DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2019 rok. 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,20 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,03 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,33 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,94 zł: a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości ,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zł; 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale w załączniku nr 3 o wydatkach budżetu. 10. Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 1 i Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł na finansowanie zadań ochrony środowiska (rozdział 90019), zgodnie z załącznikiem nr 1 i Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie zł (rozdział 90002), zgodnie z załącznikiem nr 1 i Upoważnia się Burmistrza Warty do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami. 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Warty do: 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 18. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Kopacki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna ,95

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 2, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 54 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 86

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 116, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,93 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,62

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,04 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,04 majątkowe razem: , ,03 Ogółem: ,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację ,96 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Turystyka , , , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , Obrona cywilna 7 953, , , , Pozostała działalność , , , , Obsługa długu publicznego

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Pomoc w zakresie dożywiania , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Biblioteki Muzea Pozostała działalność , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , ,78 Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,05

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 Modernizacja i przebudowa dróg w Maszewie ,85 Położenie powierzchni asfaltowej na dwóch drogach we wsi Miedze ,34 Przebudowa drogi asfaltowej w sołectwie Lasek 7 00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożdżały Przebudowa drogi Klonówek - Zaspy ,91 Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów ,22 Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew 3 50 Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice ,53 Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,78 Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą ,78

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu na działce Nr 1064/3 w Ostrowie Warckim Budowa pomostu i chodnika w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Ostrowie Warckim Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 "Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 "Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup domków holenderskich letniskowych do portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont zabytkowego budynku dawnej "Jatki" przy ul. Kościuszki 9/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta ,53

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno- szkoleniową , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,32 Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko ,55 Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta ,47 Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno- szkoleniową , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Zadąbrowiu-Wiatraczyskach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,79 Rozbudowa garażu OSP w Cielcach , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 843,74 Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie 6 843, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby sal lekcyjnych SP w Ustkowie Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Raczkowie Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętojańskiej w Warcie Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rossoszycy Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej we Włyniu Remont elewacji, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku przy ul. Koźmińskiej 11 w Warcie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów 5 447,24 Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko ,36 Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Lasek 4 00 Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Woli Zadąbrowskiej Starej Wsi 5 00 Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włyniu Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup sprzętu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomalowanie budynku Domu Ludowego w Małkowie Przebudowa sceny w Domu Ludowym w Ustkowie Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 Budowa szamba przy świetlicy w Raczkowie 3 00 Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach Remont dachu i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach ,07

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,78 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice 9 658,78 Razem ,94

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 855 Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , , , ,00 Wydatki razem: , , , , ,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,96 1 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,96

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział Lp. Nazwa sołectwa Transport i łączność Dział 600 Rozdział Administracja publiczna Dział 750 Rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Rozdział Rozdział Rozdział Kultura fizyczna Dział 926 Rozdział Razem Augustynów , ,24 2 Bartochów , ,79 3 Cielce , ,79 4 Czartki , ,83 5 Duszniki , ,06 6 Dzierzązna , ,32 7 Gać Warcka , ,91 8 Glinno , ,24 9 Głaniszew , ,45 10 Gołuchy-Łabędzie 9 011, ,19 11 Góra , ,04 12 Grzybki 7 807, , ,69 13 Jakubice 4 976, ,02 14 Jeziorsko , ,19 15 Kamionacz 9 099, ,29 16 Kawęczynek , ,47 17 Klonówek , ,91

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Krąków 7 817, ,32 19 Lasek , ,46 20 Lipiny 9 848, ,11 21 Małków , ,69 22 Maszew , ,85 23 Miedze-Grabinka , ,34 24 Miedźno , ,89 25 Mikołajewice , ,53 26 Mogilno , ,46 27 Ostrów Warcki , ,73 28 Piotrowice , ,81 29 Proboszczowice , ,78 30 Raczków 7 112, ,50 31 Raszelki 5 467, , ,03 32 Rossoszyca , ,20 33 Rożdżały , ,59 34 Socha , ,37 35 Tądów Dolny 9 136, ,65 36 Tądów Górny , ,39 37 Tomisławice , ,07 38 Ustków , ,41 39 Witów , ,69 40 Włyń , ,05 41 Wola Miłkowska , , Wola Zadąbrowska Nowa Wieś , ,49 Wola Zadąbrowska Stara Wieś 5 471, ,47 44 Zadąbrowie-Rudunek , ,06 45 Zadąbrowie-Wiatraczyska , ,50 46 Zagajew , ,79

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz Zaspy Kolonia , ,93 48 Zielęcin , ,74 Ogółem: , , , , , , ,96 w tym wydatki majątkowe: 1 Augustynów 5 447, ,24 2 Bartochów , ,79 3 Cielce , ,79 4 Głaniszew Jakubice Jeziorsko Klonówek , ,91 8 Lasek Małków Maszew , ,85 11 Miedze-Grabinka , ,34 12 Mikołajewice , ,53 13 Proboszczowice 9 658, ,78 14 Raczków Rożdżały Tomisławice , ,07 17 Ustków Włyń Wola Zadąbrowska Stara Wieś Zadąbrowie-Rudunek , ,06 21 Zielęcin 6 843, ,74 razem wydatki majątkowe: , , , , , ,10

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Ogółem dotacje Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy ZGKiM w Warcie , , Warckie Centrum Kultury WCK biblioteka Razem: , , Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publiczne- go i wolontariacie Dotacja celowa na rozbudowę strażnicy OSP w 6.843, ,74 Zielęcinie Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu Razem: , ,74

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Razem Przychody własne zakładu Przychody W tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa na inwestycje Razem Ogółem bieżące Koszty W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej i 0 Mieszkaniowej w Warcie

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. Nazwa działu, rozdziału Klasyfikacja Kwota Dział Rozdział planu 1. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem: