PROTOKÓŁ KONTROLI. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: FALCK Medycyna Sp. z o.o.

Transkrypt

1 OCZP.IV.ECz /10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski, będący dysponentem jednostek systemu ratownictwa medycznego w Namysłowie Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30B. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: FALCK Medycyna Sp. z o.o. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Krawczuk. Data objęcia stanowiska służbowego: r. IV. Kontrolujący: Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/401/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 13 sierpnia 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010. Ditmar Kurzał - Starszy Inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/429/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz legitymacji nr 18/2010. Piotr Rękawek - Serwisant Urządzeń Elektronicznych w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie upoważnienia nr NK.V.0939/428/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 16 sierpnia 2010 r. Marek Dryja - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej na podstawie upoważnienia nr OCZP.III-TM /10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego z dnia r. V. Miejsce kontroli: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski - dysponent jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu namysłowskiego: Namysłów, ul. Oleśnicka 10, Świerczów, ul. Brzeska 28. VI. Termin kontroli: 27 sierpnia 2010 r. VII. Podstawa prawna kontroli: Art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w oparciu o art. 31 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn.zm.) oraz art. 65 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). VIII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zespołów ratownictwa medycznego, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej i wojewódzkim planem działania PRM oraz spełnianie przez ZOZ wymagań dotyczących: - gospodarowania odpadami medycznymi, - używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do użytkowania, 1

2 - kwalifikacji pracowników zespołów wyjazdowych, - analizy wskaźników czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego - wyliczenie mediany i III kwartyla, - zgodności dokumentacji medycznej z zapisami aplikacji SWD-ST. Okres objęty kontrolą: od r. do r. Dane z księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej: Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa: - Ratownictwo Medyczne Falck - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 06, mieszcząca się w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 10. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: - w Świerczowie, przy ul. Brzeskiej 28: Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 014, - w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 10: Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - specjalistyczny - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 018. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się jednostka systemu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski - oznakowanie na zewnątrz budynków: zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. - sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy. 2. Adres siedziby zakładu: Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30B. 3. Podmiot, który utworzył zakład: Falck Medycyna Sp. z o.o. 4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja o wpisie do rejestru znak: OCZP/SIR/RZOZ/014/1/230/2004 z dnia r. - nr księgi rejestrowej: Data rozpoczęcia działalności zespołu wyjazdowego: - Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy - Świerczów, ul. Brzeska r. - Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - specjalistyczny - Namysłów, ul. Oleśnicka r. 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: wydany dnia r. przez Urząd Statystyczny w Warszawie. 6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Nr , wydany przez Urząd Skarbowy w Warszawie. 7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: Nr

3 8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała zarządu Falck Medycyna Sp. z o.o. NR 2/09//04 z dnia r. w sprawie powołania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 9. Dokumenty Kierownika Zakładu - Pani Bożeny Krawczuk. - powołanie na stanowisko Kierownika: Uchwała Zarządu Falck Medycyna nr 19/Z- OPOL/2010 z dnia r., - oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika NZOZ Falck Medycyna Region Opolski: zapis w oświadczeniu z dnia r., - dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, nr 5069, z dnia 18 lipca 1997 r., - świadectwa pracy: od r. do r. wydane przez BRE LEASING Sp. z o.o. w Warszawie, od r. do r. wydane przez Handlowy-Leasing Sp. z o.o. w Warszawie, od r. do r. wydane przez Futura Leasing S.A. w Gdańsku, od r. do r. wydane przez SEKA S.A. w Warszawie. Dokumenty Zastępcy Kierownika ds. medycznych - Pani Beatrix Pischka. - powołanie na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. medycznych: Uchwała Zarządu Falck Medycyna nr 19/Z-OPOL/2010 z dnia r., - oświadczenie o przyjęciu obowiązków Zastępcy Kierownika ds. medycznych NZOZ Falck Medycyna Region Opolski: zapis w oświadczeniu z dnia r., - dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na Wydziale Lekarskim, nr 2391/z, z dnia 01 października 1986 r., - dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie biologii medycznejfizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, nr 1881, z dnia r., - dyplom uzyskania tytułu specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z dnia r., - prawo wykonywania zawodu nr , wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Katowicach, z dnia r., - świadectwa pracy: od r. do r. wydane przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach, od r. do r. wydane przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku. 10. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie: -znak HK /04, z dnia r. dla pomieszczeń oczekiwania i odpoczynku zespołu Pogotowia Falck w Namysłowie mieszczących się w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 10 - pozytywne, Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie: -znak HK /04, z dnia r. dla pomieszczeń służących jako baza wyjazdowa zespołu ratownictwa medycznego w Świerczowie, przy ul. Brzeskiej 28 - pozytywne. 11. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: - Namysłów, ul. Oleśnicka 10 - umowa dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Namysłowie a Falck Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowej 20 - na czas nieokreślony, 3

4 - Świerczów, ul. Brzeska 28 - umowa najmu zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Świerczów a Falck Medycyna Sp. z o.o. w Katowicach, przy ul. Puławskiego 9 - na czas określony tj. od dnia r. do dnia r.; aneks do umowy najmu lokalu z dnia r. na czas określony tj. od dnia r. do r. 12. Umowy z Opolskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne: - Umowa Nr 08R/20375/16/1/RTM/ zawarta w dniu r. na czas określony od dnia r. do dnia r. Załącznik Nr 3 do umowy nr 08R/20375/16/1/RTM/2010 nazwa miejsca wyczekiwania: Specjalistyczny Zespół Ratowniczo-Medyczny w Rejonie nr 1, Namysłów, ul. Oleśnicka 10; Podstawowy Zespół Ratowniczo-Medyczny w Rejonie nr 1, Świerczów, ul. Brzeska Umowa na świadczenie usługi dyspozytorskiej: zawarta w dniu r. pomiędzy Brzeskim Centrum Medycznym z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 a NZOZ Falck Medycyna Region Opolski, ul. Mostowa 30B, Kędzierzyn-Koźle - na czas określony od r. do r. 14. Ilość pracowników uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: (załącznik nr 1 do protokołu) - koordynator ds. administracyjnych - 1, - koordynator medyczny personelu średniego - 1, - lekarzy - 7, - pielęgniarek - 7, w tym 4 posiadające kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego (1 osoba w trakcie podnoszenia kwalifikacji z medycyny ratunkowej), 1 pielęgniarz licencjonowany, 1 pielęgniarz posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, oraz 2 w trakcie podnoszenia - ratownicy medyczni - 5, w tym 4 ratowników z uprawnieniami kierowcy, 1 z tytułem magistra ze specjalności zdrowie publiczne, - kierowcy - 4, w tym 4 w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z ratownictwa medycznego, - sanitariusz - 1, w trakcie podnoszenia kwalifikacji z ratownictwa medycznego. 15. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych: nie dotyczy. 16. Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, autocasco i kradzież dla flot samochodowych, WARTA AUTO-SZYBY, następstw nieszczęśliwych wypadków, WARTA MOTO-ASSISTANCE, (załącznik nr 2 do protokołu) - Polisa Nr , z dnia r., wystawiona przez WARTA S.A., na okres od r. do r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 2318A, - Polisa Nr , z dnia r., wystawiona przez WARTA S.A., na okres od r. do r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY Dane o środkach transportu użytkowanych przez zespoły ratownictwa medycznego - (załącznik nr 3 do protokołu) Miejsce stacjonowania ambulansu Świerczów, ul. Brzeska 28 Namysłów, ul. Oleśnicka 10 Typ VW LT35 VW Crafter Numer rejestracyjny Rok produkcji Przebieg Rodzaj zespołu WY tys. podstawowy WY 2318A tys. specjalistyczny 4

5 18. Aparatura medyczna: - defibrylatory: typ: LifePak12, numer seryjny , rok produkcji 2004, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu r., typ: LifePak12, numer seryjny , rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu r, - respiratory: typ: EASY, numer seryjny: 1399/2005, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny typ: Medumat Standard, numer seryjny: 4748, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny - ssak: typ: Accuvac Basic, numer seryjny: 13422, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny ty: Accuvac Rescue, numer seryjny: 21291, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny - pulsoksymetry: typ: Onyx, numer seryjny: , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu wrzesień 2010 r., typ: Nonin, numer seryjny: , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r., - kapnometry: typ: , numer seryjny: , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu wrzesień 2010 r., typ: , numer seryjny : , sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu wrzesień 2010 r., - pompa infuzyjna: typ: ADP, numer seryjny 4543, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu lipiec 2011 r. 19. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 238 o odbiór odpadów, zawarta w dniu r. z ZOiRSC TERMIA T. Adamski i W. Jastrzębski s.c. z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 7, na czas określony od r. do r. - umowa odbioru odpadów dla odpadów wytwarzanych w Namysłowie, ul. Oleśnicka Czasy dojazdów zespołów ratownictwa medycznego. Wybrano 2 losowe próby reprezentatywne dla określenia ustawowych wskaźników czasów dojazdów, po 10 dni każda. Pierwszy badany okres obejmował dokumentację od 10 do 20 marca 2010r., a drugi od 15 do 25 czerwca 2010r. Określone wskaźniki kształtują się następująco: Tab marca 2010 roku - wskaźniki czasów dojazdów (załącznik nr 4 do protokołu) Gęstość Rodzaj zespołu Ilość zaludnienia III i miejsce wykonanych Mediana (powyżej 10 kwartyl stacjonowania interwencji tys. ludności) Podstawowy Świerczów ul. Brzeska 28 Specjalistyczny Namysłów ul. Oleśnicka 10 Ilość czasów przekraczających w miastach , ,5 7 w miastach ,

6 Tab czerwca 2010 roku - wskaźniki czasów dojazdów (załącznik nr 5 do protokołu) Gęstość Rodzaj zespołu Ilość zaludnienia III Ilość czasów i miejsce wykonanych Mediana (powyżej 10 kwartyl przekraczających stacjonowania interwencji tys. ludności) Podstawowy Świerczów w miastach ,25 18,5 8 4 ul. Brzeska 28 Specjalistyczny Namysłów ul. Oleśnicka 10 w miastach Ilość wykonanych interwencji w badanym okresie - 185, w tym odnotowano 45 wyjazdów przekraczających czasy ustawowe (15 min. w miastach powyżej 10 tys. ludności i 20 min. powyżej 10 tys. ludności), co stanowi 24,3% wszystkich zgłoszeń. Mediana i III kwartyl w badanym okresie przekraczają ustawowe wskaźniki czasów dojazdów. W miastach powyżej 10 tys. ludności wskaźniki są przekroczone przez zespół podstawowy stacjonujący w Świerczowie, co wynika z wydłużonego czasu dysponowania zespołu przez dyspozytora medycznego w Brzegu - wyjaśnienia koordynatora ds. administracyjnych (załącznik nr 6 do protokołu). 21. Sprawdzenie zgodności danych wprowadzanych do aplikacji SWD-ST z kartami wyjazdowymi zespołów ratownictwa medycznego. Jak w przypadku wskaźników ustawowych wybrano 2 okresy objęte badaniem zgodności dokumentacji wyjazdowej, czyli od 10 do 20 marca 2010 r. oraz od 15 do 25 czerwca 2010 r. Podczas kontroli konfrontowano czasy z kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego z czasami z systemu SWD-ST. W Brzeskim rejonie operacyjnym w karetkach nie są zamontowane panele statusów. Wszystkie czasy dojazdu karetki podawane są przez zespół wyjazdowy poprzez radio. Dyspozytor rejestruje te czasy i wprowadza je do systemu ręcznie. Po zakończeniu działań zespół wyjazdowy dzwoni do dyspozytora w celu otrzymania tych czasów i wpisania ich do karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Czasy z systemu pokrywają się z czasami na kartach zlecenia wyjazdu, czasem zakończenia działań. Z wyjaśnień przedstawionych przez zespoły wyjazdowe wynika, iż dyspozytor medyczny podaje im czas teraźniejszy (czas w którym zespół dzwoni do dyspozytora) zamiast czasu zarejestrowanego w systemie zapis w oświadczeniu (załącznik nr 6 do protokołu). Powyższe nieprawidłowości można wykluczyć za pomocą panelu statusów w karetce, który automatycznie rejestruje czasy w systemie System Wspomagania Decyzji Ratownictwa Medycznego podawane przez zespół wyjazdowy. USTALENIA KONTROLI: Podczas kontroli obecny był Pan Michał Olejniczak - koordynator ds.administracyjnych i Pani Halina Ciszek - koordynator medyczny personelu średniego. W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski w siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30Bdysponenta jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu namysłowskiego, stwierdzono następujące nieprawidłowości: przekroczono wskaźniki median i III kwartyla czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia, czasy z kart zlecenia wjazdu zespołu ratownictwa medycznego nie pokrywają się całkowicie z czasami rejestrowanymi w systemie SWD-ST. 6

7 Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski w dniu r. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 1/ sierpnia 2010 r., Namysłów. data i miejsce sporządzenia protokołu Starszy Inspektor / - / Ditmar Kurzał Inspektor Wojewódzki / - / Ewa Czyżowicz Serwisant Urządzeń Elektronicznych / - / Piotr Rękawek Falck Medycyna Sp. z o.o. Pogotowie Namysłów Koordynator ds.administracyjnych /-/ Michał Olejniczak pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna kierownika podmiotu 27 sierpnia 2010 r. Namysłów data i miejsce podpisania 7