UCHWAŁA NR XXX/189/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXX/189/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,00zł Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Fundusz sołecki na rok 2017, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,27 Plan wydatków , ,27 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXX/189/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków 1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia, tj ,00zł w związku z planowaną sprzedażą działki nr 165 obręb Gniewków o powierzchni 0,51ha. Uzyskane środki z tego tytułu planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie. 2. Na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 163/2017 i zawiadomienia ZIPW , w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do planu dochodów i wydatków przyznane dofinansowanie w formie dotacji w kwocie ,00zł na kontynuację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska usuwa się zaplanowaną dotację w wysokości ,00zł w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu. Wprowadzenie dotacji będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy i podpisaniu umowy. Zmiany w planie wydatków 1. Z rezerwy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przenosi się ,00zł do działu 600 Transport i łączność na zakupy inwestycyjne dla zadania: Budowa chodników: 1) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb. 2. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejsza się o 3.000,00zł wartość zadania Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą i przenosi się je na zwiększenie planu zadania Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu, 3. Na podstawie zmian w budżecie gminy przeprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz, aktualizuje się załącznik pn. Fundusz sołecki na rok 2017.

3 Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych 1. Z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania ,00zł, z tego: ,00zł (900/90095/6050) na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu, ze względu na wymagania konkursu i oceną ofert zgłoszonych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ,00zł (710/71004/4300) na zwiększenie planu wydatków za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu zernica (zmiana wynika z przesunięcia terminu płatności z roku ubiegłego na rok 2017). Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień r. 1. Rezerwa ogólna ,00zł 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządza kryzysowego ,00zł 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 kwietnia 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE: Etap I Budowa kanalizacji Zadanie 1: sanitarnej w Aglomeracji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewków, Gmina Gniewkowie i Dzierzkowie Dobromierz 6057 Zadanie 2: Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni , , , , , ,00 ścieków w zernicy. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Etap II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zernicy Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie , , , , ,00 Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34

8 3. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , ,00 4. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych 265mb Budowa chodników: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową,dz.nr 331/15 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , , ) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina Dobromierz na lokal socjalny Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr /1 i 443/2 obręb Kłaczyna Serwer zestaw komputerowy Zakup krawężników i obrzeży kamiennych Zakup krawężników i obrzeży betonowych Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny) Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gniewkowie Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Opracowanie projektu oraz budowa 2 boisk o różnych nawierzchniach boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) Prace projektowe modernizacji pomieszczeń związane ze wzrostem ilości sal lekcyjnych , , , , , , , , , Budowa windy zewnętrznej , , , ,

9 Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Wykonanie oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Siodłkowicach Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce , , , , Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , , , , Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu , , , , Słup oświetlenia ulicznego Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka Borów 5.000, , , , Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce 19. Posypywarka Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą Zakup i montaż siłowni plenerowej , , , Położenie kostki brukowej przed świetlicą Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu Nasadzenie zieleni, wykonanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Dzierzkowa Opracowanie projektu, renowacja betonowego parkietu, budowa boiska do siatkówki , ,00 środki FS Roztoka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 środki FS Borów , ,82 środki FS Dobromierz , ,31 środki FS Dzierzków , ,76 środki FS Jugowa

10 25. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne , , , , Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , , , , Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR , , , , ,00 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie , , ,24 Budowa altany przy świetlicy Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 8.000, , ,00 Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne , ,24 Środki FS Szymanów 8.000, ,00 środki FS Gniewków , , , , , ,53 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , , , ,26 W tym: ,53 środki Funduszy Sołeckich , ,73

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 kwietnia 2017 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Treść Klasyfi kacja Plan 2017 r. Zmiana w złotych Plan po zmianie Dochody , , ,27 2. Wydatki , , ,27 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogółem: , , ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , , Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i , ,00 kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i , ,00 kredytów (pożyczki) 3. Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych) , ,00

12 FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2017 Załącznik Nr 5 Uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 kwietnia 2017 r. Lp. 1. Borów Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział / ,40 Zestaw sprzątający Wąż ogrodowy + drzewka tuje Imprezy okolicznościowe Położenie kostki brukowej przed świetlicą 921/92109/ /92109/ /92109/ /90095/6050 Wydatki bieżące 182,00 18,00 500, ,00 Wydatki majątkowe ,40 2. Bronów 9.633,86 Doposażenie świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (min. ławki) Dofinansowanie imprez okolicznościowych 3. zernica ,94 Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej Zakup zmywarki do naczyń 4. Dobromierz ,82 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu etap III Organizowanie imprez okolicznościowych 921/92109/ /92109/ /92109/ /92109/ , , , , ,94 900/90095/ , ,82 5. Dzierzków ,31 Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych 900/90095/ /60016/ , , ,31 6. Gniewków ,89 Doposażenie świetlicy wiejskiej Budowa altany przy świetlicy Dofinansowanie imprez sołeckich 921/92109/ /92109/ , , ,00 7. Jaskulin ,48 Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Jaskulinie, obok budynków 20,21,22 oraz od posesji 6A do nr 3 Organizacja imprez okolicznościowych 600/60016/ , ,00 8. Jugowa ,76 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej Organizacja imprez okolicznościowych, reprezentowanie sołectwa na dożynkach 900/90095/ , ,76 9. Kłaczyna ,72 Remont podjazdów na drogach gminnych do dwóch mostów w Kłaczynie Zakup i wymiana tablic informacyjnych 7szt Zakup i wymiana okien w szatni na boisku sportowym w Kłaczynie Dofinansowanie doposażenia OSP w Kłaczynie Organizacja imprez okolicznościowych 600/60016/ /90095/ /92601/ /75412/ , , , , , Pietrzyków ,89 Zagospodarowanie terenu wokół stawu ( w tym m.in. wykonanie ogrodzenia stawu, zasadzenie drzewek) Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa 900/90095/ , , Roztoka ,82 Uzupełnienie ubytków drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 623:290/1 o długości ok. 680m Organizacja imprez okolicznościowych Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym Orlik w Roztoce 600/60016/ /92105/ /90095/ , ,00 216, , Szymanów ,24 Zmiana lokalizacji obecnego placu zabaw i wykonanie ogrodzenia Organizacja imprez okolicznościowych Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską 900/90095/ /92109/ , , , ,13 RAZEM , ,53

13 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące , , ,48 Wydatki majątkowe Suma wydatków 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 216, , ,00 18, , ,50 216, , ,00 18, , , , , , , , ,00 RAZEM , , ,13