Uchwała Nr LIII/247/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIII/247/1 z dnia 25 czerwca 21 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 21 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U Nr 142 poz 1591 z 21 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz U z 29 r tekst jednolity Nr 157 poz 124) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 68424,4zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68424,4zł zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: 3 Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,84 - Plan wydatków , ,84 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 4 5 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski

2 UZASADNIENIE z dnia 25 czerwca 21 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 21 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1 Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,4zł w dziale 758-Różne rozliczenia oraz plan wydatków o tę samą kwotę Środki stanowią zwrot z konta wydatków niewygasających utworzonych na mocy Uchwały Nr XLVII/224/9 z dnia 3 grudnia 29 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 29 W budżecie 21 roku przeznaczenie tych środków przedstawia się następująco: 43151,4zł w dziale 71-Działalność usługowa na projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobromierz Opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem długotrwałym i trudnym do zrealizowania ze względu na procedurę uchwalania planu uregulowaną w ustawie o planowaniu przestrzennym oraz zawartą umową, stąd konieczność wprowadzenia tych środków do planu roku ,zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce 2 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 81 Oświata i wychowanie o kwotę 1,zł z tego: 5,zł - dotyczą przyznania środków PZU SA dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu na zakup 2 rowerów dla dzieci na zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego, 5,zł - dotyczy darowizny z Nadleśnictwa Jawor na wykonanie stolików, ławek, piaskownicy i tablicy informacyjnej dla przedszkola w Dzierzkowie 3 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 81-Oświata i wychowanie o kwotę 51427,zł Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Roztoce w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła Po szczegółowej analizie finansowej okazało się, że koszty przygotowania bezpiecznej nawierzchni i jej zakup znacznie przewyższą kwotę, która zostałaby przeznaczona na wyposażenie placu zabaw Związku z powyższym zrezygnowano z dotacji Zmiany planu wydatków budżetowych: W związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego Utworzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Roztoce w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła zaplanowane w dziale 81 Oświata i wychowanie środki własne w wysokości 52,zł przesuwa się do działu Kultura fizyczna i sport na zadanie inwestycyjne Wyposażenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie i Zespole Szkół w Roztoce WÓJT (-) zesław Drąg

3 ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Załącznik Nr 1 z dnia r Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 758 Różne rozliczenia 46975, , , Różne rozliczenia finansowe , , ,4 97 Wpływy z różnych dochodów , , ,4 81 Oświata i wychowanie 54427, 4, -5427, 811 Szkoły podstawowe 54427, 35, -5927, 96 Otrzymane spadki, zapisy i, 5, +5, darowizny w postaci pieniężnej 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 51427,, , 814 Przedszkola, 5, +5, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, 5, +5, RAZEM , , ,4

4 Załącznik Nr 2 z dnia r ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 71 Działalność usługowa 89, 12451, ,4 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 72, , ,4 43 Zakup usług pozostałych 72, , ,4 81 Oświata i wychowanie , , , 811 Szkoły podstawowe , , , 424 Zakup pomocy naukowych, 53, 553, +5, dydaktycznych i książek 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13427,, , 814 Przedszkola 115, 12, +5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45, 5, +5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , 19589, +757, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8229, 87799, +757, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , +757, 926 Kultura fizyczna i sport 19184, 24384, +52, 9261 Obiekty sportowe 13384, 18584, +52, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 52, +52, RAZEM: 5481, 57255, ,4

5 Załącznik Nr 3 z dnia r Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 r w złotych Planowane wydatki Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Nakłady do r Plan na 21 Zmiana planu Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Uw agi/ Realiza cja Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Projekty budowlane, aktualizacja podkładów Dobromierz oraz geodezyjnych, A 1 budowa wodociągu budowa wodociągu B ,, 256, 256,, 256, przesyłowego z w Dobromierzu oraz Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Zakup pompy typu Grundfos do stacji uzdatniania wody w Dobromierzu Kłaczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dł 1,715 km Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny opracowanie dokumentacji projektowej Zakup pompy SUW Dobromierz Realizacja przebudowy, projekty budowlane z kosztorysem, nadzór inwestorski Adaptacja projektu budowlanego 8,, 8, 11,, 11, 4658,, 4658, 25726,8 8682,8 945, 8, 8, 11, 11, 4658, 26, 945, A B A B A B 258, A945, B

6 Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych Termomodernizacja budynku urzędu gminy Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Roztoce Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 9 91 Zakup kosiarki model Z28/1 6M 9 94 Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi - Borów 45 Wykonanie i montaż daszków ochronnych, odnowienie schodów granitowych, przebudowa studzienek przy oknach piwnicznych Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Odwodnienie i utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia i montaż urządzeń placu zabaw Inwentaryzacja budowlana obiektu oraz roboty zabezpieczające budynek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków Budowa oczyszczalni ścieków Zakup kosiarki do wykaszania traw w miejscach trudno dostępnych (rowy, skarpy) 6,, 6, 6, 6, , ,77 675, 675, 675, 15, 7, 1, 1, 1, 15,, 15, 15, 15, 13427,, 13427, ,,, 573,, 1, 1, 1, , , , , , 22, 185,, 185, 185, 185, A B A B A B A B A, B A B A B A B 3935, 14 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Dobudowa klatki schodowej, przebudowa schodów wewnętrznych, roboty ogólnobudowlane I piętra i wykonanie instalacji grzewczej , , , +757, , , A B

7 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap III Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie okół wokół rzeźby św Nepomucena Budowa placów zabaw w miejscowościach Jugowa i Dzierzków Wyposażenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie i Zespole Szkół w Roztoce Elewacja budynku świetlicy i roboty elektryczne Wykonanie instalacji co i przyłącza LPG do świetlicy Elementy małej architektury z kamienia naturalnego Budowa elementów placów zabaw Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 1,, 1, 1, 1, 3,, 3, 3, 3, 6,, 6, 7,, 7, 6, 6, 7, 7, 52,,, +52, 52, 52, OGÓŁEM , , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego) , , 476, A B A B A B A B A B A 945, B ,