UCHWAŁA NR LII/291/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 października 2014 r.

Transkrypt

1 UHWAŁA NR LII/291/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Fundusz sołecki na 2014 r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,33 Plan wydatków , ,33 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR LII/291/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Zmiany w planie dochodów budżetowych W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wprowadza się dotację w kwocie 3.287,20zł przyznaną na operację Pt. MUZYKUJĄE RODZINY W DOBROMIERZU, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Zmniejsza się o ,00zł planowaną dotację w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Zmniejszenie planu związane jest z podpisanym aneksem do umowy na zadanie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie i dotyczy przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji na rok Zmniejsza się o ,00zł planowaną dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zmniejszenie planu związane jest z podpisanym aneksem do umowy na zadanie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I etap Gm. Dobromierz i dotyczy przesunięcia terminu rozliczenia inwestycji i otrzymania dotacji na rok Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na korekcie planu, tj. analizie wykonania w roku bieżącym i dostosowaniu planu do dochodów otrzymanych lub możliwych do uzyskania do końca br. Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. W związku z podpisaną umową na dofinansowanie operacji Muzykujące rodziny w Dobromierzu, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , dokonuje się korekty planu wydatków proporcjonalnie do źródeł finansowania tego projektu. Zgodnie z wnioskiem Kierownik GOPS w Dobromierzu zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00zł. W związku z zawartą od dnia 1 września 2014 r. umową najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na nową siedzibę ośrodka zaistniała konieczność poniesienia opłat podatku od nieruchomości i opłaty ryczałtowej za zajmowane pomieszczenia w kwocie 4.757,00zł. Ponadto zabezpieczone w budżecie roku 2014 środki na opłaty pobytu w DPS mieszkańców Gminy nie zabezpieczają realnych wydatków do końca roku, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków z tego tytułu o ,00zł. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: 1. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych w Jaskulinie o wartości ,37zł. Środki na w/w zadanie zabezpieczono poprzez zmniejszenia planu w zadaniach: - Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 kwotę 9.300,00zł (zadanie zaplanowano na rok 2015), - Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie o kwotę ,37zł (zmiana przedsięwzięcia dokonana na podstawie Uchwały Nr 1/2014 zebrania wiejskiego sołectwa Jaskulin z dnia r.

3 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zmniejsza się o ,00zł zadanie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, w tym: środki własne o ,00zł i o ,00zł dotację w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata , - zmniejsza się o ,00zł zadanie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I etap Gm. Dobromierz, w tym: środki własne o ,00zł i o ,00zł dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zmniejszenia planów wydatków inwestycyjnych na świetlicę w Gniewkowie i w zernicy w roku 2014 wynikają z podpisanych aneksów i dotyczą przesunięcia terminów rozliczeń tych inwestycji i otrzymania dotacji w roku Zadania ujęte zostały do realizacji na rok 2015 w wykazie przedsięwzięć do WPF. 3. Na podstawie Uchwały Nr 1/2014 zebrania wiejskiego sołectwa Jugowa z dnia r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w roku 2014, tj. Nazwa przedsięwzięcia przed zmianą: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej II etap, Nazwa przedsięwzięcia po zmianie: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej II etap, remont dachu pomieszczeń gospodarczych świetlicy w Jugowej (tzw. dobudówka) WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6

7

8

9 Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR LII/291/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2014 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdz iał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego , , , , , , , , Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Zakup zestawu inkasenckiego PSION Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w zernicy Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: ,41 zernica ,00 w tym: ,43 Gniewków

10 Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok.700m Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270mb Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210mb Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych w Jaskulinie Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Wymiana nawierzchni, usunięcie płyt drogowych i położenie asfaltu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu,usunięcie kolizji energetycznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 0, , , ,37 w tym: ,37 Jaskulin , , , , Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją , , ,00 700,00 700, Remont remizy OSP w Jugowej Rezerwy ogólne i celowe Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 w tym: ,00 Jugowa 1.487, , , ,00

11 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Roztoce Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Gniewkowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata , sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Położenie nawierzchni 200m2 z płyty sprasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM oraz wykonanie ogrodzenia 40mb Położenie nawierzchni piaskowej 200m2 i wykonanie ogrodzenia 40mb Zakup i montaż zewnętrznej siłowni , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 w tym: ,90 Dobromierz Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie Odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu 0, , ,00 0,00 0, Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego , , , , , , ,00 w tym: ,33 Pietrzyków ,00 w tym ,93 Szymanów , , , ,00 B. B

12 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane , , , , , , ,00 w tym ,06 Borów ,00 w tym ,85 Kłaczyna , , , , , , , , , ,00 B OGÓŁEM , , , , ,37 W tym: ,28 Fundusz Sołecki * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN, MAi ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła

13 Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR LII/291/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2014 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego Wydatki razem Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe , , , , , ,00 1. Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach 010, , , , , , ,00 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921, , , , ,00 0,00 0,00 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz , , , , , ,00 3. Program: POKL

14 Wydatki na 2014 rok Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801, , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , , ,55 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720, , , , ,00 0,00 0,00 2. Program: POKL 1. Szansa na przyszłość 852, , , , , , ,75 2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801, , , , , , ,60 3. Program: PROW Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1. Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 750, , , , , , ,00 2. Dożynki Gminne 921, , , , , , ,00 3. Muzykujące rodziny w Dobromierzu 921, , , , , , ,20 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE , , , , , ,55

15 Lp Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa ogółem FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2014 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa Dział/ Rozdział Plan przed zmianą Wydatki bieżące Załącznik nr 5 do UHWAŁY NR LII/291/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2014 r. Wydatki majątkowe Zmiana Plan po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 Borów ,06 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921/ , ,06 2 Bronów 8.653,18 Doposażenie świetlicy wiejskiej min. doposażenie zaplecza kuchennego 921/ , ,18 3 zernica ,41 Remont drogi gminnej na działce 153/9-dojazd do budynku 4d 600/ , ,41 4 Dobromierz ,90 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II 900/ , ,90 5 Dzierzków ,36 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 921/ , ,36 6 Gniewków ,43 Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m 600/ , ,43 7 Jaskulin ,83 Przed zmianą: Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie Po zmianie: Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych w Jaskulinie 8 Jugowa ,24 Przed zmianą: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej II etap Po zmianie: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej II etap, remont dachu pomieszczeń gospodarczych świetlicy w Jugowej (tzw. dobudówka) Remont remizy OSP w Jugowej 9 Kłaczyna ,85 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 10 Pietrzyków ,33 Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I, w tym: odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie 11 Szymanów ,93 Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego w stół pingpongowy oraz siłownię plenerową 900/ / / / / , ,83 0, , ,83 Zmiana przedsięwzięć ,83 Zmiana przedsięwzięć 798, , , ,00 921/ , ,85 900/ , ,33 900/ , ,93 RAZEM , , ,74 0, , ,28

16 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , , ,69 SUMA , , ,52