Uchwała Nr L/234/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr L/234/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. tekst jednolity Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje : 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1.Deficyt wynikający z niniejszej Uchwały w kwocie ,00zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00zł, z tego: w 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę ,00zł. 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2010 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

2 4 Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,00 - Plan wydatków , ,00 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 6 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski

3 UZASADNIENIE z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1. W Dzienniku Ustaw Nr 215 pod poz ukazała się ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powiaty i gminy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do końca marca dostosowują uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów nowej ustawy. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00zł wynika z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i wprowadzenia środków do budżetu gminy. 2. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych ,00zł w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki finansowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia prac adaptacyjnych pochodzą z wolnych środków, tj. środków pozostałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznacza się na: - wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania ,00zł - wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej 5.000,00zł. 3. Zmiana załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku w zakresie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynika z załącznika nr 2 do pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FIII /10-1 określającego podział kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2010 rok. 4. Zmiana załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 r. Zmniejsza się stan środków obrotowych na początek okresu o kwotę ,71zł Po stronie przychodów: - wprowadza się paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa w kwocie ,00zł - zmniejsza się paragraf Wpływy z usług o kwotę ,00zł Zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec okresu o kwotę ,71zł. Ze względu na wynikający z ksiąg rachunkowych niższy stan środków obrotowych na dzień r. w stosunku do planowanego, dokonuje się zmiany w/w środków w planie finansowym zakładu, zmniejsza się także stan środków obrotowych na koniec okresu. Zmiana planu wynika również z wprowadzenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego określonych w Uchwale Nr XLIX/230/10 z dnia 26 lutego 2010 r. WÓJT (-) Czesław Drąg

4 Załącznik Nr 1 ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i 0, , ,00 Gospodarki Wodnej 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 RAZEM , , ,00

5 Załącznik Nr 2 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan na dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem , , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 600, , Zakup usług pozostałych 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , ,00 RAZEM: , , ,00

6 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2010 r. Załącznik Nr 3 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2010 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Budowa wodociągu Dobromierz, Bronówek, Dzierzków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków opracowanie dokumentacji projektowej Odbudowa drogi gminnej Kłaczyła od kościoła do Wolbromka , , , , , , , , ,00 C. C. C ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny , , ,00 C Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych , , ,00 C Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej , , ,00 C.

7 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Cokół wokół rzeźby św. Nepomucena , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) C C C. C C C ,00 C , , ,00 X

8 Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w groszach Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Plan po zmianie Dochody , ,00 2. Wydatki , ,00 3. Wynik budżetu , ,00 Przychody ogółem: , ,00 1. Kredyty , ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , ,00 Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty pożyczek , ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

9 Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2010 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia I składniki od nich naliczane z tego: w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 927, , , , , Obrona cywilna 1.000, , , , Pomoc społeczna , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , , ,00 w złotych Wydatki majątkowe

10 85213 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.600, , , ,00 Ogółem , , , , , ,00

11 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział 750 rozdział Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00zł 500,00zł - budżet gminy Dział 852 rozdział Wpływy z różnych dochodów 6.000,00zł - budżet państwa 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00zł budżet państwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00zł - budżet gminy

12 Załącznik Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 r. w groszach Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r I. Zakład budżetowy , , ,00 X ,00 X ,51 x z tego: 1.Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu , , ,00 X ,00 X ,51 x Ogółem , , ,00 X ,00 x ,51 x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

13 Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w złotych Lp. I. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Plan na 2010r. zmiana Po zmianie na , ,00 0,00 Przychody II. 1. Wpływy z różnych opłat III. 1. Wydatki , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Wydatki bieżące , ,00 0,00 - sprzątanie świata ,00-600,00 0,00 -korekcja i wycinka drzew , ,00 0,00 - rekultywacja terenu , ,00 0,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych , ,00 0,00 - magazynowanie i prasowanie , ,00 0,00 odpadów - inne opłaty , ,00 0, IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5.000, ,00 0,00