UCHWAŁA NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/16/14 Rady Dobromierz z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2015 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2015 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,08 Plan wydatków , ,08 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok W dziale 758- Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.271,00 zł tytułem uzyskanej wyższej niż zaplanowanej dotacji za rok 2014r. na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego. Dochody te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Przedszkola w celu zabezpieczenia środków na opłaty ponoszone przez gminę za korzystanie z przedszkoli w innych gminach dzieci zamieszkujących na terenie gminy Dobromierz. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, na podstawie decyzji z dnia i r. o przyznaniu Zespołowi Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odszkodowania za uległy awarii sprzęt elektryczny i elektroniczny, zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków na rok 2015 o kwotę 6.170,00 zł. 3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu na zakup rozpieracza kolumnowego 4331 do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro w kwocie 5.838,00 zł, przenosząc środki własne z planu wydatków bieżących na zakup materiałów i usług w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne. 4. Środki własne z działu 757 Obsługa długu publicznego w wysokości ,00 zł przenosi się: - do działu 600 Transport i łączność w kwocie 9.000,00 zł zwiększając udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Roztoka Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m, - do działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7.729,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na opłaty ponoszone przez gminę za korzystanie z przedszkoli w innych gminach dzieci zamieszkujących na terenie gminy Dobromierz, - do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie ,00 zł na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych. Zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację niezbędnych zadań w IV kwartale bieżącego roku. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na 2015 rok Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, Utrzymanie i działalność GOKSiR świetlice i kluby Domy i ośrodki kultury, , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem , , ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000, , , , Ochotnicze straże pożarne 5.000, , ,00 Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes Benz w OSP

7 Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,00 Dotacja celowa dla OSP w Dobromierzu na zakup rozpieracza kolumnowego 4331 do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania , , ,00 przedszkolnego 2540 Punkt przedszkolny Roztoka I , , , Punkt przedszkolny , , ,50 Roztoka II Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Punkt przedszkolny Dobromierz , , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne , , ,00 Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , ,00 Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , , , ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , ,00 0, , ,00

8 Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR XI/66/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 23 października 2015 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozd ział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2015 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Sieć kanalizacji sanitarnej z 1. przyłączami w miejscowościach Wykonanie projektu budowlanego sieci Jaskulin, Siodłkowice i kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w , , , , ,00 Szymanów wraz z przesyłem do Serwinowie. OŚ w Serwinowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów Postawienie wiaty przystankowej w Borowie Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m Opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Borów 5.316, ,35 Jugowa , , , , , , , ,00 Uwagi/ Realizacja 7. Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 5.000, , , ,00

9 8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna Wytyczenie geodezyjne, wyrównanie i utwardzenie istniejącej nawierzchni 8.500, , , ,00 9. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu Modernizacja remizy OSP w Jugowej Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie prac remontowo dekarskich na budynku mieszkalnym Gniewków 38A Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 Przygotowanie projektu adaptacji, prace ogólnobudowlane w Dobromierzu Pl. Wolności 7 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Prace remontowo dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce Wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes - Benz w OSP Roztoka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Jugowa Roztoka 5.000, , , , Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Zakup rozpieracza kolumnowego 4331 do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro 5.838,00 0, , , , Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u , , , , ,00

10 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku , , , , , , , , , , , , , , ,38 Dobromierz , ,00 Dzierzków 6.700, ,00 Szymanów 24. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej , , , , Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa altany 2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie , , ,00 Kłaczyna , ,00 Kłaczyna , , , , , , , , , ,00 Jaskulin B.0,00 B. B , ,00

11 Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej , , , , , , , ,12 Borów Dobromierz , ,00 Szymanów 32. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie Wykonanie projektu i montaż oświetlenia (7 punktów), wykonanie ławek dla kibiców , , , ,00 RAZEM , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła ,00 W tym: ,85 środki Funduszy Sołeckich , , ,00