UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2019 rok. Rada Miejska uchwala

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy ,24 zł a) dochody bieżące ,55 zł b) dochody majątkowe ,69 zł 2) dochody powiatu ,76 zł a) dochody bieżące ,37 zł b) dochody majątkowe ,39 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,40 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,40 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 1 z 127

2 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy ,78 zł 2) na zadania powiatu ,22 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę ,26 zł, a) kwotę ,55 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,92 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,63 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie ,00 zł c) kwotę ,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,56 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę ,19 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę ,13 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,02 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę ,85 zł, a) kwotę ,55 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,05 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,01 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę ,52 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,06 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę ,33 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę ,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,61 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę ,52 zł, w tym ,52 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę ,52 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę ,37 zł, w tym ,37 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę ,15 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 2 z 127

3 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 3) wydatki w kwocie ,40 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,40 zł 4) wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 5) wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z kredytów w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2) rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, a) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ,00 zł b) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł c) na wydatki związane z budżetem obywatelskim ,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 3 z 127

4 1) dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 2) przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 4 z 127

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Dz Nazwa Razem Gmina Powiat OGÓŁEM DOCHODY: , , ,76 DOCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU 1) Dochody bieżące , , ,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe , , , , , ,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,39 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 0, ,00 0, ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 5 z 127

6 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , LEŚNICTWO , , ,00 1) dochody bieżące 3 469, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, ,00 0, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 0, ,00 0, ,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 500, ,00 1) dochody bieżące 1 500, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0, ,00 0, ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 6 z 127

7 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, ,00 0, ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,28 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,00 0, ,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług , , , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") , , , ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 7 z 127

8 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 8 499, , , ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 2) dochody majątkowe , ,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") , , , , , ,33 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 8 z 127

9 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat TURYSTYKA , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0, ,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0, ,00 0, ,00 0,00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) , , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 9 z 127

10 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat ) dochody majątkowe , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej") , , , , , , , , , ,22 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,30 1) dochody bieżące , , ,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) , ,00 0, , ,03 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 10 z 127

11 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 -wpływy z usług , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2) dochody majątkowe , , , , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") , , , ,27 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 11 z 127

12 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 300,00 -wpływy z usług , , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z recyklingu pojazdów) 8 000, ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe ,00 440, ,00 440, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0, ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 12 z 127

13 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , OBRONA NARODOWA 1 220, ,00 1) dochody bieżące 1 220, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,00 0, ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, ,00 0, ,00 0,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 13 z 127

14 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, ,00 0, ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI , , ,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 -wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 14 z 127

15 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z podatku rolnego , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z podatku leśnego , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 -wpływy z opłaty skarbowej , ,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego , , , , , ,00 opłata adiacencka , ,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych 600,00 600,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów , ,00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500, , , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych , ,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 -wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 15 z 127

16 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z różnych opłat , , ,00 opłaty za zezwolenia na transport , ,00 opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego , ,00 -wpływy z dywidend , ,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,11 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) , , ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,88 1) dochody bieżące , , ,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , ,21 472, , , ,00 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty) , , , , ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 16 z 127

17 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 -wpływy z usług , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenie z PK Therma za korzystanie z energii elektrycznej) , , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) , , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Radosne przedszkolaki w B-B') -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Szkoła równych szans") 4 400, , , , , , , , ,49 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Szkoła równych szans") , , , , ,68 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 17 z 127

18 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Edukacja we współczesnym świecie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Z bielskim Tuwimem do Europy") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Call for tolerance") 2 000,00 100, , , , ,00 100, , , ,50 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 18 z 127

19 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,62 (środki z FRSE na projekt: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z EFS na projekt: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielim w Szkole 94, ,73 94, ,73 Dwujęzycznej") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej") 94, ,45 94, ,45 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 19 z 127

20 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielim w Szkole Dwujęzycznej") 2) dochody majątkowe 5, ,65 5,71 930,00 5, ,65 930,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 0,00 930,00 0,00 930, OCHRONA ZDROWIA , , ,84 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) 0, ,00 0, ,00 0,00 5,71 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 20 z 127

21 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2) dochody majątkowe , , , , , , , ,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej") , , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,40 1) dochody bieżące , , ,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) , , , , ,00 0, ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 21 z 127

22 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) , , ,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Osób Bezdomnych i Noclegowni) , ,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotów z zadań własnych) 300,00 300,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) , ,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z dot. cel. z b. p. z lat ub.) , ,00 -wpływy z różnych dochodów , , ,00 wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 840,00 840,00 wpływy z różnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) , ,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 130,00 130,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 500,00 500,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 300,00 300,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 500,00 500,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 650,00 650,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") , , , ,07 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 22 z 127

23 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w B-B") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") , , , , , ,50 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") , ,68 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej") , ,87 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 23 z 127

24 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , , , ,40 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 24 z 127

25 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,10 1) dochody bieżące , ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,10 -wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 4 250, ,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - PUP) , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 1 200, ,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Twoja firma - Twój sukces!") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Twoja firma - Twój sukces!") , , , ,67 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw , ,00 685, , , ,00 685, ,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 25 z 127

26 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 400, ,00 1) dochody bieżące ,00 400, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 52,00 60,00 0,00 0,00 52,00 60,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług , , , ,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 400,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) 200,00 200,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z dot. cel. z b. p. z lat ub.) 200,00 200,00 -wpływy z różnych dochodów (wyn. dla płatnika składek, rozliczenie energii elektr.) 9 895, ,00 RODZINA , , ,88 1) dochody bieżące , , ,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0, ,00 0,00 0, ,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 141, ,88 Id: 85C917A4-9DA4-46EC BE024D04. Projekt Strona 26 z 127