PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Transkrypt

1 OCZP.IV.ECz /10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krapkowice, ul. Szkolna 7. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Ilona Mróz. Data objęcia stanowiska służbowego: r. IV. Kontrolujący: Ewa Okoń - Starszy Specjalista w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/458/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 2 września 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010. Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/449/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 1 września 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010. V. Miejsce kontroli: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krapkowice, ul. Szkolna Krapkowice, os. XXX-lecia Górażdże, ul. Główna 23 VI. Termin kontroli: 29 września 2010 r. VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących: - gospodarowania odpadami medycznymi, - używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do użytkowania, - ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Okres objęty kontrolą: od r. do r. VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 2. Adres siedziby zakładu: Krapkowice, ul. Szkolna Podmiot, który utworzył zakład: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 1

2 4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja o wpisie do rejestru znak: OCZP.IV.AB-8011/43/09 z dnia r. - nr księgi rejestrowej: , - data rozpoczęcia działalności: r. 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: Nr Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: Odpis aktualny znak OP.VIII NS-REJ.KRS/5526/09/935 z dnia r. wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: Akt utworzenia ZOZ-u: Uchwała Nr XIII/88/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Krapkowickie Centrum Zdrowia; Uchwała Nr 2/2008 Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia r. w sprawie utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 9. Dokumenty Dyrektora Zakładu - Pani Ilony Mróz - powołanie na stanowisko Dyrektora - uchwałą nr 20/I/2009 Rada Nadzorcza Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. powołała z dniem r. Panią Ilonę Mróz na Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. -oświadczenie o przyjęciu obowiązków - zapis w oświadczeniu z dnia r. - dyplom ukończenia Uniwersytetu Opolskiego, na Wydziale Ekonomicznym nr 3212/Z, z dnia r. - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania, z dnia r. - świadectwa pracy: od r. do r. wydane przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń FAMAK w Gorzowie Śląskim, z dnia r. od r. do r. wydane przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, z dnia r. Dokumenty Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych - Pana Sławomira Rowińskiego - powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych - na podstawie 5 ust. 5 Statutu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z dniem r. powołano Pana Sławomira Rowińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, - oświadczenie o przyjęciu obowiązków - zapis w oświadczeniu z dnia r., - dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na Wydziale Lekarskim nr 4048/Z, z dnia r., - dyplom uzyskania tytułu specjalisty drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, dnia r., - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, wydane przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, dnia r., - prawo wykonywania zawodu nr , wydane przez Okręgową Izbę Lekarską z Opolu, w dniu r., - świadectwo pracy: od r. do r. wydane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Krapkowicach. 10. Statut ZOZ-u: Statut Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach z dnia r. 2

3 11. Regulamin porządkowy zakładu - dostępny jest dla pacjentów i pracowników w każdej komórce organizacyjnej oraz w siedzibie zakładu. Ponadto na tablicy ogłoszeń w zakładzie znajduje się: - informacja o osobach kierujących placówką, - Karta Praw Pacjenta, - numery telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta, - adresy i telefony Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, - informacja o sposobie składania skarg i wniosków. 12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: - Krapkowice, os. XXX - lecia 21, Górażdże, ul. Główna 23 - umowa użytkowania Nr Or /2009 zawarta w dniu r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szkolna 7, Krapkowice - na czas nieokreślony, - Krapkowice, ul. Szkolna 7 - umowa najmu OR /09 zawarta w Krapkowicach, dnia r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - na czas od r. do r.; umowa użytkowania Nr Or /2009 zawarta w dniu r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- na czas nieokreślony. 13. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach: -znak HK/MM /08, z dnia r. dla pomieszczeń budynku Szpitala przy os. XXX-lecia 21 w Krapkowicach, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności oddziałów szpitalnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach, ul. Szkolna 7: oddziału wewnętrznego, oddziału pediatrycznego, zespołów wyjazdowych ogólnych, zakładu diagnostycznego, działu diagnostyki laboratoryjnej, działu diagnostyki obrazowej oraz pracowni EEG, izby przyjęć. Przedłożony pismem znak: KCZ/0018/2008 z dnia r. Program Dostosowawczy, otrzymał pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, - znak HK/MM /08, z dnia r. dla pomieszczeń budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach przeznaczonych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach, ul. Szkolna 7, które mogą być wykorzystane do udzielania świadczeń medycznych w poradniach: ogólnej, alergologicznej, reumatologicznej, neurologicznej dla dzieci, dermatologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc, medycyny sportowej, medycyny pracy, ginekologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, wad postawy, zdrowia psychicznego, terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu, fizjoterapii oraz apteki. Przedstawiony pismem znak: SPZOZ/DB/4063/07 z dnia r. Program Dostosowawczy został zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniami przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, - HK/MM /08, z dnia r. dla pomieszczeń budynku przy ul. Głównej 23 w Górażdżach, przeznaczonych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach, ul. Szkolna 7, które mogą być wykorzystane do prowadzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Przedstawiony pismem znak: SPZOZ/DB/4063/07 z dnia r. Program Dostosowawczy został zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniami przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach. Postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: - znak HK/MJ-L /10, z dnia r. dla pomieszczeń budynku Przychodni Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach, które mogą być przeznaczone na działalność Poradni Kardiologicznej i Poradni Diabetologicznej, - znak HK/MJ-L /10, z dnia r. dla pomieszczeń znajdujących się w budynku Szpitala Krapkowice-Otmęt os. XXX - lecia 21, które mogą być przeznaczone na działalność Izby Przyjęć, Oddziału Ginekologicznego, Oddziału Chirurgii, Oddziału 3

4 Dziecięcego, Oddziału Położniczego z Oddziałem Noworodkowym, Zespołu Porodowego, Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatornii oraz Pracowni Endoskopowej, Decyzja Nr 14/2010 Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: - znak OR/BB /10, z dnia r. zezwalająca na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej mieszczącej się w budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Krapkowicach przy os. XXX-lecia Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu - zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działają: - Szpital - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w Krapkowicach, przy os. XXX lecia 21, - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 02, mieszcząca się w Górażdżach, przy ul. Głównej 23, - Przychodnia - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 03, mieszcząca się w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu nie jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: - w Krapkowicach, os. XXX - lecia 21: Oddział Wewnętrzny Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Ginekologiczno-Położniczy Oddział Noworodków Oddział Pediatryczny Izba Przyjęć Blok Operacyjny Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Dział Diagnostyki Obrazowej RTG Dział Diagnostyki Obrazowej USG Dział Endoskopii Zespół Wyjazdowy Ogólny, Zespół Wyjazdowy P - Podstawowy, Zespół Wyjazdowy S - Specjalistyczny - nie prowadzi działalności medycznej - w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej 7: Poradnia Kardiologiczna Poradnia Diabetologiczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Ginekologiczna Poradnia Alergologiczna Poradnia Reumatologiczna Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Poradnia Dermatologiczna Poradnia Urologiczna Poradnia Endokrynologiczna Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Medycyny Sportowej Poradnia Medycyny Pracy Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 4

5 Poradnia Wad Postawy Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu Gabinet Fizjoterapii Apteka Szpitalna Poradnia Ogólna - nie prowadzi działalności Gabinet Zabiegowy - prowadzi działalność bez wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej - w Górażdżach, przy ul. Głównej 23: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: prawidłowe. 18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 67/IV/2008 zawarta w dniu r. z ECO-ABC Sp. z o.o. - na okres od dnia r. do r.; umowa nr 57/III/2010 zawarta w dniu r. w Krapkowicach pomiędzy Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Szkolna 7 a REMONDIS Medison Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98 - na czas od r. do r. 19. Aparatura medyczna - wszystkie urządzenia użytkowane w przedmiotowym zakładzie są sprawne technicznie, posiadają aktualne przeglądy techniczne dopuszczające do użytkowania, np.: Elektrokardiograf - typ: E30, numer seryjny 11175, rok produkcji 1991, data następnego przeglądu technicznego listopad 2010 r., Defibrylator - typ: HeartStart XL, numer seryjny US , rok produkcji 2008, data następnego przeglądu technicznego listopad 2011 r., Pompa infuzyjna - typ: Ascor AP12, numer seryjny 3681/07, rok produkcji 2007, data następnego przeglądu technicznego listopad 2011 r., Aparat do EKG - typ: Ascard Mr. Blue, numer seryjny 450/06, rok produkcji 2006, data następnego przeglądu technicznego październik 2011 r., Monitor przyłóżkowy - typ: M.Hellige SMU 611, numer seryjny /12847, data następnego przeglądu technicznego listopad 2010 r., Lampa Sollux - typ: LS, numer seryjny 003, rok produkcji 1997, data następnego przeglądu technicznego kwiecień 2011 r. 20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - ustalone i stosowane w zakładzie - zał. nr 1 do protokołu. Brak opinii Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącej ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w przedmiotowym zakładzie. 21. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu z zakresu: Opieki psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Rehabilitacji Leczniczej Opieki długoterminowej Lecznictwa Szpitalnego Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy. 5

6 USTALENIA KONTROLI: Podczas kontroli obecna była Pani Ilona Mróz - kierownik zakładu oraz Pan Marcin Misiewicz -zastępca dyrektora ds. administracyjno - technicznych. W czasie kontroli przeprowadzonej w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej 7 stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak wpisu do rejestru Gabinetu Zabiegowego, mieszczącego się w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej 7, brak wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej Poradni Ogólnej, mieszczącej się w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej 7, która nie prowadzi działalności medycznej, brak wykreślenia z rejestru trzech zespołów wyjazdowych, mieszczących się w Krapkowicach, przy ul. Szkolnej 7, które nie prowadzą działalności medycznej, brak opinii Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, dotyczącej ustalonych i stosowanych w zakładzie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Krapkowickiego Centrum Zdrowia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w dniu 4 października 2010 r. 4 października 2010 Krapkowice. data i miejsce sporządzenia protokołu Starszy Specjalista / - / Ewa Okoń Prezes Zarządu Inspektor Wojewódzki Dyrektor NZOZ / - / / - / Ewa Czyżowicz Ilona Mróz pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna kierownika podmiotu Krapkowice, 4 października 2010 r. data i miejsce podpisania 6