Olsztyn, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/176/2017 RADY GMINY GODKOWO. z dnia 14 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/176/2017 RADY GMINY GODKOWO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b; 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. zgodnie z 4. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości zł, rozchody budżetu w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Ustala się wydatki w kwocie 1.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2017 poz.519 ze zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów na 2018 rok w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości zł, w tym: 1) Rezerwa ogólna w wysokości zł, 2) Rezerwa celowa wynosi zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Upoważnia się Wójta Gminy Godkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Godkowo do: 1) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Godkowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) przeniesień w ramach działu wynagrodzeń nie powodujących ich zmniejszeń i zwiększeń, b) przeniesień w ramach działu wydatków między zadaniami w planie inwestycyjnym w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania. c) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Mariusz Dziki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna 7 20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 30

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 659, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 659, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 659, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 51

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Gimnazja 175, Wpływy z pozostałych odsetek 25, Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy j , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Karta Dużej Rodziny 1

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem: Ogółem: realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 8070 pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług 4530 (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Stypendia dla uczniów Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Stypendia dla uczniów Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Pozostała działalność Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Inne formy pomocy dla 3260 uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program środki Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki Lp. Dział Rozdz. ** kredyty wymienione realizowanego w 2018 roku 2018 dochody pochodzące i w art. 5 ust. 1 ( ) własne j.s.t. z innych pożyczki pkt 2 i 3 źródeł* u.f.p Remont stacji uzdatniania wody w 6050 Godkowie Budowa oczyszczalni ścieków wraz z 6050 siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy w 0 Godkowie Gminny Ośrodek 0 Pomocy Społecznej

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz w obrębie Grądki gmina Godkowo Zakup dwóch wiat przystankowych do Urząd Gminy w miejscowości Dobry Godkowie Zakup tura do ciągnika na potrzeby Urzędu Urząd Gminy w Gminy Godkowie Zakup serwera na potrzeby Gminnego Gminny Ośrodek Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie Pomocy Społecznej Ogółem x * -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego **-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11 Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 659, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 659, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 659,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ,00 w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 659, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 659,00 659, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ,00 w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia go 3110 Świadczenia , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Razem: ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. w złotych Dział Rozdział z tego: Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Ogółem Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2018 r Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo Ogółem

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. Lp. Wyszczególnienie Przychody* Koszty Stan Stan środków w tym: środków obrotowych w tym: obrotowych na początek ogółem w tym: dotacje z ogółem wpłata do na koniec roku budżetu budżetu roku I. Samorządowe zakłady budżetowe, z tego 1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie OGÓŁEM Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/176/2017 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku w złotych LP Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków I. Dział, z tego: rozdział II. Dział, z tego: rozdział Ogółem