UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Łomża na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Łomża na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości ,10 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,12 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,98 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości ,10 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,43 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,67 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwotach: 1) przychody zł; 2) rozchody ,00 zł 7. Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 3 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

2 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,97 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łomża, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. 13. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów określonych w 12 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mieczysław Kuzia Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan dochodów na 2017 rok Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 404, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

4 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 575, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 8 00 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 2

5 zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oczyszczanie miast i wsi , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Bieżące razem: , ,56 majątkowe 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6205 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Majątkowe razem: , ,98 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 239, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 239, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 239, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 3

6 Bieżące razem: ,00 Ogółem: ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ,54 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 4

7 Plan wydatków na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , ,76 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

8 630 Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 829, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 2

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , ,00 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 3

10 , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 755, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 610,14 610,14 610, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 200,60 200,60 200, Składki na Fundusz Pracy 69,72 69,72 69, Wynagrodzenia bezosobowe 2 481, , , Wynagrodzenia bezosobowe 862,20 862,20 862, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 065, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 6 808, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Szkolenia niebędących Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych , , , , Przedszkola Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych , , , , Gimnazja , , , , , Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 4

11 , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 4 866, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 812, , , , Podróże służbowe krajowe 2 628, , , , Różne opłaty i składki 3 893, , , ,00 Szkolenia niebędących , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 875, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 094, , , , ,00 646,00 646,00 646, , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 205, , , , Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 5

12 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 703, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 409, , , , Zakup energii 8 075, , , , Zakup usług remontowych 468,00 468,00 468,00 468, Zakup usług zdrowotnych 165,00 165,00 165,00 165, Zakup usług pozostałych 1 473, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 112,00 112,00 112,00 112, Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących ,00 98,00 98,00 98, Pozostała działalność , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne 3 884, , , , Składki na Fundusz Pracy 123,48 123,48 123,48 123, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , ,21 Szkolenia niebędących Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 1 332, ,00 352,00 352,00 98 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 6

13 3110 Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 196,00 196,00 196,00 196, Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 156,00 156, Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 845, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 764,00 764,00 764,00 764, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 794,00 794,00 794,00 794,00 Szkolenia niebędących 8 204, , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność 2 378, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 878, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 495, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , ,72 645, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,79 645,00 645,00 645,00 645, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 979, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 207, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , ,79 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 7

14 Szkolenia niebędących Wspieranie rodziny , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 761, , , , Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe , , , , Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących 2 188, , , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 796,51 796,51 796,51 796, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,30 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 8

15 92195 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , , ,20 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,69 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 627, , , , ,00 627, Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206, Składki na Fundusz Pracy 206,00 206,00 206,00 206, Zakup materiałów i wyposażenia 627,00 627,00 627,00 627, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 607, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 044, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących 2 734, , , , Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 9

16 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących 2 188, , , , Wydatki razem: , , , , , ,00 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 10

17 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /modernizacja stacji uzdatniania wody zł;2/komunalizacja urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy zł, 3/projekt przebudowy odprowadzania ścieków w miejscowości Mikołajki zł, 4/modernizacja przepompowni ścieków we wsi Stare Kupiski zł 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,76 Odszkodowania za działki: 1/Stare Kupiski ul. Armii Krajowej, 2/Stara Łomża p/sz ul. Parkowa, 3/droga dojazdowa we wsi Boguszyce, 4/Zawady ul. Polna, ul. Krótka, ul. Konarska, ul. Boczna, 5/Grzymały Szczepankowskie-Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie 6/Wygoda ul. Sosnowa Projekty budowlane- przebudowa dróg: 1/Wygoda ul. Sosnowa, 2/Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska, 3/Stare Kupiski ul. Wierzbowa(FS zł), 4/Mikołajki- Boguszyce przez wieś Mikołajki (FS 8 709,15 zł), 5/Konarzyce ul. Leśna, 6/Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski-odwodnienie (FS 19973,68 zł), 7/Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy, Roboty budowlane: 1/Wygoda ul. Sosnowa,2/Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki, 3/Podgórze ul. Polna i Kręta, 4/Stare Kupiski ul. Armii Krajowej, 5/Grzymały Szczepankowskie-Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie, 6/Stare Kupiski ul. Łomżyńska-odwodnienie, 7/Konarzyce ul. Łomżyńska-odwodnienie, 8/ułożenie chodnika w miejscowości Gać (FS 7680,12 zł), 9/budowa pętli autobusowej we wsi Grzymały Szczepankowskie (FS 9256,73 zł), 10/Mikołajki-Boguszyce przez wieś Mikołajki, 11/Jednaczewo ul. Zielona i Szkolna, 12/Wygoda ul. Droga na Lipnik (FS 22242,23 zł) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 projekt i zagospodarowanie działki nr 256 w miejscowości Czaplice (FS) ,32 zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Łochtynowo (FS) 8 813,45 budowa wiaty we wsi Modzele Skudosze (FS) ,66 urządzenie boiska w Starej Łomży nad Rzeką (FS) ,02 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Stara Łomża przy Szosie (FS) ,12 Stara Łomża przy Szosie-projekt na adaptację budynku po hydroforni (FS 4000 zł) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

18 budowa parkingu przy Urzędzie Gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek sprzęt komputerowy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , ,75 ułożenie kostki i wykonanie bramy przy budynku remizy we wsi Stare Modzele (FS) ,75 budowa garażu OSP we wsi Podgórze (FS) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Modzele Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , ,00 wymiana dachu na budynków SP w Puchałach termomodernizacja budynku SP w Pniewie , termomodernizacja budynku SP w Pniewie , termomodernizacja budynku SP w Pniewie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg budowa oświetlenia ulicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,74 budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Giełczyn (FS) , Pozostała działalność , ,96 kontynuacja utwardzenia placu we wsi Siemień Nadrzeczny (FS 14184,96 zł, własne 398 zł) , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , ,20 projekt zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną we wsi Janowo (FS) 5 00 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Zawady (FS) ,42 budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czaplice i Puchały (dofinansowanie z MSiT zł, śr.własne-3 573,78 zł) ,78 Razem ,67 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizowanych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Kwota Nazwa zadania , , , , , , , , , , , ,71 Ogółem ,69 Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Kupiski, Jarnuty, Konarzyce w ramach środków pochodzących Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. Lp. Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo 1 Andrzejki 7 066,41 2 Bacze Suche 7 796,51 3 Boguszyce ,44 4 Bożenica 6 623,13 5 Chojny Młode 9 074,20 6 Czaplice ,32 7 Dłużniewo 7 170,71 8 Gać ,12 9 Giełczyn ,74 10 Grzymały Szczepankowskie 9 256,73 11 Janowo ,32 12 Jarnuty 9 256,73 13 Jednaczewo ,91 14 Kisiołki 6 909,95 15 Konarzyce ,30 16 Koty 8 187,64 17 Lutostań 8 683,07 18 Łochtynowo 8 813,45 19 Mikołajki 8 709,15 20 Milewo 9 308,88 21 Modzele Skudosze ,66 22 Modzele Wypychy 8 578,77 23 Nowe Kupiski ,68 24 Nowe Wyrzyki 8 031,19 25 Pniewo ,39 26 Podgórze ,82 27 Puchały 7 822,59 28 Rybno 6 127,70 29 Siemień Nadrzeczny ,96 30 Siemień Rowy 7 509,69 31 Sierzputy Młode 7 613,99 32 Stara Łomża nad rzeką ,02 33 Stara Łomża przy szosie ,12 34 Stare Chojny 9 804,31 35 Stare Kupiski ,30 36 Stare Modzele ,75 37 Stare Sierzputy 7 692,21 38 Wygoda ,23 39 Zawady ,42 40 Zosin 7 431,46 Łącznie ,97 Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe Przeznaczenie dotacji Miasto Łomża publiczny transport zbiorowy Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża GOK w Pniewie GOK w Pniewie Lp. Dział Rozdział Paragraf Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu Nazwa jednostki/ realizowane zadanie Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża - dopłata do opłaty stałej za wodę i ścieki ,30 Biblioteka Publiczna w Podgórzu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szkoły Podstawowe , Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe Przeznaczenie dotacji , Stowarzyszenia OGÓŁEM , Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 5BA8F2A C D7F1B192D4. Podpisany Strona 1