UCHWAŁA NR 86/XVI/2015 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 86/XVI/2015 RADY GMINY MNIÓW r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust.2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł a) wydatki bieżące 0 zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie zł, 2) Spłatę rat pożyczek w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz wydatki w kwocie 8000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 1

2 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kolus Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo 1 00 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 877, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 877, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 877, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 90 Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wpływy z pozostałych odsetek 10 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna ,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 095, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 1 00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 136, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 8 00 bieżące razem: ,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu na 2016 rok Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 600 Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Zakup usług remontowych 9 243, , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 715, , , Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Informatyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 152, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 259, , , , Zakup usług pozostałych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego 1 625, , , Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 877, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 877, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 207,00 207,00 207, Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 6 162, , ,00 finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , ,00 795, , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , , ,00 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , , ,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki Wspieranie rodziny , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 521, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 245, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące , , , ,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 534, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 7 656, , , , Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 693, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 365, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 193, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 21

22 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: "Bliżej e-świata" trwałość projektu zachowanie trwałosci projektu po jego zakończeniu Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program "Bliżej natury - organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów" trwałość projektu - ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa wydatki bieżące wydatki majątkowe "e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokkrzyskiego" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe "Tworzenie warynków do rozwoju społeczeństwa inform.-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów" - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu po jego zakończeniu wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa świetlicy środowiskowej w centrum miejscowości w Wólce Kłuckiej- trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Nasza Piękna Gmina Mniów - zakup sprzętu nagłasniającego i organizacja festynnu - trwałość projektu Projekt "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt "Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów" - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice - trwałość projektu wydatki bieżące Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Gminy Mniów Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 22

23 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pepice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy - trwałość projektu Ogółem ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe x wydatki bieżące wydatki majątkowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniówopracowanie studium wykonalności Budowa odcinka sieci wodociągowej Zaborowice - Chyby Rewitalizacja miejscowości Mniów - II etap - opracowanie studium wykonalności Wykonanie zatoczek przy drodze dojazdowej do cmentarza grzebalnego w m.cierchy Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie Mniów - opracowanie studium wykonalności Zakup działek pod poszerzenie drogi Baran - Zaborowice Rozbudowa boiska sportowego przy szkole, zakup piłkochwytów w m.cierchy Zakup słupków i siatki ogrodzeniowej na wykonanie uzupełnienia ogrodzenia wokół SP w Rogowicach Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy w m.wólka Kłucka Budowa linii energetycznej kablowej nn - oświetlenia drogowego w m. Borki Podwieszenie oświetlenia drogowego na istniejących słupach nn w m.gliniany Las-Wycinka Budowa oświetlenia drogowego w m.grzymałków ul. Świętokrzyska Budowa oświetlenia drogowego na linii kablowej w m.mniów ul. Spokojna Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego przy ul.znajomej w Opracowanie projektu na dobudowę oświetlenia drogowego przy ul. Głębokiej w Dobudowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w m. Mokry Bór Budowa linii oświetlenia drogowego na dz. Nr ewid.140/3,140/4, 140/5 obręb Pałęgi oraz 82 obręb Wólka Kłucka , , , , Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 24

25 Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Podwieszenie oświetlenia drogowego w m.pępice - Buczyna Budowa oświetlenia drogowego w m.przełom Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Zaborowice Podwieszenie oświetlenia drogowego w m.zachybie Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka Zagospodarowanie działki pod świetlicę wraz z jej realizacją na obecnym placu zabaw w m.baran Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw w miejscowości Lisie Jamy Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu placu zabaw w miejscowości Lisie Jamy Zakup i wykonanie kostki brukowej w altanie na placu zabaw w m.pieradła , , Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku do piłki siatkowej od strony jezdni w m. Pieradła , , Zakup kostki brukowej pod altanę na placu zabaw w Podchybach "Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie wojew. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie"- budowa MOR Rogowice , ,00 Ogółem , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: ZYYND-JEHMY-ILHEJ-SWKUE-BHWQM. Podpisany Strona 25