UCHWAŁA XXII/166/2016 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA XXII/166/2016 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy uchwala, co następuje : 1. Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2017 obejmujący: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,45 złotych, w tym: 1) Dochody bieżące w kwocie ,00 złotych, 2) Dochody majątkowe w kwocie ,45 złotych, - zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,45 złotych, w tym : 1) Wydatki bieżące w kwocie ,59 złotych, w tym przypadające do spłaty w danym roku budżetowym poręczenie, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie ,00 złotych, 2) Wydatki majątkowe w kwocie ,86 złotych, - zgodnie z załącznikiem Nr Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 3. Ustala się : 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 złotych. 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 złotych; 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 złotych; 3) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2017, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę ,39 złotych, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę ,39 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8. Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

2 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,00 złotych. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,42 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty , Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do : 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty ,00 złotych. 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 14. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść 2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Transport i łączność , Drogi wewnętrzne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,45 PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść 2017 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 6 200, Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie) 1 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze Dzierżawa gruntów ,00 Czynsze - domy nauczyciela 9 500,00 Czynsze - lokale mieszkalne 5 700,00 Czynsze - lokale użytkowe ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

4 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 015, , , Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 222, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 750,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 1 422, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 4 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 2

5 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Wpływy z różnych dochodów , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 352, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 352, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Pomoc społeczna , Domy Pomocy Społecznej , Wpływy z różnych dochodów ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 8 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 3

6 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat ,00 RAZEM ,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK Plan - wydatki bieżące na 2017 rok Wynagrodzenia i pochodne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Dotacje Wydatki na obsługę długu w tym: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Melioracje wodne , , Izby rolnicze , , Rozwój obszarów wiejskich , , Transport i łączność ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Drogi publiczne wojewódzkie 3 118, , Drogi publiczne powiatowe 1 012, , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnętrzne , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność 3 000, , Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 500, Pozostała działalność , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 015, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

8 752 Obrona narodowa 1 000,00 166,32 0,00 0,00 0,00 833,68 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 166,32 833, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0, , , Komendy powiatowe Policji 3 000, , Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna 9 222, , , Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , Różne rozliczenia ,42 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 3 000, , Rezerwy celowe i ogólne , , Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Przedszkola , , , , Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , Pozostała działalność ,00 0, , Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0, , , Domy pomocy społecznej , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200, ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 2

9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dodatki mieszkaniowe 9 000, , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 150, Pomoc w zakresie dożywiania , , Pozostała działalność 4 230, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0,00 0, , , Świetlice szkolne , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 \ , Rodzina , ,00 0,00 0,00 0, ,00 788, Świadczenie wychowawcze , , ,00 113, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 113, Wspieranie rodziny , , ,00 562, Rodziny zastępcze , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0,00 0, ,26 800, Gospodarka odpadami , , Oczyszczanie miast i wsi 1 000, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakłady gospodarki komunalnej , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , ,26 800, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 0, ,48 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 867, , , Kultura fizyczna , , ,00 0,00 0, , ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 3

10 92601 Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność , , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 4

11 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem ,86 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 5

12 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Plan na 2017 rok Dochody własne Źródła finansowania wydatków Dotacje Pożyczki i kredyty Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. Uwagi I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , , , , , Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie (dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L w Pogorzeli (Dotacja dla Samorządu Powiatowego) Przebudowa drogi gminnej nr O w Gierszowicach Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968, , , , ,85 PROW ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach , , , , , , ,83 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli , , , ,17 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 9. Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance , ,00 0, Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, , ,00 0,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 6

13 Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Czeskiej Wsi Remont zbiornika retencyjnego Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach Wykonanie dokumentacji na układ pomiarowy do zasilania placu w centrum miejscowości Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza w Pogorzeli Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego ,09 0, , ,43 RPO WO ,00 0, , , ,00 0, , ,09 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Fundusz Sołecki Przylesie 5 000, ,00 0,00 Fundusz Sołecki Janów , ,00 0, , ,54 0,00 Fundusz Sołecki Krzyżowice 4 000, ,00 0,00 Fundusz Sołecki Janów 22. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich ,00 0, , ,00 Zadanie realizowane wraz z dofinansowaniem środków PROW (Brzesko-Oławska Wieś Historyczna) OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , ,28 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 7

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: ,00 na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 w tym: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku ,00 Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś ,00 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów ,00 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli ,00 Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich ,00 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 w tym: Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia i oświaty na terenie Gminy Olszanka ,00 Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka ,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017 Dział Rozdział Treść 2017 rok 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok Dział Rozdział Treść 2017 rok 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok Dział Rozdział Treść 2017 rok 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 300, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 6 900, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2017 rok Dział Rozdział Treść 2017 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 015, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 015,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 015, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 222, Pomoc społeczna 8 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 RAZEM ,00 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2017 rok Dział Rozdział Treść 2017 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 079, Składki na Fundusz Pracy 871,04 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 015, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 015, Wynagrodzenia osobowe pracowników 849, Składki na ubezpieczenia społeczne 145, Składki na Fundusz Pracy 20, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 166, Podróże służbowe krajowe 33, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona cywilna 6 222, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 204, Składki na ubezpieczenia społeczne 889, Składki na Fundusz Pracy 127, Pomoc społeczna 8 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 905, Składki na Fundusz Pracy 530, Zakup materiałów i wyposażenia 2 685, Zakup usług pozostałych 8 591, Podróże służbowe krajowe 200, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 2

18 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 204, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 697, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 RAZEM ,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej Dotacje przedmiotowe Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 wody Dotacje celowe Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie" , , , , , , Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L w Pogorzeli" ,00 OGÓŁEM ,00 Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w , Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły , Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w , Michałowie ,00 Razem ,00 Dotacje celowe Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy , ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

20 Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 OGÓŁEM ,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 2

21 Lp. Klasyfikacja Razem Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2017 rok Czeska Wieś Gierszowice Jankowice Wielkie Janów Krzyżowice Michałów Obórki Olszanka Pogorzela Przylesie 1. Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Czyszczenie rowów w miejscowości Gierszowice 6 000, ,00 2. Transport i łączność ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 a) ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 3. Naprawa drogi gminnej na działce 566/1 w kierunku Michałowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,96 0,00 0, , , ,54 0,00 0, , , ,09 a) ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 Remont zbiornika retencyjnego , ,09 b) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie dokumentacji na układ pomiarowy do zasilania placu w centrum miejscowości 5 000, ,00 c) ,33 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Zakup 8 ławek parkowych 2 500, ,00 Zakup materiałów na zagospodarowanie wsi Jankowice Wielkie - oaza zieleni , ,00 Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Olszanka , ,33 Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie 7 000, ,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

22 d) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Olszanka 5 000, ,00 e) ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole , ,54 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,57 0, ,24 0, , ,81 0, ,00 0,00 a) ,81 0, ,57 0, ,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doposażenie świetlicy i kuchni na świetlicy wiejskiej Zakup stolików na świetlicę wiejską Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Michałowie 7 285, , , , , ,00 b) , , ,00 0,00 0,00 0, , ,81 0, ,00 0,00 Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej 8 000, ,00 Cyklinowanie i malowanie podłogi na sali w świetlicy wiejskiej Dokończenie malowania świetlicy wiejskiej Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Michałowie Remont drugiego pomieszczenia z zapleczem kuchennym w świetlicy wiejskiej w Obórkach Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej 6 755, , , , , , , , , ,00 c) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu grająconagłaśniającego 4 000, ,00 5. Kultura fizyczna 5 602, ,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) ,83 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 2

23 Odnowienie i naprawa urządzeń sportowych i rekreacyjnych 2 602, ,83 b) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym 3 000, ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , ,09 SOŁECTWO KWOTA Czeska Wieś ,67 Gierszowice ,57 Jankowice Wielkie ,83 Janów ,24 Krzyżowice ,54 Michałów ,19 Obórki ,81 Olszanka ,33 Pogorzela ,12 Przylesie ,09 RAZEM ,39 Lp. Klasyfikacja Razem Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa Przyznane środki do dyspozycji Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Czeska Wieś Gierszowice Jankowice Wielkie Janów Krzyżowice Michałów Obórki Olszanka Pogorzela Przylesie 1. Do dyspozycji Rad Sołeckich , , , , , , , , , , ,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 3

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi ,00 Powyższa dotacja przyznana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu dopłat do 1 m3 wody dla mieszkańców Gminy Olszanka. Powyższa dotacja ma charakter przedmiotowy i powoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez indywidualnych odbiorców usług świadczonych przez Zakład. Razem dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy ,00 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2017 rok I. Stan środków obrotowych na początek roku ,00 II. Przychody ,00 1. Wpływy z usług ,74 2. Wpływ z odsetek pozostałych 3 000,00 3. Przychody z innych źródeł 2 000,00 4. Dotacje z budżetu ,26 III. Koszty ,83 z tego : - wynagrodzenia ,00 - pochodne wynagrodzeń ,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku ,17 Przewodnicząca Rady Wanda Galant Id: 853EEBEF-C02B-4FC5-B4A3-5D66F3748ADE. Podpisany Strona 1