKI 2019 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/67/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 lipca 2019 r. Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział/ Wydatki bieżące monitoring (3 kamery) 1.200,00 1 Borów ,88 zł imprezy okolicznościowe (w tym mikołajki) 2.500,00 wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska( oświetlenie, zakup bramek, 7.000,00 piłkołapów, wąż ogrodowy) 926/92601/ ,88 2 Bronów ,29 zł 3 zernica ,60 zł odwodnienie drogi gminnej dofinansowanie imprez okolicznościowych zagospodarowanie terenu wokół świetlicy kruszywo na utwardzenie drogi transportowej doposażenie świetlicy wiejskiej w zernicy doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym organizacja imprez okolicznościowych uporządkowanie terenu wokół pomnika w zernicy 4 Dobromier zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu ,80 zł zakup i montaż poręczy metalowych (schody przy budynkach w Dobromierzu ul. Pl. Wolności 2 i 4 oraz ul. Kościuszki 18) z organizowanie imprez okolicznościowych remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) 5 Dzierzków ,69 zł naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 zakup lodówki-chłodni imprezy okolicznościowe remont remizy strażackiej 6 Gniewków ,13 zł budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej zakup i montaż basenu-zlewu 2 komorowego w kuchni świetlicy wiejskiej zakup i montaż drzwi na scenie świetlicy wiejskiej dofinansowanie imprez sołeckich doposażenie świetlicy wiejskiej 7 Jaskulin ,62 zł zagospodarowanie terenu wykonanie podjazdu na drodze gminnej, działka nr 164 w Jaskulinie imprezy okolicznościowe 8 Jugowa ,23 zł zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych doposażenie świetlicy wiejskiej 9 Kłaczyna ,14 zł doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 10 Pietrzyków ,92 zł 11 Roztoka ,80 zł 12 Szymanów ,01 zł RAZEM ,11 organizacja imprez okolicznościowych zakup nowego wyposażenia do świetlicy(uzupełnienie) kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu (wyłożenie puzzli pod i przed wiatą przy stawie) organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa monitoring dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych toaleta przenośna remont dróg dojazdowych do pól dofinansowanie OSP Roztoka doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna) tablica informacyjna doposażenie nowej świetlicy dofinansowanie imprez okolicznościowych 600/60016/ /60016/ /90095/ /60016/ /60016/ /75412/ /92109/ /90095/ /60016/ /92109/ , , ,29 500, , , , , , , , , , , , ,00 921/92109/ /75412/ ,14 900/90095/ /60016/ /75412/ /92109/ , , , , , , , ,00 350,00 Wydatki majątkowe , , , , , , , ,81

11 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki Suma wydatków majątkowe ,00 500, , , ,80 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 0, , , , , , , , , , , , , ,88 0, ,88 RAZEM , , ,11