Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Transkrypt

1 Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajacego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, a także na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.) oraz 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w związku z 11 umowy nr Z/2.16/III/3.2/54/05/U/5/06 z dnia r. o dofinansowanie Projektu pn.: Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich realizowanego w ramach Priorytetu III ZPORR Instytucja Kontrolująca Wojewoda Opolski pełniący rolę IPoś w zarządzaniu ZPORR Numer wizyty ZF.II Data wizyty - data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli Od 21lutego 2011 r. do 21 lutego 2011 r. Skład zespołu - Imiona i nazwiska, stanowiska 1. Joanna Kumor starszy inspektor Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik Zespołu służbowe kontrolujących oraz numery i daty Kontrolującego (upoważnienie Wojewody Opolskiego nr NK.V z dnia imiennych upoważnień do kontroli r.). 2. Katarzyna Proszowska starszy inspektor Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego członek Zespołu Kontrolującego (upoważnienie Wojewody Opolskiego nr NK.V z dnia r.). Adnotację o wpisie do rejestru kontroli prowadzonego w podmiocie kontrolowanym, o ile taki rejestr jest prowadzony Nazwa projektu Numer projektu Wizytę wpisano do książki kontroli zewnętrznych od 1986 r. Gminy Strzelce Opolskie pod pozycją 1/2011 Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich Z/2.16/III/3.2/54/05

2 Nazwa beneficjenta Miejsce przeprowadzenia kontroli Cel wizyty monitorującej Gmina Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca 1, Strzelce Opolskie (siedziba Beneficjenta) oraz na miejscu realizacji projektu. Potwierdzenie zachowania trwałości projektu Zakres wizyty monitorującej 1. Weryfikacja trwałości projektu Pytanie Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999? Tak/Ni e NIE 1. Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową o dofinansowanie (aneksami); 2. Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego; 3. Weryfikacja, czy cel projektu został zachowany; 4. Sprawdzenie czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu; 5. Weryfikacja systemu archiwizacji akt; 6. Sprawdzenie czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 1260/1999. Uwagi Ustalenia Kontroli Wskazany Art. 30 ust. 4 zakłada, Iż Państwa Członkowskie zapewniają, że działanie zachowuje wkład z funduszy, jedynie wówczas, gdy to działanie, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych organów krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom: a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści, oraz b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich takich modyfikacjach. Jeżeli nastąpi taka modyfikacja, stosuje się art. 39.

3 W projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje, o jakich mowa w art.30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia r. po zakończeniu realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich Gmina Strzelce Opolskie pozostaje właścicielem infrastruktury kanalizacyjnej. Jednocześnie Zespół Kontrolujący stwierdził, że na podstawie aneksu nr 6 do umowy dzierżawy nr GG.IV-7033/2.05 z dnia 6 lipca 2005 r. infrastruktura kanalizacyjna została przekazana Sp. z o.o. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja, która zgodnie z Rozdziałem II 4 Statutu Gminy Strzelce Opolskie jest jednostką pomocniczą Gminy ujętą w Wykazie jednostek organizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie (kopia wykazu załączona do akt kontroli). Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umową? Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym? Projekt podlegał kontroli na zakończenie realizacji rzeczowej, po przedłożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową nr OUW/ZF/IV/70123/Z/2.16/III/3.2/54/05/U/5/06/2/06. Kontrola problemowa na zakończenie projektu o sygn. ZF.II. MB /0 potwierdziła, iż projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie projektu. Po zakończeniu realizacji projektu tj.11 września 2007 r IPoś zobowiązała wszystkich beneficjentów (poza beneficjentami realizującymi tylko projekty drogowe) do aktualizacji oświadczeń dot. kwalifikowalności podatku VAT oraz dostarczenia Indywidualnej Interpretacji prawa podatkowego określającej, czy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT i czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części. Gmina Strzelce Opolskie wystąpiła do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie Indywidualnej Interpretacji. W świetle otrzymanej Interpretacji występujący w projekcie podatek VAT, powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny. W związku z powyższym Gmina Strzelce Opolskie dokonała zwrotu podatku VAT. Nie stwierdzono uchybień zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym w zakresie zachowywania trwałości projektu.w zakresie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi zespół kontrolujący stwierdził że: zakończeniu realizacji projektu wciąż zachowana jest zgodność z polityką ochrony środowiska zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w punkcie F1 zakończeniu realizacji projektu wciąż zachowana jest zgodność z polityką równych szans zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w punkcie F2, zakończeniu realizacji projektu wciąż zachowana jestzgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w punkcie F3.

4 Czy cel projektu został zachowany? Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? Stwierdzone uchybienia Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej sołectwa Mokre Łany oraz stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia. Realizacja Projektu przyczyniła się do złagodzenia skutów migracji zarobkowej i pozwoliła na zwiekszenie ilości firm. Cel projektu został zachowany, ponieważ zgodnie z założeniami na terenie realizacji projektu Gmina Strzelce Opolskie odnotowała wzrost działalności gospodarczych. Obecnie w Mokrych Łanach funkcjonują 44 firmy. (wykaz firm stanowi załacznik do akt kontroli). W wyniku oględzin Zespół Kontrolujący potwierdza istnienie wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków na terenie sołectwa Mokre Łany w Gminie Strzelce Opolskie. W ramach informacji i promocji projektu miejsce raelizacji projektu zostało oznakowane dwoma tablicami pamiątkową, przy wjeździe do miejscowości Suche Łany oraz przy przepompowni ścieków. Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, posegregowana i znajduje się w wydzielonych, zabezpieczonych szafach w siedzibie beneficjenta - Urzędzie Gminy Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca 1, Strzelce Opolskie. Brak 3. Na podstawie dokumentacji zwiazanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż: została zachowana trwałość projektu nie została zachowana trwałość projektu* POUCZENIE

5 Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Kierownik jednostki kontrolowanej, po uprzednim zapoznaniu się, podpisuje informację w dwóch egzemplarzach. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przed jego podpisaniem oraz prawo odmowy podpisania informacji. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w informacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania informacji wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kontrolującego wobec tych zastrzeżeń. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania informacji nie stanowi przeszkody do podpisania przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Miejsce i data podpisania/sporządzenia informacji: Opole, r. Data i podpisy zespołu kontrolującego: Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej: 1 2 Data i podpis beneficjenta:... Załącznik: Dokumentacja zdjęciowa na miejscu realizacji projektu wykonana przez Zespół Kontrolujący Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach W wyniku kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach trwałości ZPORR cel projektu został zachowany * W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.