Uchwała Nr LII/309/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 2006r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr LII/39/6 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 26r. w sprawie: zmian w budżecie na 26 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 poz z 21 roku z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2 oraz 184 ustawy o finansach publicznych z 3 czerwca 25 r. ( Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 26 rok o kwotę 2.,- z tego w: dziale 75 Administracja publiczna 2.,- rozdział 7523 Urzędy gmin 2.,- 92 Pozostałe odsetki 2.,- 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 26r. o kwotę 84.,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 84.,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 84.,- 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 84., Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 26 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność ,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne ,- 427 Zakup usług remontowych ,- dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 6.75,- rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3.5,-

2 43 Zakup usług pozostałych 3.5,- rozdział 795 Pozostała działalność 3.25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.25,- dziale 81 Oświata i wychowanie 8.25,- rozdział 811 Szkoły podstawowe 8.25,- 427 Zakup usług remontowych 8.25,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.,- rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21., Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.313,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.3,- 427 Zakup usług remontowych 4.5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.8,- rozdział 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.13,- 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.13,- dziale 926 Kultura fizyczna i sport 1.5,- rozdział 9261 Obiekty sportowe 1.5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.5,- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 26 rok o kwotę ,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 193.5,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 193.5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193.5,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.25,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65.25,- 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.,-

3 Plan po zmianach wynosi: 3 Przed zmianą Korekta Po zmianie - po stronie dochodów po stronie wydatków Zmienia się limity na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata następujących zadań zgodnie z załącznikiem do uchwały: - w zakresie II dróg gminnych: 1. Remont drogi w Kłaczynie, - w zakresie IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 2. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów, - w zakresie.v kultury, kultury fizycznej i sportu: 1. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie, 2. Odnowa wsi Kłaczyna budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego wraz z wyposażeniem 3. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce Limity wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Jolanta Nitarska

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/39/6 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 26r. Zwiększa się plan dochodów w następujący sposób: w dziale 75 rozdz Urzędy gmin o kwotę 2.,- z tytułu wpływów z odsetek od lokowanych środków pieniężnych na lokatach terminowych. Zmniejsza się dochody budżetowe w sposób następujący: w dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne o kwotę 84.,- z tytułu dotacji celowej z funduszu celowego - rezygnacja z dotacji w związku z brakiem możliwości wykonania remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłaczyna w 26 roku. Zwiększa się plan wydatków w następujący sposób: w dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne 427 o kwotę ,- z przeznaczeniem na następujące zadania remontowe: 1. remont równiarką drogi od Gniewkowa do stacji PKP w Czernicy, 2. remont odcinka drogi między ulicą Krótką a ul. Cmentarną w Dobromierzu, 3. montaż bariery wzdłuż podjazdu na ul. Cmentarnej w Dobromierzu, 4. remont równiarką drogi za rzeką w Serwinowie, 5. remont drogi (k. świetlicy) w Dzierzkowie, 6. remont drogi od brodu wzdłuż rzeki do nawierzchni asfaltowej w Gniewkowie, 7. położenie korytek odwadniających w Jaskulinie (w pobliżu posesji nr 12), 8. remont rozjazdu w kierunku GS w Jugowej, 9. remont nawierzchni mostu w Kłaczynie, 1. remont drogi nr 151 (k. posesji p. Sierota) w Pietrzykowie, 11. dalszy ciąg remontu ul. Sportowej w Roztoce, 12. budowa przepustu pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Sportową w Roztoce, w dziale 7 rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 43 o kwotę 3.5,- z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z zestawem złączowo pomiarowym dla zasilania pompowni wody w Borowie (dokumentacja i wykonanie), w dziale 7 rozdział 795 Pozostała działalność 65 o kwotę 3.25,- na zwiększenie zad. inw. Wykonanie szamba do budynku nr 35 w Dzierzkowie,

5 w dziale 81 rozdział 811 Szkoły podstawowe 427 o kwotę 8.,- na remont istniejącego ogrodzenia przy SP w Dobromierzu, w dziale 9 rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 o kwotę 21.,- na zadaniu inwestycyjnym w ramach WPI pn. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów, w dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427 o kwotę 4.5,- przeznaczeniem na odwodnienie terenu k. świetlicy przy ul. 3 Maja w Roztoce, w dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 na zwiększenie własnych środków o kwotę 1.8,- na zadaniu w ramach WPI pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie. Zadanie to dofinansowane jest ze środków UE w ramach odnowy wsi, w dziale 921 rozdział 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 272 o kwotę 5.13,- z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w dziale 926 rozdział 9265 Obiekty sportowe 65 o kwotę 1.5,- z przeznaczeniem na mapy dla celów projektowych na zadanie inwestycyjne Odnowa wsi Kłaczyna Zmniejsza się plan wydatków w następujący sposób: w dziale 6 rozdz. 616 Drogi publiczne gminne o kwotę 193.5,- na zadaniu inwestycyjnym w ramach WPI pn. Remont drogi w Kłaczynie rezygnacja w związku z brakiem możliwości wykonania remontu drogi w 26 roku, w dziale 921 rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 o kwotę 65.,- na zadaniu inwestycyjnym w ramach WPI pn. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce, Przesuwa się środki po stronie wydatków: na wniosek Rady Sołeckiej w Roztoce kwotę 25,- z działu 921 rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 248 (ze środków RS przekazanej w ramach dotacji na GOKSiR na organizację imprez i festynów) do działu 81 rozdział 811 Szkoły podstawowe 427 z przeznaczeniem na naprawę kosiarki. W limitach wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata wprowadza się następujące zmiany: przesuwa się środki z 26 r. na 27r. na zadaniu Remont drogi w Kłaczynie w kwocie 193.5zł, zwiększa się wartość zadania i środki na 26 rok na zadaniu pn. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów o kwotę 21.zł,

6 zwiększa się wartość zadania i środki na 26 rok na zadaniu pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie o kwotę 1.8zł, przesuwa się środki z 27r. na 26r. w kwocie 1.5,- na wykonanie map dla celów projektowych, ponadto zmienia się nazwę zadania z Odnowa wsi Kłaczyna remont połączony modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego na Odnowa wsi Kłaczyna budowa obiektu sportoworekreacyjnego wraz z wyposażeniem, przesuwa się środki z 26 r. na 27r. na zadaniu pn. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce kwocie 65.zł, zmienia się nazwę zadania z Budowa wodociągu w Bronówku na Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą. Limity wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata po zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

7 Załącznik do Uchwały Nr LII/39/6 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 26r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady W zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą W zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr D w Czernicy (środki własne 2. Remont drogi w Kłaczynie

8 3. Remont drogi w Dobromierzu Serwinowie 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu 7. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu 8. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie 9. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie 1. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie 11. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie 12. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej

9 13. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa W zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce (dotacja z TFOGR) (środki wlasne) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie

10 W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I (EOG 1 ) (dotacja z WFOŚ ,- w tym: (pożyczka z 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie 4. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce WFOŚ i GW) (EOG) Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

11 5. Remont kanaliz. burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie W zakresie: V kultury, kultury fizycznej i sportu 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce 2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 3. Remont połączony z termomodernizacją siedziby GOKSiR 4. Odnowa wsi Kłaczyna budowa obiektu sportoworekreacyjnego wraz z wyposażeniem (środki z Unii Europejskiej odnowa wsi) W zakresie: VI administracji publicznej 1. Informatyzacja urzędu e- powiat Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (środki własne (środki własne pożyczka) Razem: wydatki ze środków Unii finansowane z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie

12 Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata (oprócz zadania VI.3.) koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. Zadanie VI.3. koordynowane będzie przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. w zakresie: I zaopatrzenia w wodę CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka wraz z siecią rozdzielczą. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. w zakresie: II dróg gminnych Ad. 1. Modernizacja drogi nr D w Czernicy - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 3. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu poprawi bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) i warunki ruchu na drodze. Ad. 8. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych.

13 Ad. 9. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 1. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 11. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 12. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 13. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa. Naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych oraz umożliwi odciążenie drogi we wsi od ruchu samochodów ciężarowych. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie. Ad. 4 Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie. Wymiana okien, docieplenie ścian w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej i poprawa estetyki budynku. W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego

14 Ad. 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie - ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 4 Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie. Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. W zakresie: V kultury, kultury fizycznej i sportu Ad. 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce - Rozbudowa i poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Ad. 3. Remont połączony z termomodernizacją GOKSiR. Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, oszczędność energii cieplnej, co w konsekwencji zmniejszy koszty utrzymania obiektu. Ad. 4 Odnowa wsi Kłaczyła budowa obiektu sportowo rekreacyjnego wraz z wyposażeniem Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu na terenie wsi. Poszerzenie oferty kulturalnej, rekreacyjno- sportowej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. informatyzacja urzędu e-powiat Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. Ad. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Docieplenie i poprawa estetyki obiektu. Wymiana okien, pieca c.o., sieci grzewczej w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.

15