UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY GMINY RACZKI z dnia 9 września r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na rok w następującym zakresie: 1)zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2)zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok w następującym zakresie: 1)zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2)zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w r. z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1)dochody bieżące zł, 2)dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1)wydatki bieżące zł, 2)wydatki majątkowe zł; 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł są: 1)przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek zł, 2)wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek zł; 4. Przychody budżetu wynoszą zł, w tym wolne środki zł oraz planowane kredyty i pożyczki zł, a rozchody zł. 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września r. Zmiany dochodów budżetu gminy na r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przez zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: Rodzaj: Zlecone Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdz. Przez zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września r. Zmiana wydatków budżetu gminy na r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: Rodzaj: Zlecone Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września r. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. zakończ. Dz. Rozdział Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na r. ogółem z budżetu gminy Wysokość wydatków w r., w tym: kredyty i pożycz ki środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego środki z programó w UE środki z WFOŚiG W I. Zadania kontynuowane: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie Modernizacja drogi Korytki Ziółkowo o dł. 1,3 km Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego 5. a) Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m , , b) Wykonanie bieżni o wymiarach 75 x 5 mb ze skocznią i rozbiegiem 6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł mb wykonanie dokumentacji geodezyjno technicznej Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 7

8 8. Modernizacja drogi Ziółkowo Szkocja o dł. 2,13 km Przebudowa drogi Witówka Jankielówka Ziółkowo (wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej) w km , dł mb wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego II. Zadania noworozpoczynane : , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach, Plac Kościuszki 14 na działkach 19696/1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; a) Usprawnienie sieci wodociągowych na terenie gminy Raczki o długości 6,150 km wykonanie dokumentacji projektowej b) Wykonanie sieci wodociągowej Rudniki Koniecbór o dł. ok. 700 m 5. Zabudowa rekreacyjna plaży gminnej w Raczkach wraz z przyłączem energetycznym 6. Zakup urządzeń dla OSP Raczki (rozpieracz kolumnowy, aparat oddechowy) 7. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO MAGIRUS dla OSP Stoki 8. Budowa ośrodka edukacji ekologicznej wraz ze stanicą wodną w Sidorach wykonanie dokumentacji projektowej , , , , , Ogółem x x x x Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Działalność statutowa Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Działalność statutowa Miasto Suwałki Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej Miasto Augustów Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym Województwo Podlaskie Remont chodników Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach KS Polonia Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: OGÓŁEM: Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na r. 1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów własnych: a) zwiększa się dochody o kwotę zł, w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe 391 zł, b) zmniejsza się dochody o kwotę zł, w tym: dochody bieżące 76 zł, dochody majątkowe zł, 2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków: a) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące 108 zł, wydatki majątkowe zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę zł (z tego wydatki na porozumienia z jst zł), w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, 3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w r. oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji w roku bieżącym i latach następnych, 4)W załączniku nr 4 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy zwiększono o kwotę zł dotację celową dla Miasta Augustów na zadanie własne gminy wynikające z korzystania dziecka z przedszkola w Augustowie. Id: VRIZDFPEVIMNDWKNHETZINQUL. Podpisany Strona 10