UCHWAŁA NR XXVII/180/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2013.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/180/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. 2. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. 2. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) potrzeby oświatowe w kwocie zł, b) realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie zł, c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie zł. 6. Nadwyżka budżetu w wysokości zł zostanie przeznaczona naspłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 9. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska: dochody zł ; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 1

2 2. Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł ; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 8 Uchwały, 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Henryk Mazurkiewicz Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Plan dochodów budżetowych na 2013r. w złotych Lp. Treść Dział Rozdział Plan na 2013r I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym: Dochody bieżące, w tym: Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rol Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: domy dziecka bezrobotni Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym: Dochody bieżące, w tym: Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej III. Dochody własne, w tym: Dochody bieżące, w tym: Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną środki otrymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t Strona 1 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 3

4 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Administracja publiczna Starostwo powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t wpływy z różnych dochodów dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%) podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%) Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne wynajem pomeszczeń Licea ogólnokształcące wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t Szkoły zawodowe wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t odpłatnośc za pobyt wpływy ze sprzedaży wyrobów wpływy z różnych dochodów Rodziny zastępcze wpływy z różnych dochodów Powiatowe centra pomocy rodzinie wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej) Strona 2 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 4

5 Powiatowe Urzędy Pracy środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t wpływy z usług pozostałe odsetki Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t wpływy z usług Internaty i bursy szkolne dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t Szkolne schroniska młodzieżowe dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dochody majątkowe, w tym: Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczczystego nieruchomości IV. Subwencja ogólna, w tym: Dochody bieżące, w tym: Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu V. Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Dochody bieżące, w tym: Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t Strona 3 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 5

6 VI. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym: Dochody bieżące, w tym: Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami VII. Środki pozabudżetowe, w tym: Dochody bieżące, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe dochody majątkowe, w tym; Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Strona 4 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 6

7 Lp. Plan wydatków budżetowych na 2013r. Treść Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Rozdział I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roolnictwa Wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżace, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym: domy dziecka bezrobotni POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 501 II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Dział w złotych Plan na 2013r. Strona 1 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 7

8 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej Wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Rady powiatów Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące - Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea profilowane Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje Strona 2 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 8

9 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: dotacje Pozostała działalność Wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące (FŚS) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym: dotacje Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 Strona 3 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 9

10 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Biblioteka Wydatki bieżące, w tym: dotacje Muzea Wydatki bieżące, w tym: dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące III. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osob fizycznych Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osob fizycznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osob fizycznych 300 Strona 4 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 10

11 IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne OGÓŁEM, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: ) wynagrodzenia i pochodne ) dotacje ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wydatki na obsługę długu j.s.t ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Strona 5 Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 11

12 Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2013r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w złotych PRZYCHODY ROZCHODY Kwota Kwota Spłata otrzymanych krajowych 950 inne źródła (wolne środki) pożyczek i kredytów, w tym: Spłaty pożyczek Razem - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu) - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu) Spłaty kredytów spłata kredytu w BGK w Opolu Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM Razem Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 12

13 Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013r. związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Dział/rozdział Plan na 2013r. 1. Dochody bieżące Wpływy z tytułu kar 900/ Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 900/ Wydatki ) Wydatki bieżące w tym: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/ Pozostała działalność 900/ ) Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Szkoły podstawowe specjalne 801/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze 852/ Domy pomocy społecznej 852/ Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r. w złotych Lp. Dział/ Rozdział Nazwa Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 2013r. Przeznaczenie /80146 Miasto Opole wydatki bieżące /85204 Powiaty wydatki bieżące /92116 Gmina Grodków wydaki bieżące /92118 Muzeum Piastów Śląskich Brzeg wydatki bieżące Razem: Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013r. w złotych Lp. Dział/ Rozdział Nazwa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 2013r. Przeznaczenie /80120 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /80123 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /80130 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej wydatki biezące Razem: Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Lp. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2013r. (art. 223 u.f.p.) Dział/ Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na r. Dochody Suma bilansująca kol. 4+5 Wydatki Stan środków pieniężnych na r. Suma bilansująca kol /80102 Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu / / / / /85403 Razem: Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie Id: EDBA4902-2AAD-4431-B F978C6F. Podpisany Strona 16