OCZP.IV.ECz.8012-23/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka ul. Prężyńska 2 48-200 Prudnik. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r. IV. Kontrolujący: Maria Gwoździewicz - Kierownik Oddziału Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/684/2010 wydanego przez Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 19 listopada 2010 r. oraz legitymacji nr 25/2010 Ewa Okoń - Starszy Specjalista w Oddziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/683/2010 wydanego przez Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 19 listopada 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010. V. Miejsce kontroli: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka ul. Prężyńska 2, 48-200 Prudnik ul. Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa VI. Termin kontroli: 24 listopada 2010 r., godz. 9:00-14:00. VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących: - gospodarowania odpadami medycznymi, - używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do użytkowania, - ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2010 r. do 24.11.2010 r. VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka 2. Adres siedziby zakładu: 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 2. 1
3. Podmiot, który utworzył zakład: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka 4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja o wpisie do rejestru znak: OCZP.IV.AB-8011-172/09 z dnia 03.11.2009 r. - nr księgi rejestrowej: 16-00699, - data rozpoczęcia działalności: 01.01.2010 r. 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 160284140 wydany dnia 26.10.2009 r. przez Urząd Statystyczny Oddział w Prudniku. 6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Nr 755-191-08-36 wydany przez Urząd Skarbowy w Prudniku z dnia 27.10.2009 r. 7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: Nr 5774 z dnia 21.10.2009 r. wydane przez Burmistrza Prudnika dla Pani Małgorzaty Ilnickiej. Nr 5775 z dnia 21.10.2009 r. wydane przez Burmistrza Prudnika dla Pani Bożeny Kosek- Wizer. 8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała nr 1/2009 z dnia 28.10.2009 r. o powołaniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie: NZOZ Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka. 9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u: - powołanie na stanowisko kierownika - uchwałą nr 2/2009 wspólnicy spółki Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Help-Med s.c. B. Kosek-Wizer, M. Ilnicka jednogłośnie powołali na stanowisko kierownika zakładu Panią Bożenę Kosek-Wizer - oświadczenie o przyjęciu obowiązków - oświadczenie z dnia 28.10.2009 r. Pani Bożeny Kosek-Wizer - dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w Oddziale Pielęgniarskim Wydziału Lekarskiego nr 867 z dnia 24.06.1993 r. - prawo wykonywania zawodu: nr 2403944 P wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 10.05.2001 r. - świadectwo pracy: - od 01.01.2001 r. do 28.10.2009 r. wydane przez Przychodnię Lekarską Optima Medycyna S.A., z dnia 28.10.2009 r. 10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka z dnia 03.11.2009 r.; aneks do statutu 01/2010. 11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników przychodni zakładu. Ponadto na tablicy ogłoszeń w zakładzie znajduje się: - informacja o osobach kierujących placówką, - Karta Praw Pacjenta, - numery kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, - numery kontaktowe do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. 12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: - Prudnik, ul. Prężyńska 2 - umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 30.09.2009 r. w Prudniku pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ELMONT s.c. B. Kowal, 2
B. Mulik a Pielęgniarską Opieką Długoterminową HELP-MED s.c. B. Kosek-Wizer, M. Ilnicka - od dnia 01.10.2009 r. na czas nieokreślony, - Nysa, ul. Piłsudskiego 47 - umowa nr 01/02/2010 zawarta w Nysie dnia 10.02.2010 r. pomiędzy VITA Sp. z o.o. z siedzibą 48-303 Nysa, ul. Piłsudkiego 47 a Panią Bożeną Kosek- Wizer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Help-Med. s.c. B. Kosek-Wizer, M. Ilnicka - od dnia 01.03.2010 r. na czas nieokreślony. 13. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku: -znak HK/DW-Ch-4053-6-1/09, z dnia 29.10.2009 r. dla pomieszczeń przeznaczonych dla siedziby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HELP-MED, który usługi medyczne w zakresie opieki długoterminowej będzie świadczył wyłącznie w środowisku domowym pacjenta - pozytywne, - znak HK/JT-4053-9/10, z dnia 17.02.2010 r. dla pomieszczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej HELP-MED s.c. B. Kosek-Wizer, M.Ilnicka zlokalizowanych w Nysie, przy ul. Piłsudskiego 47 - pozytywne. 14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu - prawidłowe, zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa: jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w Prudniku, ul. Prężyńska 2 o nazwie Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka. 16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: identyfikującym 001, mieszcząca się w Prudniku, przy ul. Prężyńskiej 2, identyfikującym 002 mieszcząca się w Nysie, przy ul. Piłsudskiego 47. identyfikującym 003, mieszcząca się w Strzeleczkach, przy ul. Sienkiewicza 31 - rozpocznie działalność dnia 01.01.2011 r. - nie objęto kontrolą. Zgodnie z ( 4 umowy nr 01/02/2010 z dnia 13 września 2010 wydanie najemcy przedmiotu najmu nastąpi 28 grudnia 2010 r. 17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: prawidłowe, z wyszczególnieniem dni i godzin pracy: codziennie 8:00-20:00. 18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 01/02/2010 zawarta w Nysie dnia pomiędzy VITA Sp. z o. o. na czas nieokreślony. ( 6 pkt. 2 niniejszej umowy dotyczy odpadów medycznych). 19. Aparatura medyczna: nie dotyczy. Załącznik nr 1 (1 str.) do protokołu. 20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. ustalone, zaopiniowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu - zał. nr 2 (4 str.) do protokołu. Przedmiotowe normy są stosowane w zakładzie - zał. nr 3 (1 str.) do protokołu. W zakładzie opiekę pielęgniarską wykonują 3 osoby, posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu i zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek. 3
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP- MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka posiada umowę o udzielanie świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zawartą z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu (umowa nr 08R/20514/14/SPO//2010/1 obowiązująca do dnia 01.03.2010 do 31.12.2010 r.). Opieką długoterminową zakład objejmuje 12 pacjentów z: powiatu prudnickiego - miasto Prudnik; Powiat nyski - miasto Nysa; wieś Gryżów (oddalona o 13 km od Nysy), - miasto Głuchołazy. Świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta w godz. 8:00-20:00. W powiecie prudnickim objętych opieką jest 5 pacjentów, a w powiecie nyskim 7 (świadczenia wykonywane są przez dwie pielęgniarki). Aktualnie lista pacjentów zamieszkałych w rejonie działania zakładu, oczekujących na świadczenia z zakresu opieki długoterminowej wynosi 10 osób (stan na dzień 11.11. 2010r. pismo skierowane do OOW NFZ w Opolu.) Zakład posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 359-10-459-00062702 z dnia 26. 02. 2010 r. Okres ubezpieczenia 01.03.2010 r. - 28.11.2011 r. Obecnie zakład zakończył negocjacje z OOW NFZ w Opolu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej na rok 2011. Planuje się objęcie opieką 33 pacjentów z rejonu: prudnickiego, nyskiego i krapkowickiego (Strzeleczki), przy zwiększonym zatrudnieniu personelu medycznego o 2 pielęgniarki. 22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy. USTALENIA KONTROLI: Podczas kontroli obecna była Pani Bożena Kosek-Wizer - kierownik zakładu. W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka z siedzibą w Prudniku, przy ul. Prężyńskiej 2 nie stwierdzono uchybień. Zakład prowadzi działalność zgodnie z wpisem do rejestru. Ogólnie ocenia się zakład pozytywnie. Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. 4
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka w dniu 24 listopada 2010 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 2/2010. Prudnik, 24.11.2010 r.. data i miejsce sporządzenia protokołu Kierownik Oddziału Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego / - / Maria Gwoździewicz KIEROWNIK Inspektor Wojewódzki / - / mgr Bożena Kosek-Wizer Ewa Czyżowicz / - /...... pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna kierownika podmiotu 24.11.2010 r. Prudnik data i miejsce podpisania 5