Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz 17 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr V/49/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok, zarządzam co następuje: Dokonać zmian w planie dochodów jn. 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia P Paragraf j 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 6 130, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6 130, POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /w zł/ 6 130, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OGÓŁEM ,85 Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,85 zł 1

2 Dokonać zmian w planie wydatków jn. 2 / w zł/ Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia P Paragraf j 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 130, Pozostała działalność 6 130, z Wynagrodzenia osobowe pracowników 120, z Różne opłaty i składki 6 010, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie z Wynagrodzenia bezosobowe z Zakup materiałów i wyposażenia z Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Zakup cywilnej akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Różne opłaty i składki 3 50 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Wybory do Sejmu i Senatu , , z Składki na ubezpieczenia społeczne 1 654, z Składki na Fundusz Pracy 236, z Wynagrodzenia bezosobowe , z Zakup materiałów i wyposażenia 247, z Zakup usług pozostałych , z Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Świadczenia społeczne z Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z Zakup usług pozostałych Pozostała działalność w Świadczenia społeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami 6 009, Zakup energii 6 009, Pozostała działalność 1 891, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 655, Składki na Fundusz Pracy 236, Wynagrodzenia bezosobowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 30 OGÓŁEM , ,85 Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,85 zł Objaśnienia: z - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) w - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: 3 3

4 Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt ,13 zł ,13 zł ,00 zł 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5 4

5 Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok I. Zwiększenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale Rolnictwo i łowiectwa * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS /07 z dnia 29 października 2007 roku na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot - w drugim terminie płatności - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w dziale Pomoc społeczna * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.III /07 z dnia 24 października 2007 roku na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz. 2259) * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.III /07 z dnia 31 października 2007 roku na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi II. Zmniejszenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale Pomoc społeczna * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III /07 z dnia 31 października 2007 roku w ramach rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III /07 z dnia 31 października 2007 roku w ramach rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe * zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III /07 z dnia 31 października 2007 roku w ramach rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę w dziale Transport i łączność * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Pozostała działalność dotyczy między innymi zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakupy inwestycyjne ZDiK " zł w związku z koniecznością dokonania opłaty od składanej apelacji w dziale Gospodarka mieszkaniowa * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Pozostała działalność w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę Wałbrzych wydatków tytułem opłat sądowych koniecznych przy kierowaniu spraw o windykację należności czynszowych na drogę postępowania sądowego w dziale Administracja publiczna ,85 zł 6 130,85 zł zł zł zł zł zł zł ,00 zł zł zł 5

6 * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Urzędy wojewódzkie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla pracowników Działu Spraw Obywatelskich, którzy uzupełniać będą lokalną bazę danych w systemie informatycznym * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy w szczególności zwiększenia środków na diety dla radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz zakup materiałów i wyposażenia * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na opłaty wnoszone do sądu a związane z windykacją należności * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy w szczególności zwiększenia środków na ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wnioskiem Biura Promocji Miasta w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy w szczególności zwiększenia wydatków na umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie środków na umowę za opracowanie dokumentacji pn. "Program użytkowy zespołu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158" w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Pozostała działalność dotyczy Rad Wspólnot Samorządowych Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem zł 8 50 zł ,00 zł zł zł ,00 zł 7 90 zł 2 30 zł 6