w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę:

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014r. Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Po stronie dochodów: 23 032 956 zł. Po stronie wydatków: 26 154 309 zł. XXVIII/166/2012 Rady Gminy W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2013 roku stanowił kwotę 24 150 326,81 zł, natomiast po stronie wydatków 26 951 660,81 zł. Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2 801 334 zł wynika z: 1. Przychodów budżetu 3 596 334 zł. z tego: - kredyty 2 856 263 zł. - wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2012 rok w wysokości 740 071 zł. 2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 795 000 zł. Wykonanie planu dochodów za 2013 rok wynosi 23 451 234,83 zł co stanowi 97,1 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 25 303 641,43 zł. co stanowi 93,9% ogółu planu.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013. Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 117 370,81 zł. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. / w zł,-/ Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 187 016,81,- 187 016,81,- Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 020 LEŚNICTWO 1 500,- - 1 500,- - plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży drzewa - odsetek od nieterminowych wpłat 30 000,- -12 380,- - 12 380,- 15 733,- 1 600,- 1 580,- 20,- 17 620,- 17 333,- 720 INFORMATYKA 173 402,- - 173 402,- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i przestrzennej

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększono plan z tytułu: - środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany w 2012 roku projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec -dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58 466,- 13 578,- 12 728,- 850,- 72 044,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA 1 465,- - 1 465,- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - opłat za odpady komunalne natomiast zwiększono plan z tytułu: - podatku od nieruchomości - koncesji i licencji - kosztów upomnienia i odsetek - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5 841 252,- - 92 980,- - 135 896,- 27 181,- 6 700,- 35,- 9 000 -. 5 748 272,- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zwiększono plan subwencji oświatowej 12 375 648,- 57 657,- 57 657,-- 12 433 305,- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 447 630,- 77 113,- 524 743,- Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie utworzenia szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu: sprzedaży składników majątkowych: - szkoła Tychów Stary sprzedaż materiałów -szkoła Mirzec sprzedaż starego ogrodzenia - 37 771,- 1 725,-

opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: - szkoła Tychów Nowy - szkoła Tychów Stary darowizna przedszkole Mirzec Zwiększono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 4,- 7 500,- 15 453,- 1 150,- 500,- 84 456,- 852 POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze wspieranie rodziny zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan z tytułu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 3 611 135,- 255 172,- 25 669,- 45 219,- 7 096,- 172 815,- 26 435,- 21 294,- 21 603,- 14 000,- 59 140,- 1 901,- - 140 000,- 3 866 307,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan o środki: - na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w ramach programu Operacyjnego Kapitał 63 725,- 261 988,- 67 434,- 325 713,-

Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Sukces jest w każdym z nas w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Wspólna sprawa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o niewykorzystane środki z 2012 roku udział krajowy w realizowanych projektach: - na realizację projektu Wiedza- bezkresny ocean możliwości - na realizację projektu Z tradycją w nowoczesność - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych 71 914,- 122 540,- 33,- 7,- 60,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Zwiększono plan o środki pozyskane od: - Ministra Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu - 165 484,- 139 734,- 25 750,- 18 000,- 39 931,- 12 000,- 27 931,- 165 484,- 57 931,-

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty w 2012 roku: Harcerskie muzykowaniewarsztaty wokalno-taneczne dla 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu Święto plonów- Mirzec 2012 -środki na realizowane projekty w 2013 roku: Gminny piknik strażacki Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji Dożynkowy złoty kłos Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec - refundacja środków poniesionych w latach 2012 z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zmniejszono plan na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. - darowizna na dożynki 395 000,- 156 885,- 6 255,- 25 000,- 9 504,- 70 000,- 21 000,- 7 902,- 41 998,- -24 974,- 200,- 551 885,- 926 KULTURA FIZYCZNA - środki na realizację projektu p.n Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek w Mircu - 6 306,- 6 306,- 6 306,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA 23 032 956,- 1 117 370,81,- 24 150 326,81

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013. Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 797 351,81 zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie: dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na prace konserwatorskie na obiektach melioracyjnych kanalizacji we wsi Małyszyn 24 350,- 201 216,81,- 187 016,81,- 7 200,- 7 000,- 225 566,81,- 400 WYTWARZNIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - zwiększono plan wydatków na dostarczanie wody z ujęcia Mirów do miejscowości Osiny Majorat 3 000,- 500,- 3 500,- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla: Województwa Świętokrzyskiego z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Powiatu Starachowickiego z zakresie: - wykonanie chodnika dla pieszych przy w miejscowości Gadka przy drodze 865 176,- 84 020,- 50 000,- 11 900,- 949 196,-

powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne -wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Ostrożanka wykonanie nakładki przy drodze gminnej Ostrożanka wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze gminnej Tychów Stary Podlesie - zmniejszono plan wydatków na zadaniach: z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych remonty i naprawy dróg budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupów przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny 2 553,- 4 260,- 31 550,- 31 300,- - 2 553,- - 23 110,- - 12 380,- - 9 500,- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym realizacji zadania p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. wykup gruntów pod drogę publiczną w Tychowie Nowym 56 900,- 69 457,- 5 000,- 39 957,- 24 500,- 126 357,- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 33 000,- - 10 000,- 23 000,- - przeniesiono plan na zakup działki pod drogę publiczną w Tychowie Nowym do działu 700 720 INFORMATYKA 227 780,- - 227 780,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej 2 672 990,- 41 250,- 850,- 2 714 240,-

- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami zakup komputera i dwóch drukarek do administracji otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 dofinansowanie do wyjazdu drużyny siatkarskiej 29 900,- 5 000,- 1 500,- 4 000,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 465,- - 1 465,- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Osinach zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Tychów Stary zakup samochodu dla OSP Osiny remont sanitariatów OSP Ostrożanka inicjatywa lokalna Ostrożanka inicjatywa lokalna Tychów Stary 638 950,- 74 699,- 27 560,- 10 000,- 3 000,- 12 000,- 12 500,- 5 176,- 4 463,- 713 649,- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 332 000,- - 47738,- 284 262,- - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2013 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 000 zł i na inicjatywy lokalne 22 000 zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta na następujące zadania: - zakup dwóch drukarek i komputera do 122 000,- - 113 142,- 5 000,- 8 858,-

administracji - remont sanitariatów OSP Ostrożanka - otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 - - dofinansowanie do wyjazdu na wymianę do Niemiec uczniów gimnazjum - remont schodów w budynku wielofunkcyjnym - dofinansowanie drużyny siatkarskiej Sz.P. Mirzec - wykonanie wylewki na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Małyszynie -opieka nad bezdomnymi zwierzętami -usunięcie usterek na kompleksie boisk ORLIK 2012 - usunięcie usterek na placu zabaw Osiny - zakup oleju opałowego do szkoły podstawowej w Osinach - zakup materiałów do remontu szkoły w Osinach - wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła podstawowa Tychów Stary - upominki dla I klasistów - dotacja dla przedszkola niepublicznego w Starachowicach i Grzybowej Górze - dopłata do zużytej wody w Osinach Majoracie pobieranej z ujęcia Mirów - inicjatywa lokalna sołectwo Osiny Muzyka łączy ludzi- warsztaty wokalne oraz doposażenie młodzieżowej scholii parafialnej - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Stary Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - inicjatywa lokalna sołectwa Ostrożanka Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń przy OSP Ostrożanka - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Nowy- Doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym Na koniec roku budżetowego pozostał plan w kwocie 8 858 zł. 6 500,- 1 500,- 5 000,- 5 000,- 4 000,- 8 000,- 27 000,- 15 000,- 1 000,- 5 000,- 3 000,- 1 000,- 1 000,- 2 700,- 500,- 3 440,- 4 463,- 5 176,- 8 863,-

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : wykonanie wylewki w sali gimnastycznej w szkole podstawowej Małyszyn dotacja dla przedszkoli niepublicznych Starachowice, Grzybowa Góra przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie gimnazjum w Mircu zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku gimnazjum w Mircu zakup żywności do stołówek szkoła Tychów Stary-wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła Osiny - zakup materiałów do remontu szkoła Osiny- zakup oleju opałowego usunięcie usterek plac zabaw Osiny zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach nagrody dla I klasistów szkoła Tychów Nowy usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania budynku szkoła Tychów Stary zakup krzewów i usunięcie szkód upominki dla przedszkola w Mircu podatek od nieruchomości od boiska ORLIK dofinansowanie do wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec wymiana pokrycia dachowego szkoła podstawowa Tychów Nowy wykonanie elewacji sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Małyszynie wychowanie przedszkolne (dofinansowanie z budżetu państwa) inicjatywa lokalna- doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym 12 081 076 224 907,- 8 000,- 2 700,- 10 000,- 30 000,- 7 500,- 1 000,- 3 000,- 5 000,- 1 000,- 9 500,- 1 000,- 15 453,- 2 875,- 500,- 27 181,- 5 000,- 36 000,- 41 000,- 84 456,- 8 863,- 12 305 983 - zmniejszenie planu wydatków: na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym budowa placy zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym - 5 150,- - 3 000,- -66 971,-

851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na zadania własne w zakresie remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym -zmniejszono plan na zadaniu Budowa parkingu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Jagodnem 116 857,- 14 000,- 20 000,- - 6 000,- 130 857,- 852 POMOC SPOŁECZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wspieranie rodziny zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - dokonano przeniesienia planu wydatków do działu 853 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu : Wspólna sprawa 4 353188, 227 872,- 25 669,- 45 219,- 7 096,- 172 815,- 21 603,- 26 435,- 21 294,- 14 000,- 59 140,- 1901,- -140 000,- -27 300,- 4 581 060,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększono plan wydatków na realizację projektów: projekt Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Wiedza bezkresny ocean możliwości realizowany przez Szkołę 63 725,- 289 451,- 149 840,- 353 176,-

Podstawową w Mircu projekt Z tradycją w nowoczesność realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Osinach 219,- 44,- 71 914,- 67 434,- Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 74 094,- 181 634,- 150 734,- 30 900,- 255 728,- 150 734,- 30 900,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest usunięcie azbestu opieka nad bezdomnymi zwierzętami dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków zmniejszono plan wydatków poprzez przeniesienie do: działu 010 na kanalizację miejscowości Małyszyn działu 854 na stypendia oraz zmniejszono plan w zakresie wywozu odpadów komunalnych 864 546,- - 98 465 24 000,- 27 931,- 27 000,- 6 400,- - 7 000,- - 11 000,- -165796.- 766 081,-

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3560912,- -395 316,- 3 165 596,- - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy zakresie: dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji inicjatywa lokalna sołectwo Osiny realizacji czterech projektów: - Gminny piknik strażacki - Dożynkowy złoty kłos Gadka2013 - Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno-intrumentalnego w Gminie Mirzec. - przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - zmniejszono plan wydatków kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. dożynki wkład własny 29 431,- 3 440,- 9 504,- 21 000,- 7 902,- 70 000,- -320 019,- - 205 974,- - 10 600,- 926 KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: realizacji projektu Sportowy duch walki- warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca doposażenie boiska Orlik 2012 usunięcie usterek na kompleksie boisk Orlik 2012 62 300,- 53 006,- 6 306,- 31 700,- 15 000,- 115 306,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA 26154 309 797 351,81,- 26951 660,81,-

W tym : Plan wydatków i wprowadzone zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 720 INFORMATYKA W dziale 720- rozdziale 72095 Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty: 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e- świętokrzyskie 2. E- świętokrzyskie budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec. Plan został ustalony na podstawie zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w dniu 27.01.2010 roku W ciągu roku nie zostały wprowadzone żadne zmiany w planie wydatków. Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 227 780,- 142 812,- w tym: 108 317,- środki Unii 34 495,- środki własne 84 968,- w tym: 65 085,- środki Unii 19 883,- środki własne - 227 780,- 142 812,- 108 317,- 34 495,- 84 968,- 65 085,- 19 883,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność, w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty : 1. Wiedza bezkresny ocean możliwości, realizowany przez szkołę podstawową w Mircu 63 725 45 290,- w tym: 38 496,- środki Unii, 6 794,- środki budż. państwa 289 451 219,- w tym: 186,- środki Unii 33,- środki budż. państwa 353 176 45 509,- 38 682,- 6 827,- 2. Z tradycją w nowoczesność, 18 435,- w tym: 44,- w tym: 18 479,-

realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej 15 670,- środki Unii 37,- środki Unii 15 707,- 2 765,- środki budż. państwa 7,- środki budż. państwa 2 772,- W ciągu roku został zwiększony plan na realizację 3 projektów: 1. Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. - 149 840,- w tym: 116 379,- środki Unii 6 161,- środki budż.państwa 27 300,- środki własne. 149 840,- 116 379,- 6 161,- 27 300,- 2. Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu - 71 914 w tym: 61 127,- środki Unii 10 787,- środki budż. państwa 71 914,- 61 127,- 10 787,- 3. Wiedza i umiejętności kluczem do kariery, realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w szkole podstawowej w Osinach 67 434,- w tym: 57 318,- środki Unii 10 116,- środki budż. państwa 67 434,- 57 318,- 10 116,- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2948377-177644 2770733 W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego, w uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji 2 projekty: 1.Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ Małyszyn Górny dla Ciebie 531 542 w tym: 240 000 środki Unii -206274,- w tym: -24 974,- środki Unii 325 268,- 215 026,- 291 542 środki własne -181300,- środki własne 110 242,- 2. Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca 2416835 w tym: 1126282 środki Unii 1290553 środki własne -320 019,- w tym: -65 019,- środki Unii 2 096 816,- w tym: 1 061 263,- środki Unii -255 000,- 1 035 553, środki własne środki własne w ciągu roku został zwiększony plan na realizację 4 projektów: 1. Gminny piknik strażacki 2. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 3. Dożynkowy złoty kłos Gadka 2013 10 760,- w tym: 9 504,- środki Unii 1 256,- środki własne 281 395,- w tym: 70 000,- środki Unii 211 395,- Środki własne 44 344,- w tym: 21 000,- środki Unii 23 344,- środki własne 10 760,- 9 504,- 1 256,- 281 395,- 70 000,- 211 395,- 44 344,- 21 000,- 23 344,-

4. Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec 12 150,- w tym: 7 902,- środki Unii 4 248,- środki własne 12 150,- 7 902,- 4 248,- 926 KULTURA FIZYCZNA W ciągu roku został zwiększony plan wydatków na realizację projektu p.n. Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca. - 9 213,- 9 213,- w tym: 6 306,- środki Unii 2 907,- środki własne 9 213,- 9 213,- 6 306,- 2 907,- RAZEM w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii - środki z budżetu państwa - środki własne 3 239 882,- 1 593 850,- 9 559,- 1 636 473,- 121 020,- 259 766,- 27 104,- -165 850,- 3 360 902,- 1 853 616,- 36 663,- 1 470 623,-

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 23 451 234,83 zł, na planowane 24 150 326,81 zł, co stanowi 97,10 % ogółu planu Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu / w zł,-/ % do ogółu wyk. dochodów 1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 211 727 3 018 448,77 94,0 12,87 3 052 196 2 946 350,78 96,5 12,56 3. Subwencje 12 373 305 12 373 305,00,0 52,76 4. Dotacje celowe na zadania własne / 2030, 2020,2040,6330/ 5. Dotacje celowe na zadania zlecone / 2010/ 6. Wpływy z udzielonej pomocy finansowej / 6300/ 7. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / 2460/ 8. Środki z Funduszy Europejskich / 2007,2009.6207,6209/ 966 896 953 929,19 98,7 4,07 3430877,81 3 366 619,39 98,1 14,36 17 620 17 619,13,0 0,07 27 931 27 930,66,0 0,12 1 069 774 747 031,91 69,8 3,19 OGÓŁEM 24 150 326,81 23 451 234,83 97,10 x Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2013 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2013 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa. W 2013 roku stanowiły 52,76 % ogółu wykonanych dochodów ( w 2011 51,96 %, 2012 52,71 %) i zostały wykonane w % do planowanych.

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2013 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ( Dział 756 rozdział 75621) wykonanie wynosi 96,5 % założonego planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne ( 2030, 6330, 2020, 2040), plan został wykonany w 98,7 %. Niektóre realizowane zadania, które zostały wsparte dotacją z budżetu państwa zostały zrealizowane w %, dotyczy to m.in. budowy szkolnych placy zabaw, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, wsparcia rodziny, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów. - dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ( 2010 ) plan został wykonany w 98,1 %, dotyczy m.in. zadań z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. - wpływy z udzielonej pomocy finansowej ( dział 600 rozdział 60017 6300 ) plan został wykonany w %. Udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Trębowiec Krupów. - środki pozyskane na podstawie zawartych porozumień ( Dział 900 rozdział 90002 2460 ), plan został wykonany w %, dotyczy dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu gminy Mirzec. - wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe wykonanie planu wynosi 94 %. W zakresie realizacji dochodów przez Gminę z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w niektórych źródłach dochodów występuje wysokie wykonanie planu dotyczy to głównie: - opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ( Dz. 020 rozdział 02001 0750) na plan 1 500 zł wykonanie wynosi 2 819,43 zł, co stanowi 187,9 % planu. Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miały zwiększone środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. - w dziale 750, rozdziale 75023, 0970 plan 700 zł. wykonanie 1 402,86 zł., co stanowi 200,3% planu, na wysokie wykonanie wpływ miało odszkodowanie z tytułu uszkodzeń serwerowni

- opłaty targowej (Dz.756, rozdział 75616, 0340), na plan zł. wykonanie wynosi 190 zł.,co stanowi 190 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ miała zwiększona ilość podmiotów podlegających opłacie targowej - wysokie wykonanie planu występuje również w 0920 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (dział801, rozdział 80110,dział 853, rozdział 85395), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach, które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in. - wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dział 756 rozdział 75615 0910 wykonanie wynosi 88 % przyjętego planu oraz rozdział 75616 0910 wykonanie wynosi 77,4 % przyjętego planu ) w 2013 roku mniej dokonano wpłat z tytułu zaległości podatkowych, które podlegały naliczeniu odsetek. - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 427,06 zł. na plan 1 000 zł. co stanowi 42,7% wykonania planu oraz 0970 na plan 4 000 zł. wykonanie wynosi 2 313 zł. co stanowi 57,8 % założonego planu, za wysoko został ustalony plan zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek z tego tytułu. - w dziale 758, rozdziale 75814, 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 39 061,81 zł., na plan 60 000 zł. co stanowi 65,1 % założonego p[lanu, na niskie wykonanie wpływ miały ograniczone środki, które można było przekazywać na lokaty terminowe oraz wielokrotna obniżka stóp procentowych. - w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 0690 -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 18 000 zł wykonanie wynosi 5 225,47 zł., co stanowi 29 % założonego planu. Niskie wykonanie planu wynikło ze zmiany przekazywania w/w opłat i kar. Nałożone opłaty i kary za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w 2014 roku. - 0920 Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan 6 600 wykonanie wynosi 5 237,02 zł., co stanowi 79,3 % założonego planu oraz w dziale 852, rozdziale 85219 na plan 3 000 zl. wykonanie wynosi 2 648,48 zł. co stanowi 87,6 % założonego planu, niskie wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych. - 0970 Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 na plan 300 zł wykonanie wynosi 170 zł, co stanowi 56,7 %, oraz w rozdziale 80110 na plan 800 zł. wykonanie wynosi 494,81 zł. co stanowi 61,8 % ogółu planu. Źródło dochodów w tych paragrafach to prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2013 roku brak wpływów z innych

dochodów spowodowało niskie wykonanie w tym paragrafie, natomiast w rozdziale 80148 wykonanie tegoż paragrafu wynosi 74 %, dotyczy opłat za posiłki dla obsługi i nauczycieli w stołówkach, do planowania przyjęto za wysoką kalkulację. - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w dziale 750, rozdziale 75023 na plan 800 zł. wykonanie wynosi 600 zł. co stanowi 75 % ogółu planu, niskie wykonanie to mniej podmiotów wynajmujących pomieszczenia w 2013 roku.. W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe nie w pełni został zrealizowany założony plan. Dotyczy to podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 7 380,45 zł. na plan 12 000 zł, co stanowi 61,5 % wykonanie planu oraz odsetek w tym podatku na plan 300 zł. wykonanie wynosi 0 zł. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie planu mają między innymi występujące w tym podatku zaległości, które stanowią kwotę 22 570,05 zł. jest to tendencja wzrostowa, na koniec 2012 roku zaległości stanowiły kwotę 18 077,63 zł. W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi 69,8 % założonego planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było: - przesunięciem terminu realizacji niektórych projektów na 2014 rok, dotyczy to projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. (dział 720 Informatyka na plan 108 317 zł wykonanie wynosi 50 379,51 zł. co stanowi 46,5 % planu i projektu e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec dział 720 Informatyka na plan 65 085 zł wykonanie wynosi 0 %. - wpływ środków za zrealizowane projekty w 2013 roku nastąpi w 2014 roku, dotyczy to projektów Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie, Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji. W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2013 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

Dział Rozdz. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŻRÓDEŁ POCHODZENIA Treść Plan Wykonanie % / w zł,-/ 010 01095 2010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 187016,81 187 016,81 187 016,81,0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 187 016,81,0 020 02001 0750 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 1 500 1 500 2 819,43 2 819,43 187,9 187,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 1 500 2 819,43 187,9 600 60017 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego: 17 620 17 619,13,0 6300 Drogi wewnętrzne 17 620 17 619,13,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 17 620 17 619,13,0

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 700 70005 0470 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 333 17 333 16 841,82 16 841,82 97,2 97,2 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 923 8591,05 96,3 0870 0910 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja istowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy 6 800 6 637,85 97,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa 1 580 1 580,74,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 32,18 107,3 720 72095 6207 INFORMATYKA Pozostała działalność 173 402 173 402 50 379,51 50 379,51 29,1 29,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przyjęto plan na realizację 2 projektów: -e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu 173 402 108 317 50 379,51 50 379,51 29,1 46,5 - e- świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec 65 085 0

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 750 75011 2010 ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy Wojewódzkie 72 044 57 816 72 546,00 57 816,7,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57 816 57 816,0 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych,ewidencji ludności działalności gospodarczej, USC 75023 0750 0970 Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 1 500 800 2 002,86 600,00 133,4 75,00 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego - za druki - odszkodowanie z tytułu uszkodzeń w serwerowi - zwrot za rozmowy telefoniczne 700 1 402,86 200,3 75075 2007 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 728 12 727,14,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w 2012 roku 12 728 12 727,14,0

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 465 1 465,00,0 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 465 1 465,00,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców 1 465 1 465,00,0 756 75601 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: 5748 272 5 536 470,58 96,3 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 300 12 000 7 380,45 7 380,45 60,0 61,5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek realizowany poprzez urząd skarbowy 300-75615 0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1469 016 1 437 682,80 97,7

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % z tego: 0320 0330 Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1397 181 1 367 125,00 97,8 0690 0910 Podatek rolny - podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny - podatek leśny od osób prawnych 1 800 70 000 1 675,00 68 852,00 93,1 98,4 Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 10 8,80 88,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 22,00 88,00

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 75616 0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: 843 800 813 386,55 96,4 0320 0330 Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 210 000 213 485,29 101,6 0340 Podatek rolny - podatek rolny od osób fizycznych 390 000 358 182,07 91,8 0360 0500 Podatek leśny - podatek leśny od osób fizycznych 3 300 3 187,93 96,6 0690 Podatek od środków transportowych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 150 000 145 591,00 97,1 0910 Podatek od spadków i darowizn - podatek realizowany przez urząd skarbowy 3 000 4 048,00 134,9 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez urzędy skarbowe 80 000 82 425,19 103,0 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień 3 700 3 526,40 95,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków 3 800 2 940,67 77,4 75618 0410 0430 0480 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty skarbowej Opłata targowa Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 370 960 20 000 75 000 331 670,00 20 232,00 195,00 76 470,91 89,4 101,2 195,0 101,9 Wpływy z innych lokalnych opłat 269 150 228 104,44 84,7

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - za odpady komunalne 5,44 223 004,00 0590 0910 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 700 10 6 664,53 3,12 99,5 31,2 75621 0010 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: 3 052 196 2946 350,78 96,5 0020 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 3032 196 2 921 663,00 96,3 Podatek dochodowy od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 20 000 24 687,78 123,4 758 75801 RÓŻNE ROZLICZENIA z tego: 12 433 305 12412366,81 99,9 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 197 218 7 197 218,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 197 218 7 197 218,00,0 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 097 690 5 097 690,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 097 690 5 097 690,0 75814 0920 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym 60 000 60 000 39 061,81 39 061,81 65,1 65,1

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 75831 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 78 397 78 397,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 78 397 78 397,00,0 801 80101 0750 0870 0920 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: Szkoły podstawowe z tego: Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec -czynsz szkoła Małyszyn - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -dochód z najmu pomieszczeń szkolnych szkoła Tychów Stary 524 743 128 857 6 800 473 102,36 129 421,00 7 464,80 1 366,80 1 980,00 3 318,00 800,00 90,2,4 109,8 0960 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoła Mirzec sprzedaż ogrodzenia -szkoła Tychów Stary sprzedaż stali, rur i drzewa 5 825 6 466,76 4 287,24 2 179,52 116,1 Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół 6 600 5 237,02 79,3 6330 2030 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - szkoła podstawowa Osiny darowizna od ubezpieczyciela Wpływy z różnych dochodów w tym -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych - szkoła Tychów Stary- odszkodowanie od ubezpieczyciela 20 303 200,00 20 723,42 1 454,62 2 300,00 102,1 - szkoła Małyszyn- zwrot za ścieki i wodę oraz energię 877,80

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % - szkoła Tychów Nowy sprzedaż złomu - szkoła Tychów Nowy odszkodowanie od ubezpieczyciela 288,00 15 803,00 80103 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków), -środki pozyskane z budżetu państwa na realizację szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych w Tychowie Starym i Mircu 89 329 89 329,00,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 572 40 572,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 572 40 572,00,00 80104 0830 0920 Przedszkola z tego: Wpływy z usług - wpływ za czesne Przedszkole Mirzec Przedszkole Jagodne 68 134 22 000 69 478,67 23 262,00 15 870,00 7 392,00 101,9 105,7 0960 0970 Pozostałe odsetki -odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym 1 450 1 662,67 114,7 2030 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- przedszkole Mirzec 500 500,00,0 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 300 170,00 56,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43 884 43 884,00,0 80110 0750 0920 Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 900 6 600 8 509,77 6 200,00 95,6 93,9

Dział Rozdz. 0970 Treść Plan Wykonanie % - dochód z najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 500 1 814,96 121,00 Wpływy z różnych dochodów w tym: - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 800 494,81 61,8 80114 0920 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 480 493,86 99,0 0970 Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bieżącym 400 395,86 98,9 Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 98,00 122,50 80148 0830 0970 Stołówki Szkolne Wpływy z usług -odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych 277 800 275 500 224 627,06 222 923,60 80,8 80,9 Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach 2 300 1 703,46 74,0 852 85206 2030 POMOC SPOŁECZNA w tym: Wsparcie rodziny 3 866 307 21 603 3 793 306,98 21 603,00 98,1,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 603 21 603,00,00

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 85212 0920 0970 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 3 141 320 1 000 3 076 904,32 427,06 97,4 42,7 2010 Wpływy z różnych dochodów -zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 4 000 2 312,00 57,8 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 116 320 3 053 387,20 98,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego 20 000 20 778,06 103,9 85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 589 9 120 30 387,26 8 797,38 93,2 96,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ 23 469 21 589,88 92,0

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 105 260 102 917,00 97,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 260 102 917,00 97,8 85216 0970 2030 Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 300 520 14 000 286 520 298 562,73 13 194,92 285 367,81 99,3 94,2 99,6 85219 0920 0970 Ośrodki pomocy społecznej z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bankowym 106 304 3 000 105 938,48 2 648,48 99,6 87,6 2030 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego 86,00 86,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103 204 103 204,00,0 85228 0830 0920 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze 24 000 24 000 23 286,19 23 284,70 97,0 91,0 Pozostałe odsetki 1,49

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 85295 2010 2030 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne 134 711 59 140 133 708,00 58 137,00 99,2 98,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie uczniów 75 571 75 571,00,0 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 325 713 318 220,20 97,7 2007 Pozostała działalność 325 713 318 220,20 97,7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 280 490 273 392,58 97,5 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 35 163 34 700,11 98,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 500 8 500,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 500 1 500,0 W rozdziale 85395 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

Dział Rozdz. 0920 Treść Plan Wykonanie % ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektów: - Wspólna sprawa, realizowany przez GOPS 122 540 115 375,79 - Wiedza bezkresny ocean możliwości, realizowany przez Szkołę Podstawową w Mircu - Z tradycją w nowoczesność, realizowany przez Urząd Gminy - Wiedza i umiejętności kluczem do kariery realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w szkole podstawowej w Osinach 45 323 18 442 67 434 45 318,97 18 441,64 67 092,10 - Sukces jest w każdym z nas realizowany przez Gimnazjum w Mircu 71 914 71 864,19 Pozostałe odsetki 60 127,51 212,5 854 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 165 484 157 891,50 95,4 2030 2040 Pomoc materialna dla uczniów w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne 165 484 139 734 157 891,50 132 524,00 95,4 94,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 25 750 25 367,50 98,5 -zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 900 90002 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 57 931 45 156,13 77,9 2020 Gospodarka odpadami 39 931 39 930,66,0 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000 12 000,00,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 931 27 930,66,00 90019 0690 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 000 5 225,47 29,0 Wpływy z różnych opłat -z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski 18 000 5 225,47 29,0 921 92105 6207 KULTURA FIZYCZNA Pozostałe zadania w zakresie kultury 551 885 196 998 359 730,05 289 869,32 65,1 147,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja poniesionych kosztów w 2012r. w ramach prowadzonej inwestycji Rewitalizacja centrum Mirca 196 998 289 869,32 147,1 92109 6207 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 70 000 70 000 - -