UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U r. Nr 142, po.1591 tekst jednolity późn. m. 1 ), art.12 pkt 5 w wiąku art.92 ust.1 pkt 1 ustawy dnia 5 cerwca 1998 r. o samorądie powiatowym (D. U r. Nr 142, po.1592 tekst jednolity późn. m. 2 ) ora art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6, 7, 8 i 15 ustawy dnia 30 cerwca r. o finansach publicnych (D. U. Nr 249, po późn. m. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra dnia 18 grudnia r. w sprawie na rok późn. m. 4 wprowada się następujące miany: 1) mniejsa się planowane dochody własne powiatu w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 841,ł rod Skoły awodowe o kwotę 8 841,ł 2708 Środki na dofinansowanie własnych adań bieżących gmin (wiąków gmin), powiatów (wiąków powiatów), samorądów wojewódtw, poyskane innych źródeł o kwotę 8 841,ł; 2) więksa się planowane dochody własne gminy o kwotę ,ł: a) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwotę ,ł rod Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,ł 0920 Poostałe odsetki o kwotę ,ł 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę ,ł, b) w diale 754 Bepieceństwo publicne i ochrona preciwpożarowa o kwotę ,ł rod Poostała diałalność o kwotę ,ł 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 80, po. 717 i Nr 162, po. 1568, 2004 r. Nr 102, po i Nr 116, po. 1203, r. Nr 172, po i Nr 175, po. 1457, 2006 r. Nr 17, po. 128 i Nr 181, po.1337 ora r. Nr 48, po. 327, Nr 138, po. 974 i Nr 173, po Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U r. Nr 23, po. 220, Nr 62, po. 558, Nr 113, po. 984, Nr 153, po. 1271, Nr 200, po i Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 162, po.1568, 2004 r. Nr 102, po ora r. Nr 173, po Zmiany tekstu wymienionej ustawy ostały ogłosone w D. U. r. Nr 169, po. 1420, 2006 r. Nr 45, po. 319, Nr 104, po. 708, Nr 170, po.1217 i 1218, Nr 187, po.1381 i Nr 249, po.1832 ora r. Nr 82, po.560, Nr 88, po.587, Nr 115, po.791 i Nr 140, po Tekst wymienionej uchwały ostał mieniony uchwałami Rady Miasta nr XVIII/254/08 22 stycnia r., nr XX/271/08 26 lutego r., nr XX/272/08 26 lutego r., nr XX/273/08 26 lutego r., nr XXI/310/08 1 kwietnia r., nr XXI/311/08 1 kwietnia r., nr XXIII/329/08 29 kwietnia r., nr XXIII/330/08 29 kwietnia r., nr XXV/354/08 27 maja r., nr XXV/355/08 27 maja r., nr XXVI/359/08 26 cerwca r., nr XVII/362/08 30 cerwca r. i nr XVII/381/08 30 cerwca r. ora arądeniami Preydenta Miasta nr 40/08 15 stycnia r., nr 87/08 25 stycnia r., nr 88/08 25 stycnia r., nr 140/08 31 stycnia r., nr 141/08 31 stycnia r., nr 164/08 8 lutego r., nr 165/08 8 lutego r., nr 212/08 21 lutego r., nr 213/08 21 lutego r., nr 227/08 29 lutego r., nr 262/08 12 marca r., nr 263/08 12 marca r., nr 264/08 12 marca r., nr 342/08 31 marca r., nr 343/08 31 marca r., nr 344/08 31 marca r., nr 345/08 31 marca r., nr 346/08 31 marca r., nr 347/08 31 marca r., nr 385/08 18 kwietnia r., nr 386/08 18 kwietnia r., nr 387/08 18 kwietnia r., nr 388/08 18 kwietnia r., nr 402/08 25 kwietnia r., nr 403/08 25 kwietnia r., nr 404/08 25 kwietnia r., nr 405/08 25 kwietnia r., nr 415/08 28 kwietnia r., nr 444/08 9 maja r., nr 445/08 9 maja r., nr 446/08 9 maja r., nr 461/08 16 maja r., nr 462/08 16 maja r., nr 463/08 16 maja r., nr 476/08 23 maja r., nr 478/08 27 maja r., nr 490/08 29 maja r., nr 491/08 29 maja r., nr 493/08 30 maja r., nr 506/08 5 cerwca r., nr 540/08 17 cerwca r. i nr 542/08 18 cerwca r.

2 2910 Wpływy e wrotów dotacji wykorystanych niegodnie prenaceniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę ,ł, c) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 224,ł rod Skoły podstawowe o kwotę 8 224,ł 2700 Środki na dofinansowanie własnych adań bieżących gmin (wiąków gmin), powiatów (wiąków powiatów), samorądów wojewódtw, poyskane innych źródeł o kwotę 8 224,ł, d) w diale 851 Ochrona drowia o kwotę 6 500,ł rod Iby wytreźwień o kwotę 6 500,ł 2310 Dotacje celowe otrymane gminy na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego o kwotę 6 500,ł, e) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę ,ł rod Dodatki mieskaniowe o kwotę ,ł 0920 Poostałe odsetki o kwotę ,ł 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę ,ł, f) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,ł: rod Utrymanie ieleni w ch i gminach o kwotę ,ł 2910 Wpływy e wrotów dotacji wykorystanych niegodnie prenaceniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę ,ł, rod Poostała diałalność o kwotę 2 320,ł 2910 Wpływy e wrotów dotacji wykorystanych niegodnie prenaceniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 320,ł; 3) więksa się planowane dochody własne powiatu w diale 600 Transport i łącność o kwotę ,ł rod Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje się wydatków na drogi gm) o kwotę ,ł 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę ,ł 6323 Dotacje celowe otrymane państwa na inwestycje i akupy inwestycyjne realiowane pre gminę na podstawie poroumień organami administracji rądowej o kwotę ,ł; 4) mniejsa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,ł: a) w diale 600 Transport i łącność o kwotę ,ł rod Drogi publicne gm o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, b) w diale 710 Diałalność usługowa o kwotę ,ł rod Cmentare o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, c) w diale 758 Różne rolicenia o kwotę ,ł rod Reerwy ogólne i celowe o kwotę ,ł 4810 Reerwy o kwotę ,ł,

3 d) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,ł: rod Skoły podstawowe o kwotę ,ł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, rod Predskola o kwotę ,ł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych akładów budżetowych o kwotę ,ł, rod Poostała diałalność o kwotę ,ł 4300 Zakup usług poostałych o kwotę ,ł, e) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę 7 800,ł rod Ośrodki wsparcia o kwotę 7 800,ł 4040 Dodatkowe wynagrodenie rocne o kwotę 7 800,ł, f) w diale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,ł: rod Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, rod Poostała diałalność o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł; 5) mniejsa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę ,ł: a) w diale 600 Transport i łącność o kwotę ,ł rod Drogi publicne w ch na prawach powiatu (w rodiale nie ujmuje się wydatków na drogi gm) o kwotę ,ł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,ł, b) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,ł: rod Licea ogólnokstałcące o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, rod Skoły awodowe o kwotę 8 841,ł 4308 Zakup usług poostałych o kwotę 8 841,ł; 6) więksa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,ł: a) w diale 600 Transport i łącność o kwotę ,ł rod Poostała diałalność o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, b) w diale 700 Gospodarka mieskaniowa o kwotę ,ł rod Zakłady gospodarki mieskaniowej o kwotę ,ł 6210 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych akładów budżetowych o kwotę ,ł, c) w diale 754 Bepieceństwo publicne i ochrona preciwpożarowa o kwotę ,ł rod Straż Miejska o kwotę ,ł 6060 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł,

4 d) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,ł: rod Skoły podstawowe o kwotę 8 224,ł 4300 Zakup usług poostałych o kwotę 8 224,ł, rod Predskola o kwotę ,ł 2510 Dotacja podmiotowa dla akładu budżetowego o kwotę ,ł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, e) w diale 851 Ochrona drowia o kwotę 6 500,ł rod Iby wytreźwień o kwotę 6 500,ł 2650 Dotacja predmiotowa dla akładu budżetowego o kwotę 6 500,ł, f) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę 7 800,ł rod Ośrodki wsparcia o kwotę 7 800,ł 6060 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 800,ł, g) w diale 853 Poostałe adania w akresie polityki społecnej o kwotę ,ł rod Żłobki o kwotę ,ł 4010 Wynagrodenia osobowe pracowników o kwotę ,ł 4040 Dodatkowe wynagrodenie rocne o kwotę 3 140,ł 4110 Składki na ubepiecenia społecne o kwotę ,ł 4120 Składki na Fundus Pracy o kwotę 4 746,ł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,ł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,ł 4440 Odpisy na akładowy fundus świadceń socjalnych o kwotę 3 974,ł, h) w diale 926 Kultura fiycna i sport o kwotę ,ł rod Instytucje kultury fiycnej o kwotę ,ł 3020 Wydatki osobowe niealicone do wynagrodeń o kwotę 600,ł 4010 Wynagrodenia osobowe pracowników o kwotę ,ł 4040 Dodatkowe wynagrodenie rocne o kwotę 3 180,ł 4110 Składki na ubepiecenia społecne o kwotę 6 390,ł 4120 Składki na Fundus Pracy o kwotę 990,ł; 7) więksa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę ,ł: a) w diale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,ł: rod Skoły awodowe o kwotę 8 841,ł 4119 Składki na ubepiecenia społecne o kwotę 685,ł 4129 Składki na Fundus Pracy o kwotę 111,ł 4179 Wynagrodenia beosobowe o kwotę 4 500,ł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 845,ł 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycnych i książek o kwotę 1 000,ł 4749 Zakup materiałów papiernicych do sprętu drukarskiego i urądeń kserograficnych o kwotę 100,ł 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 600,ł,

5 rod Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora ośrodki dokstałcania awodowego o kwotę ,ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,ł, b) w diale 852 Pomoc społecna o kwotę ,ł: rod Domy pomocy społecnej o kwotę ,ł 4010 Wynagrodenia osobowe pracowników o kwotę ,ł, rod Rodiny astępce o kwotę 7 730,ł 2320 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego o kwotę 7 730,ł, c) w diale 853 Poostałe adania w akresie polityki społecnej o kwotę ,ł rod Powiatowe urędy pracy o kwotę ,ł 2320 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego o kwotę ,ł; 8) w ałącniku nr 6 Wydatki wiąane wieloletnimi programami inwestycyjnymi Zielona Góra na lata 2010: a) poycje I , I , I , I , I , I , I , I , I , II i II otrymują brmienie: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne finansow e wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Moderniacja dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul.sulechowską do ul. Ursuli realiacja inwestycji uwarunkowana otrymaniem dotacji LRPO I Budowa ul. Jesionowej I Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej I Budowa Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 PSP w Zielonej Góre PSP I Etap I: Budowa budynku kosarowoskoleniowego PSP wniosek o dofinansowanie LRPO na PLN I Etap II: Budowa hali garażowej i placu jednostki PSP łożono wniosek o dofinansowanie państwa

6 I I I Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych I Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta I Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego II II Zakup kserokopiarek dla Zakup systemu regałów jednych do archiwum b) w punkcie I dodaje się treść: I Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Stasica i al. Niepodległości I Adaptacja budynku pry ul.folusowej 89 na budynek ZGKiM lokalami 2009 socjalnymi i pomiesceniami tymcasowymi I Budowa monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora ośrodki dokstałcania awodowego I Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku skolnym Centrum Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego w Zielonej Góre CKUiP łożono wniosek o 50% dofinansowanie PFRONu

7 c) w punkcie II dodaje się treść: Straż Miejska II Zakup sprętu dla potreb Straży Miejskiej: samochodu centrali telef. sprętu komputerowego kserokopiarki II Zakup obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych CUO d) poycja Raemwydatki majątkowe otrymuje brmienie: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa Jedn. org. Okres realiacji Łącne poprednich Raem wydatki majątkowe ) w ałącniku nr 8 Prychody i wydatki akładów budżetowych w roku poycje 1, 2, 3, 3.2, 4 i 5 otrymują brmienie: Lp. Nawa akładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Stan fundusu Diał Rodiał obrotowego PRZYCHODY Podmiotowe Dotacje Predmiotowe Celowe na inwestycje WYDATKI Bieżące Inwestycyjne Na wynagrodenia i pochodne Wpłaty do Stan fundusu Suma bilansowa obrotowego 1 Zakłady budżetowe raem Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Komunalnej i 3 Mieskaniowej Predskola Iba Wytreźwień ) ałącnik nr 9 Prychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku otrymuje brmienie jak w ałącniku nr 1 do uchwały; 11) w ałącniku nr 10 Prychody i wydatki gospodarstw pomocnicych w roku poycje 1 i 2 otrymują brmienie: Lp. Nawa akładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Stan fundusu Diał Rodiał obrotowego PRZYCHODY Dotacje Predmiotowe Na pierwse wyposażenie w środki obrotowe Na wynagrodenia i pochodne Gospodarstwa pomocnice raem WYDATKI Bieżące Wpłaty do Stan fundusu obrotowego Suma bilansowa 2 Centrum Integracji Społecnej ) w ałącniku nr 11 Dochody i wydatki wiąane realiacją adań wspólnych, realiowanych w drode umów (poroumień) innymi jednostkami samorądu terytorialnego w roku po , i otrymują brmienie:

8 Lp. Diał Rod. Nawa treść Dochody Wydatki Dotacja celowa na adania bieżące od innych gmin na pokrycie kostów utrymania Iby Wytreźwień w Raculi Dotacja celowa na adania bieżące dla innych powiatów na pokrywanie kostów utrymania dieci ameldowanych w Zielonej Góre w rodinach astępcych Dotacja celowa na adania bieżące dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kostach utrymania Powiatowego Urędu Pracy wzielonej Góre, na prowadenie wspólnych programów: aktywiacji berobotnych mieskańców Zielonej Góry ora prac społecnie użytecnych aktywiujących berobotnych ielonogóran be prawa do asiłku pomocy społecnej. 13) ałącnik nr 13 Prychody i wydatki Gmgo Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok otrymuje brmienie jak w ałącniku nr 2 do uchwały; 14) ałącnik nr 15 Prychody i wydatki Miejskiego Fundusu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficnym na rok otrymuje brmienie jak w ałącniku nr 3 do uchwały; 15) w ałącniku nr 16 Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących Unii Europejskiej na rok poycja 2.21 otrymuje brmienie: Lp. Projekt Klasyfikacja budżetowa (diał, rodiał) Wydatki w okresie realiacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki krajowego Środki UE Wydatki raem Wydatki raem pożycki i kredyty PLANOWANE WYDATKI NA ROK Środki krajowego tego źródła finansowania: obligacje poostałe Wydatki raem Środki UE tego źródła finansowania: pożycki na prefinansowanie państwa pożycki i kredyty obligacje poostałe Program: Ucenie się pre całe życie Leonardo da Vinci Staże Priorytet: 2.21 Diałanie: Nawa Polska gościnność w projektu: brytyjskim hotelu Wykonanie uchwały powiera się Preydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodi w życie dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Urbaniak

9 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwięksenia po stronie dochodów o kwotę ,ł, dokonuje się w wiąku : 1) uyskaniem ponadplanowych wpływów: a) odsetek od rat kapitałowych pry spredaży ratalnej nieruchomości ora odsetek a nieterminowe wpłaty należności w kwocie ,ł (diał 700 rod GG gmina), b) tytułu nalicenia kar umownych a nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy ora innych należności dotycących realiowanej w r. inwestycji pn. Prebudowa ul. Łużyckiej wra prebudową Ronda Jana Pawła II w kwocie ,ł (diał 600 rod IM powiat), c) opłat a wyłącenie gruntów produkcji leśnej w kwocie ,ł (diał 700 rod GG gmina), d) e wrotu nienależnie pobranych świadceń społecnych tytułu dodatków mieskaniowych wra odsetkami w kwocie ,ł (diał 852 rod , WB gmina); 2) wrotem niewykorystanej cęści dotacji: a) pre podmioty niealicane do sektora finansów publicnych, realiujące adania akresu bepieceństwa publicnego i ochrony preciwpożarowej w kwocie ,ł (diał 754, rod WB gmina), b) pre Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej pobranej na realiację adań akresu utrymania ieleni w mieście w kwocie ,ł (diał 900, rod WB gmina), c) pre Fundację na Rec Rewitaliacji Miasta pobranej na realiację adań wiąanych rewitaliacją w kwocie 2.320,ł (diał 900, rod WB gmina); 3) refundacją poniesionych kostów pry realiacji adania inwestycyjnego pn. Prebudowa Ronda Jana Pawła II, wykonywanego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebepiecnych na Drogach prowadonego pre Ministerstwo Infrastruktury w kwocie ,ł (diał 600, rod WB powiat). 2. Zmniejsenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.841,ł, dokonuje się w wiąku realiacją pre Zespół Skół Ekonomicnych Projektu pn. Polska gościnność w brytyjskim hotelu, wykonywanego w ramach Programu Leonardo da Vinci (diał 801, rod dochody: [WO powiat]; wydatki: [WO powiat]) korekta planu wynika prelicenia kursu euro. W celu uupełnienia środków na realiację powyżsego projektu dokonuje się jego dofinansowania popre preniesienie wydatków w diale 801 rod (WO gmina) na rod ( , , , , , , WO powiat) w kwocie ł. 3. Zwięksenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,ł, dokonuje się w wiąku : 1) otrymaniem dotacji celowych od innych gmin (Gminy Kargowa ł, Gminy Świebodin ł) w kwocie 6.500,ł, prenaceniem na partycypację w kostach bieżącej diałalności Iby Wytreźwień w Raculi (diał 851, rod WB gmina); Ww. środki w kwocie 6.500,ł prenaca się na dofinansowanie utrymania Iby Wytreźwień w Raculi (diał 851, rod WO gmina). 2) dofinansowaniem pre Stowarysenie Gmin RP Euroregion SprewaNysaBóbr Programu PolskoNiemiecka Współpraca Młodieży, realiowanego pre:

10 a) Skołę Podstawową Nr 8 874,ł (diał 801, rod dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]), b) Skołę Podstawową Nr ,ł (diał 801, rod dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]). 4. Zmniejsa się wydatki o kwotę ,ł, aplanowane na realiację niżej wymienionych adań: 1) Reerwa celowa na wydatki wiąane utworeniem Straży Miejskiej o kwotę ,ł (diał 758, rod WB gmina); 2) inwestycja nr I pn. Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego o kwotę ,ł (diał 900, rod IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego wersja po mianie: I Budowa biornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicnej i ul. Zawisy Carnego ) Remont atok autobusowych (Aleja Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego) o kwotę ,ł (diał 600, rod IM powiat); 4) inwestycja nr I pn. Budowa ul. Jesionowej o kwotę ,ł (diał 600, rod IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Budowa ul. Jesionowej wersja po mianie: I Budowa ul. Jesionowej

11 5) inwestycja nr I pn. Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej o kwotę ,ł (diał 710, rod IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej wersja po mianie: I Robudowa Cmentara Komunalnego pry ul. Wrocławskiej ) inwestycja nr I pn. Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr 2 o kwotę ,ł (diał 801, rod IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr wersja po mianie: I Budowa boiska sportowego w Zespole Edukacyjnym Nr ) inwestycja nr I pn. Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) o kwotę ,ł (diał 801, rod IM powiat); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne)

12 wersja po mianie: I Prebudowa boiska w III Liceum Ogólnokstałcącym etap II (boisko wielofunkcyjne) ) inwestycja nr I pn. Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta o kwotę ,ł (diał 900, rod IM gmina); wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta wersja po mianie: I Prebudowa oświetlenia ul. Tadeusa Olbrychta Zmniejsenie wydatków na adaniach inwestycyjnoremontowych (pkt od 3 do 8) dokonuje się w wiąku uyskaniem niżsych od prewidywanych cen ofertowych po preprowadonych postępowaniach pretargowych. 5. Zwięksa się wydatki o kwotę ,ł na niżej wymienione adania: 1) ,ł dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kostach utrymania Powiatowego Urędu Pracy w Zielonej Góre, w wiąku planowaną regulacją płac dla pracowników Urędu (diał 853, rod WP powiat); 2) ,ł atrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 3. osób, prewidianych do prac pry utrymaniu boisk (diał 926, rod , , , , SK gmina); 3) 7.730,ł dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kostów utrymania dieci Zielonej Góry w rodinach astępcych (diał 852, rod WO MOPS powiat); 4) ,ł na nowe adanie inwestycyjne nr I pn. Adaptacja budynku pry ul. Folusowej 89 na budynek lokalami socjalnymi i pomiesceniami tymcasowymi (diał 700, rod GK gmina); Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprednich I Adaptacja budynku pry ul.folusowej 89 na budynek ZGKiM lokalami 2009 socjalnymi i pomiesceniami tymcasowymi

13 W budynku pry ul. Folusowej 89 będącym własnością Miasta i administrowanym pre ZGKiM najdują się obecnie 2 lokale komunalne w łym stanie technicnym, których jeden nie jest użytkowany, w drugim najemca prewidiany jest do eksmisji. Odpowiednie położenie budynku i dobre romiescenie pomiesceń powalają na jego adaptację i stworenie 2. mieskań socjalnych i 6. tymcasowych. W wiąku tym planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. wmocnienie stropów, ocieplenie ściany, wykonanie węła sanitarnego, pomiesceń w.c., samba, instalacji elektrycnej ora odnowienie pomiesceń. Mieskania socjalne i pomiescenia tymcasowe wyposażone ostaną m.in. w aneks kuchenny płytą elektrycną, ogrewanie piecem akumulacyjnym, licniki elektrycne na kartę. Opróc tego w mieskaniach socjalnych będą wydielone toalety, aś pomiescenia tymcasowe będą miały dostęp do wody na korytaru ora wspólny węeł sanitarny. Łącna wartość nakładów na to adanie wyniesie ł, tego w r (wykonanie dokumentacji projektowej) i w 2009 r (wykonanie inwestycji). 5) ,ł na nowe adanie inwestycyjne nr I pn. Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, FestiwalowejPtasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Stasica i al. Niepodległości (diał 600, rod ZD gmina); wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne W latach poprednich I Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Stasica i al. Niepodległości Ze wględu na brak miejsc parkingowych ora ły stan technicny aktualnie istniejących planuje się budowę nowych parkingów na ww. ulicach. 6) ,ł na nowe adanie inwestycyjne nr II pn. Zakup sprętu dla potreb Straży Miejskiej: samochodu, centrali telef., sprętu komputerowego, kserokopiarki (diał 754, rod , OU gmina, WK gmina); wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne finansow e poprednich Straż Miejska II Zakup sprętu dla potreb Straży Miejskiej: samochodu centrali telef. sprętu komputerowego kserokopiarki W celu apewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej koniecny jest akup sprętu na jej potreby tj. samochodu, centrali telefonicnej (do budynku pry ul. Grottgera 7), sprętu komputerowego ora kserokopiarki. 7) ,ł na odprawy emerytalne w Domu Pomocy Społecnej pry al. Słowackiego (diał 852, rod WOMOPS powiat) wejście w życie ustawy dnia 28 marca r. o mianie ustawy o emeryturach i rentach Fundusu Ubepieceń Społecnych ora

14 niektórych innych ustaw umożliwiło nabycie prawa do wceśniejsej emerytury mężcynom, który osiągnęli wiek 60 lat, którego amiera skorystać 2. pracowników; 8) ,ł dotacja podmiotowa dla miejskich predskoli, prenaceniem na utworenie dodatkowych 7. oddiałów w miejskich predskolach nr 3, 7, 11, 22, 37, 38 i 39 (diał 801, rod WO gmina), na wynagrodenia i pochodne ,ł, wydatki recowe (remonty i akup niebędnego wyposażenia) ,ł; 9) ,ł (diał 853, rod WO gmina) na więksenie licby oddiałów w miejskich żłobkach (popre adaptację budynków i pomiesceń, więksenie atrudnienia, akup wyposażenia), tego dla: a) Żłobka Nr 1 na robudowę istniejącej dobudówki budynku, gdie lokaliowane będą pomiescenia sanitarne (projekt + wykonanie) ,ł ( 4270), na moderniację pralni, która będie obsługiwała wsystkie miejskie żłobki (projekt + wykonanie) ,ł ( 4270), na akup wyposażenia do tworonych oddiałów ,ł ( 4210) ora na wynagrodenia i pochodne dla nowych pracowników i akładowy fundus świadceń socjalnych ,ł ( , , , ), b) Żłobka Nr 4 na adaptację pomiesceń biurowych na partere budynku ora pralni i susarni (projekt + wykonanie) ,ł ( 4270), na akup wyposażenia do tworonych oddiałów ,ł ( 4210) ora na wynagrodenia i pochodne dla nowych pracowników i akładowy fundus świadceń socjalnych ,ł ( , , , ), c) Żłobka Nr 7 na adaptację pomiesceń pomocnicomagaynowych, pralni, magla (projekt + wykonanie) ,ł ( 4270), na powięksenie ewnętrnych placów abaw dla dieci (projekt + wykonanie) ,ł ( 4270), na akup wyposażenia do tworonych oddiałów ,ł ( 4210) ora na wynagrodenia i pochodne dla nowych pracowników i akładowy fundus świadceń socjalnych ,ł ( , , , ); Po analiie głoseń o pryjęcie dieci wynika, że w roku skolnym /2009 w miejskich żłobkach abraknie miejsc dla dieci w wieku do 3 lat (aktualnie ucęsca do nich 436 dieci). W celu więksenia licby miejsc koniecne jest utworenie kilku nowych oddiałów. Planuje się to osiągnąć popre adaptację istniejących budynków i pomiesceń, atrudnienie nowych pracowników ora akup odpowiedniego wyposażenia. 10) ,ł więksenie fundusu wynagrodeń dla pracowników żłobków miejskich (diał 853, rod , , , WO gmina) jest to wiąane 4% podwyżkami płac w roku, a nieuwględnionymi w planie wydatków na rok ora atrudnieniem nowej pielęgniarki od pocątku roku skolnego /2009 (pryjęcie więksej ilości dieci w wieku poniżej 1 roku wiąże się koniecnością pryjęcia do pracy wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego). 6. Preniesienia wydatków: 1) w diale 801 rod (WO gmina) na rod w kwocie ,ł (WO powiat) dokonuje się w wiąku utworeniem nowego adania inwestycyjnego nr I pn. Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku skolnym Centrum Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego w Zielonej Góre ; wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne finansow e poprednich I Centra kstałcenia ustawicnego i praktycnego ora ośrodki dokstałcania awodowego Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku skolnym Centrum CKUiP Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego w Zielonej Góre łożono wniosek o 50% dofinansowanie PFRONu

15 Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku skolnym Centrum Kstałcenia Ustawicnego i Praktycnego jest koniecny do prystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Obecnie dostęp na poiom parteru budynku umożliwia istniejący podjad dla wóków inwalidkich. Wybudowanie windy umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wsystkie kondygnacje i pełne wykorystanie bay skoły. Budowa windy stanowić będie także jeden elementów realiacji Miejskiego Programu Diałania na Rec Osób Niepełnosprawnych pryjętego uchwałą nr XXIII/209/04 Rady Miasta Zielona Góra dnia 30 marca 2004 r. Wprowadenie inwestycji do planu wydatków jest jednym warunków ubiegania się o dofinansowanie e środków PFRONu. 2) w diale 852 w rod na 6060 w kwocie 7.800,ł (WOMOPS gmina) dokonuje się w wiąku utworeniem nowego adania inwestycyjnego nr II pn. Zakup obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych ; Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprednich II Zakup obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych CUO Koniecność akupu nowej obieracki do waryw dla Centrum Usług Opiekuńcych wynika pełnej amortyacji posiadanego sprętu i nieopłacalności jego napraw, które prewyżsają kost jego akupu. 3) w diale 801 w rod na 6050 w kwocie ,ł (WO gmina) dokonuje się w wiąku utworeniem nowego adania inwestycyjnego nr I pn. Budowa monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr 1 ; Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach W latach poprednich I Budowa monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr Montaż instalacji do monitoringu ewnętrnego w Społecnej Skole Podstawowej Nr 1 jest kontynuacją diałań mierających do apewnienia bepieceństwa dieci w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Zielonej Góry. Budynek pry ul. Władysława IV 1 jest własnością Miasta. 4) w diale 801 w rod na 4270 (remont ogrodeń) w kwocie ,ł (WO gmina) ora 6210 na 6050 (budowa ewnętrnych instalacji oświetleniowych i monitoringu ewnętrnego) w kwocie ,ł (WO gmina) dokonuje się w wiąku potrebą dostosowania klasyfikacji budżetowej dla wydatków realiowanych pre jednostki budżetowe (miana wynika prynależności organiacyjnej Miejskiego Predskola Nr 12 do Zespołu Edukacyjnego Nr 1 ora Miejskich Predskoli Nr 9 i Nr 30 do Zespołu Edukacyjnego Nr 2; oba espoły edukacyjne są jednostkami budżetowymi). 7. Korekty ałącnika nr 8 Prychody i wydatki akładów budżetowych na rok dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu fundusu obrotowego akładów budżetowych ora prynaniem dodatkowych dotacji dla Iby Wytreźwień w Raculi, miejskich predskoli i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej.

16 8. Korekty ałącnika nr 9 Prychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w roku dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych ora korektą prychodów i wydatków wynikającą decyji kierowników jednostek. 9. Korekty ałącnika nr 10 Prychody i wydatki gospodarstw pomocnicych w roku dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych. 10. Korekty ałącnika nr 11 Dochody i wydatki wiąane realiacją adań wspólnych, realiowanych w drode umów (poroumień) innymi jednostkami samorądu terytorialnego w roku dokonuje się w wiąku otrymaniem dotacji celowych od innych j.s.t. na dofinansowanie diałalności Iby Wytreźwień w Raculi ora więkseniem dotacji celowych dla innych powiatów na pokrycie kostów utrymania dieci Zielonej Góry w rodinach astępcych i Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kostach utrymania Powiatowego Urędu Pracy w Zielonej Góre. 11. Korekty ałącnika nr 13 Prychody i wydatki Gmgo Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych ora więkseniem prychodów, które prenaca się na: 1) wydatki bieżące (dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na utrymanie Ogrodu Botanicnego ,ł, wynagrodenia dla referentów biorących udiał w polskoniemieckim sympojum nt. uciążliwości wód descowych ,ł); 2) wydatki majątkowe (akup polewacki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,ł, dofinansowanie robudowy ujęć studni głębinowych pre podmioty niealicane do sektora finansów publicnych ,ł). 12. Korekty ałącnika nr 15 Prychody i wydatki Miejskiego Fundusu Gospodarki Zasobem Geodeyjnym i Kartograficnym na rok dokonuje się w wiąku uaktualnieniem stanu środków obrotowych. 13. Zmiany ałącnika nr 16 Wydatki na programy i projekty realiowane e środków pochodących Unii Europejskiej na rok dokonuje się w wiąku korektą adania nr Jednoceśnie wprowada się korektę ałącnika nr 6, w wiąku: 1) dofinansowaniem reerwy budżetowej adania inwestycyjnego nr I pn. Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych w kwocie ,ł, arądeniem nr 478/08 Preydenta Miasta Zielona Góra dnia 27 maja r. w sprawie rodysponowania reerwy celowej na inwestycje w planie wydatków Zielona Góra na rok więksenia nakładów dokonano pred rostrygnięciem procedury pretargowej w celu dostosowania planu do cen aproponowanych pre oferentów. wersja dotychcasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne poprednich I Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych wersja po mianie: I Zakup i montaż urądeń abawowych na placach abaw na terenach komunalnych

17 2) preniesieniem wydatków w diale 750 rod adania nr II pn. Zakup systemu regałów jednych do archiwum na adanie nr II pn. Zakup kserokopiarek dla w kwocie ,ł; wersja dotychcasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne poprednich II Zakup kserokopiarek dla II Zakup systemu regałów jednych do archiwum wersja po mianie: II II Zakup kserokopiarek dla Zakup systemu regałów jednych do archiwum Preniesienia dokonuje się w wiąku e realiowaniem adania nr II ora koniecnością wymiany dekapitaliowanych kserokopiarek najdujących się na wyposażeniu Urędu Miasta. 3) e mianą asad finansowania (w roku 2009) i mianą nawy adania inwestycyjnego nr I pn. Prebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul. Sulechowską do ul. Ursuli. wersja dotychcasowa inwestycji: Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach poprednich I Prebudowa dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul.sulechowską do ul. Ursuli realiacja inwestycji uwarunkowana otrymaniem dotacji LRPO wersja po mianie: I Moderniacja dwóch wiaduktów na ul.sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul.sulechowską do ul. Ursuli realiacja inwestycji uwarunkowana otrymaniem dotacji LRPO

18 Ulica Sulechowska wra wiaduktem nad linią kolejową jest jednym najbardiej obciążonych ruchem punktów w mieście. W ciągu godiny w pore scytu ruchu prejeżdża tędy ok pojadów. Zakres recowy projektu pn. Prebudowa dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wra ul. Sulechowską do ul. Ursuli składa się nastepujących elementów głównych: prebudowa dwóch obiektów mostowych wiaduktów, na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Towarowej (nitka wschodnia i achodnia, każda o długości 249,60 m i serokości 9,40 m, serokość użytkowa 8,40 m), prebiegających nad ulicami Generała Bema i Dolina Zielona ora nad linią kolejową nr 273 Wrocław Scecin, prebudowa odcinka ul. Sulechowskiej (o długości 605 m) od wiaduktu nad torami kolejowymi do skryżowania ulicą Ursuli pry stadionie lekkoatletycnym. Obecnie trwają prace końcowe dot. wykonania projektu budowlanowykonawcego adania, a miana wartości projektu wynika aktualiacji kostorysowej inwestycji. Łącna wartość projektu (awarta we wniosku o dofinansowanie) wynosi ł, cego Miasto Zielona Góra amiera poyskać ok. 70 % Lubuskiego Regionalego Programu Operacyjnego. Jednoceśnie w celu ujednolicenia nawy adania wyra Prebudowa... mienia się na Moderniacja.... 4) korektą apisów adania nr I pn. Budowa budynku Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 w Zielonej Góre pry ul.sulechowskiej ; wersja dotychcasowa inwestycji: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Po. Diał Rodiał Nawa programu adania Jedn. org. reali. Okres realiacji Łącne poprednich I Budowa budynku Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 w Zielonej Góre pry ul.sulechowskiej PSP w roku PLN dotacji państwa ora PLN środki KG PSP; 2010 w roku planuje się łożenie wniosku do LRPO wersja po mianie: I Budowa Jednostki Ratownico Gaśnicej Nr 2 PSP w Zielonej Góre PSP I Etap I: Budowa budynku kosarowoskoleniowego PSP wniosek o dofinansowanie LRPO na PLN I Etap II: Budowa hali garażowej i placu jednostki PSP łożono wniosek o dofinansowanie państwa Wprowadenie mian polegających na podiale na etapy jest niebędne w celu poyskania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji LRPO i państwa. Zmiana nawy adania spowodowana jest ujednoliceniem wersji godnej e sporądoną dokumentacją ora e łożonym wnioskiem do Wojewody Lubuskiego i prygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie LRPO.