UCHWAŁA NR XXII/140/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXII/140/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,00zł Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Fundusz sołecki na rok 2016, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok., który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,14 Plan wydatków , ,14 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXII/140/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planuje się dotacje celowe dla OSP Roztoka w wysokości 1.800,00zł na zakup mundurów wyjściowych i dla OSP Kłaczyna w wysokości 900,00zł na zakup ubrań bojowych i wyposażenia osobistego strażaka. Środki na w/w dotacje pochodzą z przesunięć w planie wydatków na ochotnicze straże pożarne. 2. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o środki finansowe w kwocie 4.500,00zł pochodzące z należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się po stronie dochodów przyznane gminie odszkodowanie od PZU S. za zniszczony słup ogłoszeń w Roztoce w wysokości 3.000,00zł. Środki te przeznacza się m.in. na zakup tablic ogłoszeniowych i materiałów do bieżących napraw. 4. W dziale 926 Kultura fizyczna, na wniosek Zastępcy Dyrektora GOKSiR, dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowej dla GOKSiR w Dobromierzu: zmniejsza się o ,00zł plan dotacji na boisko ORLIK i zwiększa się o ,00zł plan dotacji na baseny kąpielowe w Dobromierzu. 5. Z nadwyżki budżetowej z roku 2015, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania ,00zł. Środki przeznacza się na wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym zasądzono od Gminy Dobromierz na rzecz wierzyciela, tj. Piotra Gradowskiego należność główną w wysokości ,00zł, odsetki 8.000,00zł i koszty procesowe w wysokości 1.200,00zł z tytułu wykonania prac dodatkowych w 2010 r. przy zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I. 6. Zaktualizowano załącznik pn. Fundusz sołecki na rok 2016 oraz załącznik pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku w oparciu o zmiany dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/140/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan 2016 r. Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,14 2. Wydatki , , ,14 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 Wolne środki, o których mowa 1. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , , Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) ,00 0, ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) ,00 0, ,00 Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji 982 0,00 0,00 0,00 komunalnych)

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/140/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2016 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2016 roku ałkowita wartość inwestycji Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Budowa kanalizacji sanitarnej w Opracowanie planu Aglomeracji 1. Aglomeracji Gniewków, Gmina Gniewków, opracowanie projektu , , , ,00 Dobromierz budowlanego Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Pompa głębinowa ujęcie głębinowe Dobromierz Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze Zakup pompy głębinowej typu WINER 4N motor 4 OYT 3,0 kw na ujęcie głębinowe Dobromierz studnia nr 1 Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 444, obręb Jugowa opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 531 oraz część dz. Nr 530, obręb Kłaczyna opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jaskulin 5.000, ,00 Szymanów , , , , , , , , , , , , środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

8 Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Rezerwy ogólne i celowe Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym ORLIK w Roztoce Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnia asfaltową, dz. Nr 379, obręb Szymanów opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Etap: Opracowanie projektu budowlanego Przebudowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny etap II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 Roztoka , ,33 Dobromierz B , , ,00

9 Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej , , ,00 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie Zakup kostki betonowej , , ,19 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie Budowa wiaty rekreacyjnej , , ,00 Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy wiejskiej 25. Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie Zmywarka gastronomiczna - Szymanów Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej , ,00 Kłaczyna , ,19 Borów , ,00 Pietrzyków , , , , , , , , , , , , ,41 Jugowa Opracowanie projektu budowlanego , , , , Zakup zmywarki gastronomicznej na doposażenie świetlicy wiejskiej 4.000, , , ,00 w tym 4.000,00 Środki FS Szymanów Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , ,54 0, , ,54 W tym: ,54 środki Funduszy Sołeckich

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/140/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2016 r. FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2016 Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział/ Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. Borów ,19 Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy okolicznościowe Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą 900/90095/ , , ,19 2. Bronów 9 504,70 Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie Dofinansowanie imprez 8.004, ,00 3. zernica ,99 Wyposażenie świetlicy wiejskiej Dofinansowanie do organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców zernicy 921/92109/ /92105/ , , ,00 600,00 4. Dobromierz ,33 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Organizowanie imprez okolicznościowych Dofinansowanie do wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Realizacja zadań z planu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz 900/90095/ /92105/ /92105/ /75412/ /71095/ /71095/ ,00 525,00 450, , ,00 18, ,33 5. Dzierzków ,57 Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup farb do malowania, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Zakup i montaż garażu blaszanego Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych 900/90095/ , , ,00 6. Gniewków Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie (meble kuchenne, chłodziarka, zmywarka, okap, naczynia, nagłośnienie) 921/92109/ ,00 615, ,35 Dofinansowanie imprez sołeckich 921/92105/ ,35 350,00 7. Jaskulin ,58 Odwodnienie drogi gminnej przez Jaskulin Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Organizacja Dnia Dziecka Remont wjazdu na drogę transportu rolnego, działka nr 349 przylegająca do działki nr 350, obręb Szymanów 600/60016/ /60004/ /60016/ , , , ,00 8. Jugowa ,41 Budowa świetlicy wiejskiej - projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej Wykonanie przyłącza energetycznego w parku Organizacja imprez okolicznościowych 921/92109/ /90095/ /92105/ ,00 900, , ,41 9. Kłaczyna ,01 Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem Organizacja imprez okolicznościowych 900/90095/ /92105/ ,01 460, , Pietrzyków ,06 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie Organizacja imprez okolicznościowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 900/90095/ , , Roztoka ,33 Doposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce Organizacja imprez okolicznościowych Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym Orlik 921/92105/ /90095/ , ,83 500, ,61

11 Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział/ Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 12. Szymanów ,36 Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Nagłośnienie na świetlicę Stoły pod wiatę Dwie tablice ogłoszeń (koło Sadłów i na nowym osiedlu) Wyposażenie świetlicy Fundusz reprezentacyjny (m.in. organizacja Dnia Kobiet, festyny, Dzień Dziecka itp.) Kostka do wyłożenia powierzchni pod wiatą Zmywarka gastronomiczna 600/60004, /90095/ /90095/ /92109/ ,88 RAZEM , , , , ,00 500, , , , ,00

12 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , , ,00 18, ,00 18, ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,25 525, , , , , , ,25 525, , , , , , , , ,81 RAZEM , , ,88

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/140/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: Przedm podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , , , ,00 Razem , , ,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , , ,05 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Pozostała działalność , , ,05 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publ , , , ,05 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,00 Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Roztoka Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 900,00 900,00 Zakup ubrań bojowych i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Kłaczyna

14 Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Dotacja celowa dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Punkt przedszkolny Roztoka I , , ,50 Punkt przedszkolny Roztoka II , , ,50 Punkt przedszkolny Dobromierz , , ,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , , , ,05