UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,28 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,28 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,28 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,28 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł; 3. Rezerwy wynoszą łącznie zł, w tym: 1) ogólna w wysokości zł, 2) celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 1

2 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Traci moc: - załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018" z Uchwały Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r." z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., - załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Piotr Słowikowski Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań bieżących Razem: 2 900, , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków , , ,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub , , ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wpływy z usług , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 3

4 Rodzaj: Zlecone Razem: , , ,00 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,28 0, ,28 Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą ,28 zł, w tym: a) dochody bieżące ,28 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku zł. Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-102, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 577,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 5

6 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż , , ,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż , , ,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 184, ,00 572, Składki na Fundusz Pracy 456,00-394,00 62, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup środków żywności , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-300, , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług pozostałych 500,00-500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 200,00 600, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność ,00 600, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00 600, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup środków żywności , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Rodzaj: Zlecone 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 298, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-325, ,00 Razem: , , ,00 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,28 0, ,28 Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą ,28 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,28 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,74 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,54 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok , Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km dotacja celowa na pomoc finansową Przebudowa drogi gminnej nr B Rudniki Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km , długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. Etap II w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8 Budowa i przebudowa drogi Wysokie Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową I etap Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km , dł. odcina 0,804 km Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory i Przebudowa drogi gminnej Nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie , , , , , , , Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I , Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 9 000, Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach , , Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę 6059 terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach , Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo 5 000,00 Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: 6057, "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki 6059 poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego" , Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA , Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki 5 171, Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową , Przebudowa drogi gminnej nr B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki Kurianki Pierwsze w km , długość odcinka 0,72 km Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej , ,00 Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 8

9 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki 9 000, Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach 7 000,00 Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach , Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II , Zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz 9 410,00 publikacji ich w internecie Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach ,00 Razem: ,00 Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki x majątkowe na , , , r. 2. Wydatki bieżące x 2018 r , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki Razem wydatki: , , , , 6057, 6059 z tego: 2018 r. majątkowe , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I Razem wydatki: , 6057, , , ,00 z tego: 2018 r. majątkowe , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Działanie: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023 Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach Razem wydatki: , , , ,00 z tego: 2018 r. majątkowe , , ,00 Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" Razem wydatki: , , , , 6057, 6059 z tego: 2018 r. majątkowe , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3. Kształcenie i edukacja Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 10

11 Nazwa projektu: Przedszkole fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2018 r. bieżące ,00 0, ,00 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata Priorytet: III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Razem wydatki: ,00 0, ,00 z tego: 2018 r. bieżące ,00 0, ,00 Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata Priorytet: 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" Razem wydatki: , , , , 4309 z tego: 2018 r. bieżące , , ,00 x , , ,00 Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r. Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań ,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Bieżące utrzymanie ,00 Stowarzyszenie Pomocy Szkoły Podstawowej we - Pokrzywdzonym Wronowie i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie KS "Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie , , , , , ,54 Razem: , ,54 OGÓŁEM: , Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2018 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także odpłatności za wyżywienie w punkcie przedszkolnym i stołówce szkolnej, dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst o kwotę zł dotyczących pomocy finansowej w zakresie dofinansowania sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w roku bieżącym i dotacji ze środków unijnych, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki własne o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dotyczące zakupu materiałów, żywności, energii i usług pozostałych, wypłaty wynagrodzeń i opłaty składek ubezpieczeniowych oraz dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na funkcjonowania klasy "0", 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjnych realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków majątkowych na rok bieżący na dwa zadania, na które uzyskano finansowanie ze środków europejskich oraz wprowadzono plan wydatków na jedno zadanie bieżace realizowane z w/w dofinansowaniem, 5) W załączniku Nr 5 urealniono (zmniejszono o kwotę zł) plan przychodów w zakresie planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu gminy na rok bieżący, 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator", w tym zmniejszono planowane środki dla klas I-VIII, zwiększono dla klasy 0 oraz zmniejszono planowaną dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Id: F281EDE8-9D3D-456D-993F-271BF8EF3516. Podpisany Strona 14