UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy ,63 zł a) dochody bieżące ,06 zł b) dochody majątkowe ,57 zł 2) dochody powiatu ,37 zł a) dochody bieżące ,37 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy ,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,82 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,82 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie ,60 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 1 z 116

2 1) na zadania gminy ,83 zł 2) na zadania powiatu ,77 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę ,88 zł, a) kwotę ,25 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,34 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,91 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie ,00 zł c) kwotę ,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,68 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę ,29 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę ,09 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,86 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę ,77 zł, a) kwotę ,14 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,30 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,84 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,16 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę ,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,01 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę ,80 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,66 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę ,95 zł, w tym ,95 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę ,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, b) kwotę ,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW c) kwotę ,38 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę ,00 zł, w tym ,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę ,37 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 2 z 116

3 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy ,00 zł 3) wydatki w kwocie ,82 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,82 zł 4) wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 5) wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie ,01 zł realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,60 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: 1) z kredytów w kwocie ,60 zł 2) z pożyczek w kwocie ,00 zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,60 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,40 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2. rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ,00 zł 2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 3 z 116

4 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 4 z 116

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat OGÓŁEM DOCHODY: , , ,37 DOCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU 1) Dochody bieżące , , ,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe , , , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,57 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 360, ,00 1) dochody bieżące 1 360, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 0, ,00 0, , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 5 z 116

6 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat LEŚNICTWO , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 0, ,00 0, ,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000, ,00 1) dochody bieżące 2 000, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0, ,00 0, ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,05 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług , , , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 6 z 116

7 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 2) dochody majątkowe , , ,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,05 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") , , , , ,95 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") , ,35 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 7 z 116

8 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat TURYSTYKA 1 000, ,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 0, ,00 0, ,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,66 1) dochody bieżące , , ,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 0, ,00 0, ,00 0,00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,66 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) , , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 8 z 116

9 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat ) dochody majątkowe , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , ,00 0, , ,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 1 700, , , ,00 0, , , , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") , , , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 9 z 116

10 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 2) dochody majątkowe ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") , ,00 0, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) , , , ,00 0,00 -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z recyklingu pojazdów) 7 000, ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 10 z 116

11 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "OWES subregionu południowego") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "OWES subregionu południowego") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe , , , ,00 850, , , , ,32 850, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0, ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0, Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 11 z 116

12 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 1) dochody bieżące 600,00 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 600,00 0,00 600,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, ,00 0, ,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 200, ,00 200,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 12 z 116

13 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, ,00 0, ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI , , ,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 -wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z podatku rolnego , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z podatku leśnego , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 13 z 116

14 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 -wpływy z opłaty skarbowej , ,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,00 opłata adiacencka , ,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych 600,00 600,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów , ,00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych 1 000, ,00 -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 -wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 -wpływy z różnych opłat , , ,00 opłaty za zezwolenia na transport , ,00 opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego , ,00 -wpływy z dywidend , ,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,12 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 14 z 116

15 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) , , ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,96 1) dochody bieżące , , ,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, , ,01 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) , , , , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) , , , , , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 2 196, ,00 200,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż makulatury, zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę) -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) , , , , , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 15 z 116

16 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna" - Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" ) 1 000, , , ,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna" - Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży") , ,50 200, , ,50 200,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 16 z 116

17 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność kadry (...)" - Projekt: "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z EFRG na projekt: "Jednolita płatność obszarowa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego") ,56 500, ,56 500,35 2) dochody majątkowe , , ,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) , ,00 0, , ,95 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z EFRR na projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej") , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 17 z 116

18 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,22 1) dochody bieżące , , ,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) , , , , ,00 0, ,00 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) , ,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) , ,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 225,00 225,00 -wpływy z różnych dochodów , , ,00 wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 660,00 660,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) , ,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) , ,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 130,00 130,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 400,00 400,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 18 z 116

19 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 260,00 260,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 400,00 400,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 550,00 550,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") , , , , , ,07 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europ. na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w B-B") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej") , , , ,58 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 19 z 116

20 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w B-B") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe , , , , ,00 100, , , , , ,22 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,60 1) dochody bieżące , ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (wyn. dla płatnika składek i rozlicz. z lat ubiegłych - PUP) 0, ,00 0, ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 20 z 116

21 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,60 642, , ,60 642, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) , , , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 600,00 600,00 -wpływy z różnych dochodów 9 187, , ,00 wpływy z różnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek) 8 187, ,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 200,00 200,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 800,00 800,00 RODZINA , , ,88 1) dochody bieżące , , ,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 21 z 116

22 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 141, ,88 -wpływy z usług (Żłobek Miejski) , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 2 500, , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z dotacji celowej) , ,00 -wpływy z różnych dochodów , , ,00 wpływy z różnych dochodów (ZPOW - wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez pracowników) 2 000, ,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) , , ,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 22 z 116

23 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organiz , , , ,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) , , ,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 -wpływy z usług (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) , ,00 -wpływy z usług (Wydział Gospodarki Miejskiej) , ,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) 100,00 100,00 -wpływy z różnych dochodów (odsprzedaż energii elektrycznej oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminne) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 23 z 116

24 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) 0, ,00 0, ,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 KULTURA FIZYCZNA , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 0, , ,00 0, , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 5 000, ,00 -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 24 z 116

25 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych środków trwałych) 100,00 100,00 -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 25 z 116

26 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia r. KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT O G Ó Ł E M , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 26 z 116

27 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Nadzór budowlany , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 27 z 116