S p r a w o z d a n i e

Transkrypt

1 S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u P o w i a t u O p o l s k i e g o z w y k o n a n i a b u d ż e t u z a r o k o p rr zz ee b ii ee g u w y k o n a n ii a b u d ee tt u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 17 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XV/97/15, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco: dochody wydatki przychody rozchody ,09 zł ,09 zł zł zł

2 I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 87, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 83, Wpływy z różnych dochodów ,00 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 97, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , LEŚNICTWO ,64 97, Gospodarka leśna ,64 97, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,64 97, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,48 92, Drogi publiczne powiatowe ,48 92, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,60 88, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,83 100, Wpływy z pozostałych odsetek ,73 101,54

3 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46 96, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,96 90, ,41 100, ,50 99, ,66 100, ,66 100, , ,65 97, Wpływy z usług ,41 119, Wpływy z pozostałych odsetek ,60 142, Wpływy z różnych dochodów ,20 28, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,23 106, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,16 96, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,74 95, Wpływy z różnych opłat ,10 93, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek ,47 68,25

4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,10 99, ,32 68, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,18 103, Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,66 104, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 95, ,28 166, Wpływy z różnych opłat ,75 115, Wpływy z usług ,43 109, Wpływy z pozostałych odsetek ,91 133, Wpływy z różnych dochodów ,29 96, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,18

5 752 OBRONA NARODOWA ,73 96, Pozostałe wydatki obronne ,73 96, Wpływy z różnych dochodów ,73 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 96, WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw , ,17 104, ,68 114, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 117, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,16 100, ,50 123, Wpływy z pozostałych odsetek ,52 151, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,49 103, ,00 102, ,49 118, RÓŻNE ROZLICZENIA ,95 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , , ,00

6 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,95 112, Wpływy z pozostałych odsetek ,95 112, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,88 100, Szkoły podstawowe specjalne , ,03 99, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,72 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Gimnazja , ,36 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,65 93, , Gimnazja specjalne 549,98 549, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 549,98 549, Licea ogólnokształcące , ,95 110, Wpływy z różnych opłat ,00 106, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,41 122, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,21

7 80130 Szkoły zawodowe , ,86 102, Wpływy z różnych opłat , ,79 103, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,73 107, Wpływy z różnych dochodów ,34 98, Szkoły zawodowe specjalne , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , OCHRONA ZDROWIA ,00 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 99, POMOC SPOŁECZNA ,58 100, Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu opłaty pobytu dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 104, ,33 132, ,10 100, Wpływy z usług ,77 177, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,83 133, Wpływy z różnych dochodów ,53 97, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,53 103,89

8 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,70 105, Domy pomocy społecznej ,66 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 101, Wpływy z usług ,86 101, Wpływy z pozostałych odsetek ,94 169, Wpływy z różnych dochodów ,88 118, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze ,29 99, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,32 403, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,27 97, ,70 101, ,02 103,22

9 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie ,84 133, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,00 119, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,32 102, ,95 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,95 53, ,37 123, Wpływy z różnych dochodów ,37 123, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,70 114, ,36 100, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 6, Wpływy z różnych dochodów ,36 102, Internaty i bursy szkolne ,36 117, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 111, Wpływy z usług ,10 117, Wpływy z pozostałych odsetek ,08 96, Wpływy z różnych dochodów ,18 102, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,98

10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,33 99, ,83 99, Wpływy z różnych opłat ,83 99, Pozostała działalność , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,50 150, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,11 99,17 O GÓŁEM , ,65 101,92 2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,19 98, Drogi publiczne powiatowe ,19 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,73 703,84

11 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,73 91, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,24 69, Zadania z zakresu geodezji ,24 69,43 i kartografii Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,24 69, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,61 99, Starostwa powiatowe ,61 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,61 99, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , POMOC SPOŁECZNA ,00 124, Domy pomocy społecznej ,00 124, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 124,80 O GÓŁEM ,98 97,62 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2016 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,63 zł, co stanowi 101,80 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 96,19 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2015 r.

12 Spadek wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi zł i związany jest ze zmniejszeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę zł oraz pozostałych dochodów o kwotę zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2016r. ogółem zł 100 % 1. Dotacje ogółem zł 15,2 % w tym majątkowe zł 2. Subwencje zł 36,4 % 3. Udział powiatu w podatkach zł 30,5 % 4. Inne dochody powiatu (własne) zł 17,9 % Lp. Porównanie wykonanych dochodów za lata 2015 i 2016 Tytuł Dochody wykonane w 2015 Dochody wykonane w Dotacje ogółem ,77 2 Subwencje ,77 3 Udział powiatu w podatkach ,21 4 Inne dochody powiatu ,05 (własne) % 4:3 Ogółem ,19

13 Dochody własne powiatu -16,4 % Udział powiatu w podatkach -27,6 % Dotacje ogółem - 17,9 % Subwencje -36,2 % Udział powiatu w podatkach - 30,5 % Subwencje - 36,4 % Dotacje ogółem - 15,2 % Inne dochody powiatu - 17,9 % Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2016 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. planowane przychody ogółem były na poziomie zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,58 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,64 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,94 zł.

14 Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2016 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2016 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,48 zł. II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2016 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia Melioracje wodne dotacje Pozostała działalność wynagrodzenia ,87 83, , , , , , , , ,00 212, ,00 61,96 48,14 99,79 99, LEŚNICTWO ,99 85, Gospodarka leśna świadczenia społeczne Nadzór nad gospodarką leśną , , , , ,67 87,38 97,63 75,92 74,23 74, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,15 96, Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,01 96,85 98,17 98,84 95, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia ,60 93, , , , ,48 93,77 97,87 97,79 92,15

15 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady powiatów świadczenia społeczne Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia ,10 98, , , , ,10 860, , ,36 97,43 96,76 99,91 98,93 99,95 99, ,09 91, , , , , , , , , , , , , , , , ,56 96,08 98,38 79,07 91,27 43,27 93,36 85,57 99,98 99,99 99,06 98, OBRONA NARODOWA ,00 96, Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia , ,00 96,00 96, ,01 89, , , ,01 250, ,01 84,09 83,50

16 9 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,87 99, Nieodpłatna pomoc prawna dotacje , , ,56 99,99 99,99 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,33 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , ,33 99,76 99, RÓŻNE ROZLICZENIA ,41 47, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje , ,41 99,99 99, Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,20 99, Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , , , ,11 99,49 99,99 99,99 98,07 99, Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , , , ,82 98,53 83,97 99,96 99,97 97, Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , , , ,16 99,97 99,99 99,99 99,86 99, Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,82 99,27 88,22 99,84 99,89 97,33

17 80130 Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , ,27 98,87 99,88 99,83 95, Szkoły zawodowe specjalne dotacje , ,92 99,99 99, Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , ,82 99,37 99,55 99,88 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje , ,98 91,61 87, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , ,90 99,42 99,61 99,61 98, Pozostała działalność , ,00 99,87 99, OCHRONA ZDROWIA ,50 76, Programy polityki zdrowotnej , ,50 76,24 76, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 99,65 99, Pozostała działalność dotacje , ,00 42, ,83

18 POMOC SPOŁECZNA ,24 99, Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,34 98,73 94,96 85,64 99,88 98, Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , ,00 99,97 98,92 99,99 99,87 96,98 97,57 96,75 98,68 95,43 99,96 99,97 99,88 99,32 99, ,31 99, , , , , , ,99 99, ,46 94, , ,56 81,82 81,82

19 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów świadczenia społeczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje , , , , , , , , , , , ,79 99,82 99,59 94,28 99,89 99,64 87,80 88,22 88,22 94,86 92, ,30 91, , , , ,50 96,32 96,32 87,42 87, ,64 97, , , , , ,00 91,95 97,86 54,74

20 KULTURA FIZYCZNA ,82 96, Pozostała działalność dotacje , , ,48 96,68 99,94 91,68 OGÓŁEM , ,89 96,49 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe z tego z UE i źródeł zagranicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych , , , , , ,03 96, , , , ,50 96, , ,00 99, , ,00 99, ,00 62, ,00 62, ,71 89, , ,71 89,45 89,45 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Gimnazja , , Licea ogólnokształcące , , OCHRONA ZDROWIA ,00 99, Szpitale ogólne ,00 99,24

21 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,96 99, Poradnie psychologicznopedagogiczne, , ,01 85,53 w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , ,95 99,48 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego z UE i źródeł zagranicznych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,50 99, , , ,63 99,67 99, , ,12 99, , ,00 OGÓŁEM ,26 96,87 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem ,15 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,27zł 47,1 % dotacje wydatki bieżące ,17 zł 13,8% wydatki na obsługę długu ,33 zł 0,1 % świadczenia społeczne ,05 zł 4,6 % zadania statutowe ,07 zł 22,4% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE ,13 zł z tego: - dotacje ,13 zł ,26 zł 12,0 %

22 Wydatki majątkowe -12,0 % Zadania statutowe - 22,4 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -47,1 % Świadczenia społeczne - 4,6% Wydatki na obsługę długu - 0,1 % Dotacje i wydatki bieżące - 13,8 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -47,1 % Dotacje i wydatki bieżące - 13,8 % Wydatki na obsługę długu - 0,1 % Świadczenia społeczne - 4,6% Zadania statutowe - 22,4 % Wydatki majątkowe -12,0 % Porównanie wykonanych wydatków za lata 2015 i 2016 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2015 Wydatki wykonane w 2016 (w złotych) Wynagrodzenia i pochodne ,04 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje ,57 3 Wydatki na obsługę długu ,87 4 Pozostałe wydatki bieżące ,32 5 Wydatki majątkowe ,63 6 Świadczenia społeczne ,71 % 4:3 Ogółem ,27

23 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą zł. Wydatkowane zostały na poziomie 62 % na następujące zadania: wynagrodzenia zł wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej działek podział geodezyjny działki gruntowej zakup energii elektrycznej ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej zł, zł, zł Natomiast kwota zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział Melioracje wodne wydatki w kwocie zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach zł, Gminna Spółka Wodna w Komprachcicach zł, Gminna Spółka Wodna w Popielowie zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku zł, Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono komputery i drukarki laserowe oraz dysk do przechowywania kopi danych przeznaczane do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów rolnych. Kwota zł tj. 72,71 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota tj. 27,29 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział Pozostała działalność wydatkowana kwota wysokości zł z dotacji celowej przeznaczono na wynagrodzenia i zakup energii. Wykorzystana została w 100 %. Dzzi iaał ł LEŚŚNIICTWO Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 87,38 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów

24 należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości zł oraz przekwalifikowaniu użytku rolnego na użytek leśny w kwocie zł, oraz znaczników do drewna w kwocie zł zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Niemodlin i Tułowice. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie zł stanowią 74,2 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2016 r. kwotę zł, z tego kwotę zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2016 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące zł grupa wynagrodzeń zł pozostałe wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł świadczenia społeczne zł Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,39 km dróg zamiejskich 546,04 km dróg miejskich o nawierzchni: twardej - 526,26 km gruntowej - 34,14 km 14,35 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,38 km Prószków 1,96 km

25 Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 483 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2016 zaplanowano kwotę zł zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, ,00 zł. dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, ,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Plan finansowy wykonano na kwotę ,18 zł zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,96 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, ,73 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, ,38 zł. - dofinansowanie z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowych na lata , ,99 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVI/173/16 z dnia r. w nw. paragrafach: 1) w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.:

26 Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada opracowanie projektu usunięcia 2 słupów teletechnicznych z terminem realizacji do r ,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 O DK 94 - Dębska Kuźnia DK 46 ul. Wiejska w m. Dębska Kuźnia aktualizacja dokumentacji projektowej z terminem realizacji do r ,99 zł. 2) w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Usługi w zakresie prac geodezyjno kartograficznych dotyczące podziału działek nr 37, 38, 352/149, 247/48 obręb Luboszyce oraz wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla działki nr 397/34 obręb Miedziana, w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych z terminem realizacji do r ,00 zł. Usługi w zakresie prac geodezyjno kartograficznych dotyczące podziału działki nr 1961/226 obręb Brynica, w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych z terminem realizacji do r ,00 zł. 3) w paragrafie 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn.: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków w m. Domecko na dł. 610 m opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do r ,00 zł. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice- Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do r ,00 zł. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km na rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do r ,00 zł. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice Grodków i 1509 O Magnuszowice Magnuszowiczki w m. Magnuszowice opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do r ,00 zł. Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,32 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń ,19 zł, stanowiących wydatki majątkowe ,47 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji ,72 zł), w grupie zadań statutowych ,99 na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,00 zł,

27 na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów) ,81 zł, (w tym zwrot dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji ,04 zł.), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,18 zł. w grupie świadczeń społecznych 678,67 zł. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział Plan po zmianach Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-300, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Razem , , , ,18

28 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa ,16 zł na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) materiały do bieżącego utrzymania mostów (elementy barier) 3.614,97 wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych ,53 zł wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne 4.245,28 zł narzędzia paliwo ,95 zł materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze ,40 zł części zamienne do środków transportowych 8.611,45 zł części zamienne do sprzętu drogowego 6.458,90 zł RAZEM ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG ,64 zł I. Remonty cząstkowe: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 700,00 m ,00 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m ,89 zł Razem remonty cząstkowe m ,89 zł II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O odc. DP nr 1517 O Tarnica 300 mb/1470,00 m ,75 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O Tłustoręby DP 1517 O 124 mb/620,00 m ,80 zł 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Skarbiszowice-Tułowice Małe 294 mb/1499,40 m ,51 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Tułowice Małe - Lipno 225 mb/1260 m ,63 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 100 mb/450 m ,40 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O Szydłowiec Śl. 76 mb/478,90 m ,11 zł Magnuszowice 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 172 mb/860,00 m ,50 zł 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O m. Nowa Jamka 81 mb/405 m ,70 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszów 255 mb/510,00 m ,63 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 173 mb/951,50 m ,87 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1520 O m. Ligota Tułowicka 120 mb/624,00 m ,10 zł 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O Szydłowiec Śl. Niemodlin 325 mb/1950,00 m ,96 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O Niemodlin Gościejowice 165 mb/990 m ,93 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 127 mb/635,00 m ,93 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 118 mb/590,00 m ,75 zł Razem mb/ m ,57 zł 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1147 O m. Kurznie 120 mb/744,00 m ,92 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Karłowice 292 mb/1935,50 m ,01 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O Karłowice Popielów 248 mb/1289,60 m ,70 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 225 mb/1147,50 m ,15 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 394 mb/1420,60 m ,52 zł

29 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O za m. Karłowice 264mb/722,50 m ,60 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1153 O Popielowska Kolonia 400 mb/1440,00 m ,84 zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1190 O m. Stobrawa 36 mb/169,20 m ,29 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O Brynica Grabczok 751 mb/3112,20 m ,10 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O Zagwiździe Murów 180 mb/486,00 m ,60 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Radomierowice 103,8 mb/519,00 m ,81 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O m. Młodnik 100 mb/500,00 m ,00 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1351 O Murów Grabczok 652 mb/3243,50 m ,72 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Murów 56 mb/201,60 m ,19 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 216 mb/756,00 m ,08 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 135 mb/945,00 m ,62 zł 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 200 mb/1040 m ,20 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 47 mb/282,00 m ,54 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1724 O Chróścice- Babi Las 1265 mb/5982,63 m ,06 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O m. Święciny 400 mb/1811,00 m ,13 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 14 mb/112,00 m ,55 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O odc. Jełowa-Kały 91 mb/500,00 m ,62 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O Świerkle Surowina 130 mb/650,00 m ,50 zł 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O m. Brynica 100 mb/500,00 m ,00 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O odc. Kotórz M.-Turawa 405 mb/2400,60 m ,65 zł (3 odc.) 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubn mb/679 m ,25 zł Kosowce 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 263 mb/1262,00 m ,18 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1765 O m. Czarnowąsy 117 mb/503,00 m ,57 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 592 mb/2372,00 m ,09 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1770 O m. Osowiec 262 mb/1572,00 m ,52 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O m. Grabie 252 mb/1083,60 m ,30 zł 47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O odc. Trzęsiona Turawa 510 mb/1645,00 m ,36 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Łubniany (poszerz.) 75 mb/109,90 m ,32 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O odc. Luboszyce Węgry (4 511 mb/2484,80 m ,39 zł odc) Razem 9.600,80 mb/43.621,73 m ,38 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O m. Ozimek ul. Częstochowska 344,5 mb/1993,37 m ,51 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 Ozimek 173,5 mb/954,25 m ,24 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 385 mb/2117,50 m ,19 zł 53) Odnowa nawierzchni DP Nr 1752 O m. Suchy Bór 175,7 mb/843,36 m ,32 zł 54) Odnowa nawierzchni DP Nr 1711 O m. Chrząstowice 185 mb/1017,50 m ,68 zł 55) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana -Przywory 408,5 mb/2369 m ,75 zł 56) Odnowa nawierzchni DP Nr 1714 O m. Dębska Kuźnia 124,0 mb/458,10 m ,72 zł 57) Odnowa nawierzchni DP Nr 1751 O odc. Chrząstowice- Dębie 1063,0 mb/5315,00 m ,58 zł Razem 2.859,20 mb/15.068,38 m ,99 zł Razem odnowy ,00 mb/71.983,91 m ,94 zł 1) Remont chodnika DP Nr 1752 O m. Suchy Bór, ul. Pawlety 361,0 mb/469,58 m ,97 zł 2) Remont chodnika i miejsc postojowych DP Nr 1712 O m. Tarnów 20,8 mb/69,80 m ,50 zł Opolski ul. Klimasa 3) Remont chodnika DP Nr 1754 O m. Domecko (II etap) 230,0 mb/307,31 m ,58 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1513 O m. Tułowice ul. Opolska 166,0 mb/231,92 m ,76 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1720 O m. Dąbrowa ul. Zamkowa 150,0 mb/211,19 m ,45 zł 6) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności 126,0 mb/223,00 m ,83 zł 7) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 142,95 mb/282,50 m ,57 zł Razem remonty chodników 1.196,75 mb/1795,30 m ,66 1) Remont cząstkowy zjazdu DP Nr 1705 O m. Kotórz M. 9,76 m 2 715,98 zł 2) Remont cząstkowy zjazdu DP Nr 1712 O m. Ozimek ul. Daniecka 12,60 m ,49 zł 3) Remont skrzyżowania dróg w m. Zagwiździe 130mb/1400 m ,18 zł 4) Remont krawężnika DP Nr 1720 O m. Dąbrowa ul. Sztonyka 35 mb/ ,41 zł 5) Remont drogi DP Nr 1807 O nadzór autorski 2.337,00 zł Razem ,06 zł OGÓŁEM 4270/ ,55 zł