Uchwała nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dobromierz uchwala co następuje : 1 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00zł 2.Dokonuje się zmiany w budżecie w postaci przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 5. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Przychody i rozchody budżetu w 2008r., który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3 Zmienia się 10 pkt. 2 Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na 2008r., który otrzymuje brzmienie: 10 pkt. 2 Długoterminowych w wysokości ,00zł

2 4 Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Dobromierz o kwotę ,00zł i równocześnie zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową ujętą w przychodach budżetu. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Korekta Po zmianie - Plan dochodów , ,06 - Plan wydatków , , ,06 - Przychody ,00 - Rozchody ,00 - Planowany deficyt , , ,00 5 Planowany deficyt budżetowy w kwocie ,00zł Źródła pokrycia deficytu budżetowego: 1. Przychody ,00 - pożyczka ,00 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu ,00 2. Rozchody - spłaty pożyczek ,00 3. Różnica między przychodami a rozchodami , Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 1.584, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport 0, , , Obiekty sportowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Razem: , , ,00 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

4

5 Załącznik nr 2 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych Biblioteki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek , , , Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

6 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r. Załącznik Nr 3 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków , , , , , , , , , , Zakup barier zabezpieczających przy drodze w Gniewkowie , , , Urządzenia do remontu dróg , , ,00 C

7 Remont przepompowni w Jugowej na mieszkania socjalne , , ,00 C Zakup kserokopiarki do biura Rady Gminy 3.650, , ,00 C Przebudowa i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na I piętrze SzP Gniewków Przebudowa schodów przed wejściem do szkoły i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych- SzP Gniewków Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ZS w Roztoce Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów, Jaskulin i Pietrzyków oraz sieci wodociągowej w Pietrzykowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Zakup punktów świetlnych oświetlenia ulicznego , , ,00 C Zakup słupów ogłoszeniowych , , ,00 C Dofinansowanie do zakupu przyczepy ciągnikowej , , ,00 Ogółem , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) , ,00 X Inne wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

9 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 Ogółem , , ,00 X C X x Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

10 Załącznik nr 4 Do uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacyjnej sanit. Czernicy + przesył do Gniewkowa Przygotowanie dokumentacji Oś w Czernicy i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gniewków , , , , Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce , , , , Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków , , ,

11 Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce , , , Zakup barier ochronnych- Gniewków , , , Budowa drogi Roztoka-Borów , , Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny , , , , Remont lokali po byłym Ośrodku Zdrowia w Roztoce , , Remont budynku byłej GRN W Roztoce , , Remont budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu , , Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy W Dobromierzu , , Przebudowa schodów w SzP w Gniewkowie , , , ,00

12 Remont toalet w SzP w Gniewkowie Montaż windy dla niepełnosprawnych w ZS w Roztoce Budowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie, Jaskulinie i Pietrzykowie oraz sieci wodociągowej w Pietrzykowie Zakup słupów ogłoszeniowych Odbudowa wiatraka w Pietrzykowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Odnowa wsi Dobromierzbudowa chodników , , Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie , ,00

13 Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie , , Budowa szatni na boisku w Dobromierzu ,00 Ogółem , , , , , , , , ,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

14 Lp Projekt Załącznik nr 5 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty o bl ig ac je Planowane wydatki 2008 r. pozostałe* * z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Pożyczki i kredyty Wydatki majątkowe razem: x Program: PROW Priorytet: Oś1 Działanie: Nazwa projektu: Odnowa wsi: Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce 1.1 Razem wydatki: z tego: 2008 r r. 2010r r Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: Nazwa projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz faza I 1.2 Razem wydatki: z tego: 2007 r r r r. Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski obligac je pozostałe

15 Załącznik nr 6 Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz Z dnia Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 r Dochody ,06 2. Wydatki ,06 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski

16 UZASADNIENIE Do Uchwały nr XXIV/128/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 czerwca 2008r. I. Na wniosek Zastępcy Wójta: Dokonano przesunięcia środków zaplanowanych w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólną kwotę ,00zł. Środki zaplanowane w tym dziale przenosi się następująco: - 3,500,00zł do działu Gospodarka mieszkaniowa, przeznaczając je na malowanie budynku komunalnego w Dzierzkowie nr ,00zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i tym samym zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni w gminie do końca br. ( wzrost o ,00zł), oraz zwiększa się o ,00zł plan wydatków z tytułu bieżących płatności wynikających ze zwiększonych potrzeb na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w gospodarce komunalnej. II. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu dokonano zmniejszenia planu dotacji podmiotowej na utrzymanie bibliotek o kwotę 4.000,00zł i zwiększenia o tę kwotę dotacji dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiRu w Dobromierzu. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie internetowej telewizji Dobromierz. III. Na wniosek Sekretarza Gminy przesunięto środki w kwocie 3.000,00zł z działu 750- Administracja publiczna do działu 926 Kultura fizyczna i sport. Zmiana ta wynika z konieczności zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do remontu szatni LKS Nysa w Kłaczynie. IV. Na wniosek Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej przesunięto środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie ,00zł do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r. w sprawie wykupu działki nr 240/02 o pow. 2250m2, położonej w obrębie wsi Dobromierz Serwinów, przesunięcie środków zabezpieczy koszt wykupu gruntu oraz pozostałe koszty z tym związane dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach ,00zł. Wójt Gminy ( - ) Czesław Drąg

17