Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/99/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW KUJWSKO-POMORSKIEGO ydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz UHWŁ NR VI/99/2015 RDY POWITU W LEKSNDROWIE KUJWSKIM z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 1) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U r., poz. 885 z późn. zm.) 2), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą: - Nr 17/2015 Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2015 r., - Nr 18/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 r., - Nr III/59/2015 Rady Powiatu z dnia 13 lutego 2015 r., - Nr IV/75/2015 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2015 r., - Nr 34/2015 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2015 r., - Nr V/90/2015 Rady Powiatu z dnia 22 maja 2015 r., - Nr 47/2015 Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 1. Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, w tym: - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz , Dz.U. z 2014 r. poz. 1626, Dz.U. z 2014 r. poz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2a. ; 3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 2a do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Renata Golec

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/99/2015 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2015 r. Plan dochodów Powiatu leksandrowskiego na 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 Placówka Socjalizacyjna 0, , ,00 Razem: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/99/2015 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2015 r. Plan wydatków Powiatu leksandrowskiego na 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , , Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie , , , , , , , , , dministracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr , , , , ,00 0,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr , ,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz , , , , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Placówka Socjalizacyjna , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 Placówka Socjalizacyjna 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Placówka Socjalizacyjna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , urzędy pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Zakup energii , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , ,00 Powiatowy Urząd Pracy 1 000, , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 410, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 410, , Świadczenia społeczne ,00-104, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00-104, , Świadczenia społeczne ,00-18, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00-18, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-79, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00-79, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 387,00-13, ,00 Powiatowy Urząd Pracy 2 296,00-13, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-31, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00-31, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-6, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00-6, , Składki na Fundusz Pracy 365,00-1,00 364,00 Powiatowy Urząd Pracy 319,00-1,00 318, Zakup usług pozostałych 4 930, , ,00 Powiatowy Urząd Pracy 4 930, , , Zakup usług pozostałych 870,00-373,00 497,00 Powiatowy Urząd Pracy 870,00-373,00 497, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz , , ,00 Razem: , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/99/2015 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2015 r. Zadania inwestycyjne Powiatu leksandrowskiego w 2015 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 Otłoczyn-iechocinek na docinku od km do km , , , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 7 400, , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowalnego Kujawski Zakup sprzętu komputerowego , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 7 359, , , Infostrada Kujaw i Pomorzausługi w zakresie e- dministracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego , , , , udowa entrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr , , , , Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w leksandrowie - II etap , , , Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Przybranowo wraz z remontem mostu Zakup samochodu dla potrzeb Komendy j Państwowej Straży Pożarnej Kujawski , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych daptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodziezy i dorosłych , , , Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie , , , Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr , , , Przebudowa dachów , , ,00 Zespół Szkół Nr 2

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu , , , daptacja obiektu na entrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespołu Szkół Nr 1 w leksandrowie , , , udowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w leksandrowie , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz zęść opisowa do zadań inwestycyjnych na 2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 Otłoczyn-iechocinek na docinku od km do km ałkowita wartość projektu zł, w tym wkład własny zł oraz środki Gminy leksandrów Kujawski zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania zł. 3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem -Wartość zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb go Inspektoratu Nadzoru udowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową. 4. Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa go kwota zł Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - - kwota zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. ałkowity udział własny to kwota zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-dministracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu. udowa entrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 - ałkowita wartość zł, z tego na rok zł, z tego udział własny Powiatu zł. Kwota dofinansowania zł. 8. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. 9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota zł. 10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy j Państwowej Straży Pożarnej Kujawski - kwota zł Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego - kwota zł w tym wkład własny zł oraz środki Gminy Miejskiej leksandrów Kujawski zł. daptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych - kwota zł. 13. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie - kwota zł. 14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 - kwota zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - kwota zł. 16. Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu - kwota zł. 17. daptacja obiektu na entrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespołu Szkół Nr 1 - kwota zł. 18. udowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 - kwota zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/99/2015 Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dzia ł Rozdzia ł Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrod zenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje w złotych Wydatki majątkowe Ogółem Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostakim samorządu terytorialnego, w tym: Dz. 600 rozdz p Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Powyższe środki stanowią dotację otrzymaną z Gminy Zakrzewo, Raciążek, leksandrów Kujawski, Waganiec i Koneck z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych. Dz. 600 rozdz p Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej leksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Dz. 600 rozdz p Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy leksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 Otłoczyn-iechocinek na docinku od km do km Dz. 710 rozdz p Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności j Komisji rchitektoniczno-urbanistycznej. Dz. 852 rozdz p Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej. Dz. 852 rozdz p Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Dz. 852 rozdz p Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Jesteśmy obok Was II realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - dotacja zł, udział własny zł, wkład osobowy zł. Dz. 853 rozdz p Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego. Dz. 853 rozdz p Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu. Dz. 853 rozdz p Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy). Dz. 853 rozdz p.2007, p Dotacje celowe na realizację projektów: 1) Poddziałanie "Perspektywy" - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 2) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy; 3) Moja sznasa na niezależnośc" - projekt realizowany przez PPR. Dz. 854 rozdz p Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów.