UCHWAŁA NR XVI/90/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/90/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885z późn. zmianami) Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2015 r. o kwotę ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2015 r. o kwotę ,07 zł, w tym: dochody bieżące ,07 zł. 3. Zmianie ulega tabela nr 1 do uchwały budżetowej Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2015 r. o kwotę ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2015 r. o kwotę ,07 zł, w tym: wydatki bieżące ,07 zł wydatki majątkowe ,00 zł. 3. Zmianie ulega tabela nr 2 do uchwały budżetowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczacy Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 1

2 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy Jasło z dnia r. Zestawienie zmian planu dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenie Zmniejszenie Działalność usługowa 3 000,00 0, Cmentarze 3 000,00 0,00 - dochody bieżące: 3 000,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy za miejsca na cmentarzach komunalnych 3 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, ,00 0,00 - dochody bieżące: ,00 0, Podatek od nieruchomości , Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 - dochody bieżące: ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Rezerwa cześci oświatowej subwencji ogólnej , Oświata i wychowanie 370,00 0, Szkoły podstawowe 370,00 0,00 - dochody bieżące: 370,00 0, Wpływy z różnych dochodów 370,00 Prowizja z PZU - dochody Szkoły Podstawowej w Niepli 370, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 1 900,00 0,00 - dochody bieżące: 1 900,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 900, Wpłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 900,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 0, ,00 społecznego - dochody bieżące: 0, ,00 0, ,00 Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 1

3 85213 Zmniejszenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 294 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) Zmniejszenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 295 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 1 291,00 0,00 społecznej - dochody bieżące: 1 291,00 0,00 Zwiększenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 290 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) 1 291, , Dodatki mieszkaniowe 0,00-166,07 - dochody bieżące: 0,00-166,07 Zmniejszenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 253 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) -166,07-166, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, dochody bieżące: ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwiększenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 272 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) Zwiększenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 300 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 668,00 - dochody bieżące: 1 668, Wpływy z usług 1 668,00 Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wobec podopiecznych ośrodka pomocy społecznej Zmniejszenie dotacji - decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 300 z dnia r. (pismo znak: F.VI ) 1 668,00 RAZEM DOCHODY , ,07 - dochody bieżące: , ,07 Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 2

4 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy Jasło z dnia r. Zestawienie zmian planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność 8 350, , Drogi gminne 3 250, ,00 w tym: wydatki bieżące: 0, ,00 wydatki majątkowe: 3 250,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 Koszty eksploatacji sprzętu do koszenia poboczy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 250,00 Zakup pilarki na wysięgniku Husqvarna 327 PT5S 3 250, Drogi wewnętrzne 0, ,00 w tym: wydatki bieżące: 0, , Zakup usług remontowych 0, ,00 Kowalowy - remonty dróg wewnętrznych ,00 Łaski - remonty dróg wewnętrznych , Pozostała działalność 5 100,00 0,00 w tym wydatki majątkowe: 5 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100,00 Zakup wiaty przystankowej w m. Kowalowy 5 100, Gospodarka mieszkaniowa 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,00 w tym: wydatki bieżące: 0, , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna 6 700, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 0,00 w tym: wydatki bieżące: 5 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zakup szaf biurowych do referatu GPI 5 000, Pozostała działalność 1 700, ,00 w tym: wydatki bieżące: 1 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 Zakup piły spalinowej dla pracowników gospodarczych wykonujących prace przy obiektach komunalnych Gminy Jasło 1 700, Zakup usług zdrowotnych -800, Różne opłaty i składki -900, Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 0,00 terytorialnego Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 1

5 w tym: wydatki bieżące: ,00 0, Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie ,00 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. - pismo Ministra Finansów znak ST b.2015/PLJ z dnia r , Oświata i wychowanie 432,00-62, Szkoły podstawowe 432,00-62,00 w tym: wydatki bieżące: 432,00-62, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -62, Zakup materiałów i wyposażenia 370,00 Zakup nagród książkowych w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Niepli dotyczącym zasad bezpieczeństwa 370, Pozostałe odsetki 62, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 0, , w tym: wydatki bieżące: 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 0, ,00 ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące: 0, , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne -500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zmniejszenie wydatków na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tego zadania ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 1 291,00 0,00 integracji społecznej w tym: wydatki bieżące: 1 291,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 291,00 Zwiększenie wydatków na sfinansowanie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 1 291, Dodatki mieszkaniowe 0,00-166,07 w tym: wydatki bieżące: 0,00-166, Świadczenia społeczne -162, Zakup materiałów i wyposażenia -3,40 Zmniejszenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych -166, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 - dochody bieżące: , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 2

6 Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników ośrodka pomocy społecznej - wydatki sfinansowane dotacją Wojewody Podkarpackiego (dec. Nr 272 z dnia r.) 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zmniejszenie wydatków Gminy Jasło na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Jaśle - wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Jasło , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie zostało sfinansowane ze środków projektu POKL pn. "Czas na aktywność w Gminie Jasło", w związku ze zgodą na przedłużenie okresu realizacji projektu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 240,00 Wydatki na zakup trzech komputerów dla pracowników socjalnych 6 240, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Wydatki na podróże służbowe dla pracowników socjalnych - wydatki sfinansowane dotacją Wojewody Podkarpackiego Nr 272 z dnia r , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, w tym: wydatki bieżące: 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zmniejszenie wydatków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, w tym: wydatki bieżące: ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie bieżących kosztów utworzenia przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle zakładu aktywności zawodowej. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie majątkowych kosztów utworzenia przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle zakładu aktywności zawodowej , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 100, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000,00 0,00 w tym: wydatki majątkowe: 4 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Rozbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło 4 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 100, ,00 w tym: wydatki bieżące: 0, ,00 wydatki majątkowe: 1 100, ,00 Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 3

7 4260 Zakup energii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100, ,00 Szebnie - budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka ,00 Szebnie - budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej "Na Glinki" 1 100,00 Łaski - budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej "Na Kliniec" ,00 Niepla - budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej , Pozostała działalność 0, ,00 w tym: wydatki majątkowe: 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kowalowy - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach zadania pn. "Dofinansowanie do projektu budowy placu zabaw w Kowalowach na działce (nr ewid. 287/1) mienia komunalnego ,00 Gminy" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 w tym: wydatki bieżące: ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 000,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu na zadanie pn. "Bożonarodzeniowe smaki tradycyjnej kuchni regionalnej szansą edukacji we współczesnej jasielskiej gminie" 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 400,00 Zakup materiałów malarskich niezbędnych do odnowienia kuchni budynku Domu Ludowego w Bierówce Zakup materiałów malarskich niezbędnych do odnowienia pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Niepli 3 000, ,00 Zakup wyposażenia do Domu Ludowedo w Łaskach 4 400, Zakup usług pozostałych 5 300,00 Wymiana lamp oświetleniowych w sali Domu Ludowego w Niepli 5 300,00 RAZEM WYDATKI: , ,07 w tym: wydatki bieżące , ,07 wydatki majątkowe , ,00 Id: 8919F146-3FD1-4FBC-A AD61. Podpisany Strona 4